Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
Приложение 5
Программа развития производства основных продуктов питания по перерабатывающим отраслям на 2011-2015 годы
Наименование продукта |
2009 г. (база) |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. | ||||||
Произведено на душу населения/ всего |
Экспорт |
Произведено на душу населения/ всего |
Экспорт |
Произведено на душу населения/ всего |
Экспорт |
Произведено на душу населения/ всего |
Экспорт |
Произведено на душу населения/ всего |
Экспорт |
Произведено на душу населения/ всего |
Экспорт | |
Мясо и колбасные изделия |
102,6кг/902,1 тыс.т. |
174,2 тыс.т. |
102,8кг/ 988,0 тыс.т. |
192,0 тыс.т. |
108,9кг/ 1125,0 тыс.т. |
250,0 тыс.т. |
115,5кг/ 1188,0 тыс.т. |
315,0 тыс.т. |
122,4кг/ 1357,0 тыс.т. |
390,0 тыс.т. |
130кг/ 1578,0 тыс.т. |
460,0 тыс.т. |
Цельная молочная продукция в пересчете на молоко |
135кг/1308 тыс.т. |
2587,3 тыс.т |
694,3кг/ 6582,0 тыс.т. |
3405 тыс.т. |
734,7кг/ 6965,0 тыс.т. |
3624 тыс.т. |
774,25кг/ 7340,0 тыс.т. |
3859 тыс.т. |
814,2кг/ 7719,0 тыс.т. |
4099 тыс.т. |
854,4кг/ 8100,0 тыс.т. |
4365 тыс.т. |
Сахар |
78,6 кг/ 759,42 тыс.т. |
439,7 тыс.т. |
84,4 кг/ 810,24 тыс.т. |
460 тыс.т. |
87,0 кг/ 835,2 тыс.т. |
485 тыс.т. |
89,6 кг/ 860,16 тыс.т. |
510 тыс.т. |
92,8 кг/ 890,88 тыс.т. |
540 тыс.т. |
99,0 кг/ 950,4 тыс.т. |
600 тыс.т. |
Сахар из сахарной свеклы |
54,2 кг/ 524,14 тыс.т. |
439,7 тыс.т. |
53,1 кг/ 509,76 тыс.т. |
460 тыс.т. |
55,7 кг/ 534,72 тыс.т. |
485 тыс.т. |
58,3 кг/ 559,68 тыс.т. |
510 тыс.т. |
61,5 кг/ 590,4 тыс.т. |
540 тыс.т. |
67,7 кг/ 649,92тыс.т. |
600 тыс.т. |
Масло рапсовое |
14,3кг/ 138,4 тыс.т |
81,3 тыс.т. |
26,2кг/ 246,4 тыс.т. |
90,1 тыс.т. |
33,1кг/ 311тыс.т. |
94,5 тыс.т. |
34,2кг/ 321,4тыс.т. |
98,8 тыс.т. |
36,3кг/ 341,6 тыс.т. |
103,0 тыс.т. |
38,5кг/ 362,2 тыс.т. |
110,2 тыс.т. |
Масло бутилированное |
1,3кг/ 12,2 тыс.т. |
- |
1,8кг/17,1 тыс.т. |
- |
2,2кг/ 20,7 тыс.т. |
- |
3,0кг/ 28,4 тыс.т. |
- |
3,8кг/ 35,7 тыс.т. |
- |
4,7кг/ 44,2 тыс.т. |
- |
Маргариновая продукция (с учетом спредов) |
2,2кг/ 21,1 тыс.т. |
1,7 тыс.т. |
2,4кг/ 22,9 тыс.т. |
- |
2,5кг/ 23,3 тыс.т. |
- |
2,52кг/ 23,7 тыс.т. |
- |
2,6кг/ 24,1 тыс.т. |
- |
2,61кг/ 24,5 тыс.т. |
- |
Майонез |
3,5кг/ 34,2 тыс.т. |
- |
3,7кг/ 34,6 тыс.т. |
- |
3,72кг/ 35,0 тыс.т. |
- |
3,78кг/ 35,5 тыс.т. |
- |
3,8кг/ 35,8 тыс.т. |
- |
3,85кг/ 36,2 тыс.т. |
-
|
Мыло туалетное |
0,20кг/ 2,1 тыс.т. |
- |
0,23кг/ 2,2 тыс.т. |
- |
0,24кг/ 2,3 тыс.т. |
- |
0,26кг/ 2,4 тыс.т. |
- |
0,27кг/ 2,5 тыс.т. |
- |
0,28кг/ 2,6 тыс.т. |
