Реконструкция цеха экстракционной фосфорной кислоты ОАО “ГХЗ”

12 Экономическая оценка проекта

Целью раздела  является экономическое обоснование  увеличения объёма производства экстракционной фосфорной кислоты до производительности 68200 тонн в год.

На ОАО  «Гомельски химическом заводе» производство экстракционной фосфорной кислоты в настоящее время составляет 65805 тонн в год. Но в связи с увеличением спроса на минеральные удобрения, необходимо увеличить объём ее производства. Реконструкция существующей технологической схемы цеха ЦФК предусматривает замену действующего карусельного вакуум-фильтра на ленточный вакуум-фильтр. При сравнительно небольших затратах на его реализацию достигается увеличение выпускаемой продукции и создание гибких энергосберегающих технологий

12.1 Проведение маркетинговых исследований, оценка рынков сбыта продукции и конкурентов

Поскольку экстракционная фосфорная кислота практически полностью перерабатывается на фосфорсодержащие минеральные удобрения, то анализ маркетинговых исследований, оценку рынков сбыта продукции и конкурентов рассмотрим на их примере.

На рынке  фосфорных удобрений Беларуси ОАО  «Гомельский химический завод» занимает доминирующее положение, которое усиливается  за последние годы. Если в 1990 году, когда в республике потреблялось 440 тыс. тонн P₂O₅, доля предприятия на республиканском рынке составляла 58%, а 48% приходилось на импорт, то в данный момент, при общем потреблении в 80 тыс. тонн P₂O₅, доля импорта сократилась до минимума (5 -6%), а доля завода на республиканском рынке составляет 94-95%. Потребителем основной продукции предприятия является агропромышленный комплекс РБ.

Рынок Центральной  Европы характеризуется высокой  стабильностью и устоявшимися сферами влияния различных производителей. Однако следует отметить, что новые марки удобрений пользуются в Европе повышенным спросом. Так, медленно действующие удобрения, себестоимость которых выше на 5-15%, продаются по ценам на 30% выше обычных марок. То же происходит и с другими видами удобрений, например, снабженных стимулирующими добавками роста. Таким образом, европейский можно рассматривать как рынок качества и новизны продукции, и именно в этом направлении ОАО «Гомельский химический завод» может иметь успех в конкурентной борьбе. Конкуренция по фосфорсодержащим удобрениям в Европе очень жесткая.

 

 

 

 

 

 

На территории Европы расположены мощности по производству фосфорсодержащих удобрений в 35871 тыс. тонн при мировых мощностях в 80509 тыс. тонн в год. То есть в Европе сосредоточено 44,5% мировых мощностей. Наиболее крупные мощности по удобрениям находятся во Франции – 6390 тыс. тонн или 7,9% от мировых; Бельгии – 2050 тыс. тонн или 2,5% от мировых; Нидерландах – 2205 тыс. тонн или 2,7% от мировых; Норвегии – 2260 тыс