- |
Мыло хозяйственное |
0,49 кг/ 4,8 тыс.т. |
3,1 тыс.т. |
0,51кг/ 4,8 тыс.т. |
- |
0,52кг/ 4,9 тыс.т. |
- |
0,53кг/ 5,0 тыс.т. |
- |
0,54кг/ 5,1 тыс.т. |
- |
0,54кг/ 5,1 тыс.т. |
- |
Картофелепродукты |
0,6 кг/ 5,884 тыс.т. |
1,317 тыс.т. |
0,7кг/ 6,915 тыс.т. |
1,449 тыс.т. |
0,78кг/ 7,775 тыс.т. |
1,594 тыс.т. |
0,81кг/ 8,125 тыс.т. |
1,753 тыс.т. |
0,85кг/ 8,480 тыс.т. |
1, 928 тыс.т. |
0,89кг/ 8,850 тыс.т. |
2,121 тыс.т. |
Крахмал |
1,14кг/ 11,2 тыс.т. |
8,041 тыс.т. |
1,1кг/ 12,83 тыс.т. |
9,73 тыс.т. |
1,1кг/ 14,11 тыс.т. |
10,7 тыс.т. |
1,1кг/ 15,52 тыс.т. |
11,77 тыс.т. |
1,1кг/ 17,07 тыс.т. |
12,95 тыс.т. |
1,1кг/ 18,78 тыс.т. |
14,28 тыс.т. |
Консервированная плодоовощная продукция |
375,5 муб. |
- |
396,0 муб. |
41,5 муб. |
429,8 муб. |
60,5 муб. |
472,1 муб. |
84,4 муб. |
502,0 муб. |
100,2 муб. |
543,4 муб. |
114,6 муб. |
Натуральные соки |
175,5 муб. |
2,1 муб. |
233,1 муб. |
- |
261,4 муб. |
290,0 муб. |
315,2 муб. |
346,4 муб. |
- | |||
Кондитерская продукция |
14,4 кг/ 139,2 тыс.т. |
24,4 тыс.т. |
15,2 кг/ 147,5 тыс.т. |
26,5 тыс.т. |
15,7 кг/ 152,0 тыс.т. |
28,6 тыс.т. |
16,1 кг/ 156,7 тыс.т. |
30,7 тыс.т. |
16,7 кг/ 162,0 тыс.т. |
32,8 тыс.т. |
17,2 кг/ 167,0 тыс.т. |
35,0 тыс.т. |
Спирт этиловый ректификованный |
9200 тыс.далл |
11,36л/ 10,7 млн. дал |
0,9 млн.дал |
11,46л/11,8 млн. дал |
1,0 млн.дал |
11,57л/ 10,9 млн. дал |
1,1млн.дал |
11,68л/ 11млн. дал |
1,1 млн.дал |
11,78л/ 11,1млн. дал |
1,2млн.дал | |
Водка и ликеро-водочные изделия |
15,2 л/14692 т. дал |
15,92л/ 15 млн.дал |
1,7 млн.дал |
16,24л/15,3 млн.дал |
2млн.дал |
16,56л/ 15,6 млн.дал |
2,2 млн.дал |
16,88л/ 15,9 млн.дал |
2,4 млн.дал |
17,2л/ 16,3 млн.дал |
2,7 млн.дал | |
Пиво |
34,8 л/ 33674 тыс.дал. |
2136 тыс.дал |
40 л/ 37600 тыс.дал. |
3400 тыс.дал |
42 л/ 40300 тыс.дал. |
3800 тыс.дал |
46 л/ 44000 тыс.дал. |
4200 тыс.дал. |
50 л/ 47000 тыс.дал. |
4600 тыс.дал. |
53 л/ 50500 тыс.дал. |
5050 тыс.дал. |
Коньяк |
0,23 л./225 т.дал. |
0,24л/ 225 тыс.дал. |
0,245л/230тыс.дал. |
0,247л/232тыс.дал. |
0,249л/234тыс.дал. |
0,25л/235 тыс.дал. |
| |||||
Вина виноградные |
2,2 л./2099 т.далл |
4,1л/3850 тыс.дал |
4,26л/4000 тыс.дал |
4,47л/4200 тыс.дал |
4,68л/4400 тыс.дал |
4,79л/4500 тыс.дал |
||||||
Вина плодовые |
19,7 л/19072 т.дал |
20,2л/ 19000 млн дал |
19,8л/ 18600 тыс. дал |
19,7л/ 18500 тыс дал |
19,1л/ 18000 тыс дал |
18,9л/ 17800 млн дал |
||||||
Хлеб, хлебобулочные изделия |
61,6кг/ 595,4 тыс.т. |
2328,5 тыс.дол. |
60,4кг/ 325,9 тыс.т. |
2900,2 тыс.дол. |
60,5 кг/ 326,2 тыс.т. |
4889,8 тыс.дол. |
60,5кг/ 326,2 тыс.т. |
5879,4 тыс.дол. |
60,6кг/ 326,8 тыс.т. |
6869,0 тыс.дол. |
60,7кг/ 327,5 тыс.т. |
7858,6 тыс.дол. |
Приложение 6
Объемы производства основных видов молочной продукции в 2010 – 2015 годах
Наименование продукции |
По годам, тыс. тонн | |||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко |
1 400,0 |
1 571,0 |
1 634,0 |
1 695,0 |
1 767,0 |
1 825,0 |
Сыры жирные |
140,5 |
150,4 |
158,0 |
165,0 |
169,0 |
175,0 |
Масло |
100,1 |
118,0 |
125,0 |
135,0 |
141,0 |
149,0 |
Сухое цельное молоко |
36,9 |
48,1 |
56,0 |
62,0 |
68,0 |
75,0 |
Молочные консервы, муб |
191,9 |
201,0 |
203,0 |
210,0 |
212,0 |
212,0 |
Сухое обезжиренное молоко |
82,0 |
111,0 |
121,0 |
128,0 |
136,0 |
143,0 |
Приложение 7
Объемы производства мясокомбинатами основных видов мясной продукции в 2011 – 2015 годах
Наименование продукции |
По годам, тыс. тонн | |||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | |
Мясо и субпродукты I категории |
344,0 |
368,0 |
382,5 |
397,8 |
414,7 |
433,4 |
Колбасные изделия |
184 |
185 |
186 |
187 |
188 |
190 |
Полуфабрикаты |
51,0 |
52,0 |
53,0 |
54,0 |
56,0 |
60,0 |
Мясные консервы, муб |
34,5 |
35,0 |
35,4 |
36,4 |
37,4 |
38,0 |
Приложение 8 Объемы финансовых
средств, направляемых на укрепление
материально-технической базы | ||||||||||||
млн. руб. |
||||||||||||
№ п/п |
Годы |
Источники финансирования |
Всего: | |||||||||
Республиканский бюджет |
Государственный целевой бюджетный республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки |
Внебюд-жетные средства учреждений аграрного образования | ||||||||||
приобретение непроизвод-ственного оборудования и предметов длительного пользования |
проведение текущего и капитального ремонтов |
приобретение непроизводст-венного оборудования и предметов длительного пользования для учреждений аграрного образования |
Финансирование работ по проведению строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений учреждении аграрного образования | |||||||||
1. |
2011 |
190,4 |
4444 |
8000 |
26000 |
4320 |
42954,4 | |||||
2. |
2012 |
5200 |
8670 |
8000 |
20000 |
4380 |
46250 | |||||
3. |
2013 |
5600 |
9900 |
10000 |
20000 |
4430 |
49930 | |||||
4. |
2014 |
5800 |
10700 |
10000 |
20000 |
4500 |
51000 | |||||
5. |
2015 |
6000 |
12100 |
10000 |
20000 |
4600 |
52700 | |||||
6. |
Итого: |
22790,4 |
45814 |
46000 |
106000 |
22230 |
242834,4 | |||||
Приложение 9
Прогнозные финансово-экономические показатели по реализации
Государственной программы укрепления аграрной экономики развития сельских территорий на 2011-2015 годы, трлн. руб.
Показатели* |
2005 – 2010 гг. |
2011 – 2015 гг. |
2015 г. |
Потребность в средствах средств. |
131,0 |
248,8 |
57,6 |
в том числе: |
|||
собственные средства |
60,6 |
113,7 |
29,1 |
бюджетные средства |
41,7 |
91,1 |
20,9 |
кредиты банков |
26,2 |
39,0 |
6,4 |
средства инвесторов |
2,5 |
5,0 |
1,2 |
Средства на развитие производственной сферы села |
104,0 |
208,9 |
48,0 |
Средства на развитие социальной сферы села |
27,0 |
39,9 |
9,6 |
Финансовые обязательства (кредиты, кредиторская задолженность), на конец периода |
25,6 |
- |
42,1 |
Выручка от реализации продукции сельского хозяйства (без НДС) |
55,1 |
103,4 |
26,5 |
Себестоимость реализованной продукции |
54,3 |
93,9 |
23,2 |
Прибыль от реализации продукции |
0,8 |
9,5 |
3,3 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
1,5 |
10,1 |
14,1 |
Рентабельность по конечному финансовому результату, % |
11,9 |
23,0 |
30,0 |
* сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | |||
Приложение 10
Расчет основных прогнозных показателей по реализации Программы, млрд. руб.
Показатели * |
Годы |
В целом за 2011-2015 гг. | |||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 | ||
Выручка от реализации продукции |
|||||||
без НДС |
13 754 |
16 014 |
18 264 |
19 835 |
22 789 |
26 489 |
103 391 |
с НДС |
15 129 |
17 615 |
20 090 |
21 819 |
25 068 |
29 138 |
113 730 |
В т.ч. растениеводство |
2 610 |
3 138 |
3 421 |
3 724 |
4 019 |
4 672 |
18 974 |
животноводство |
9 946 |
11 420 |
13 183 |
14 308 |
16 698 |
19 409 |
75 018 |
прочая продукция |
1 198 |
1 456 |
1 660 |
1 803 |
2 072 |
2 408 |
9 399 |
Затраты на производство реализованной продукции |
13 510 |
15 266 |
17 133 |
18 048 |
20 257 |
23 216 |
93 920 |
В т.ч. растениеводство |
2 594 |
2 977 |
3 204 |
3 483 |
3 748 |
4 179 |
17 590 |
животноводство |
9 768 |
10 915 |
12 387 |
13 049 |
14 788 |
17 063 |
68 202 |
прочая продукция |
1 148 |
1 374 |
1 542 |
1 516 |
1 722 |
1 973 |
8 127 |
Прибыль от реализации продукции |
244 |
748 |
1 131 |
1 787 |
2 532 |
3 273 |
9 471 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
1,8 |
4,9 |
6,6 |
9,9 |
12,5 |
14,1 |
10,1 |
Чистая прибыль |
1 594 |
2 100 |
3 290 |
3 970 |
5 226 |
6 965 |
21 551 |
Рентабельность по конечному финансовому результату, % |
11,8 |
13,7 |
19,0 |
21,0 |
25,8 |
30,0 |
23,0 |
Рентабельность продаж |
1,8 |
4,7 |
6,2 |
9,0 |
11,1 |
12,4 |
9,2 |
* сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | |||||||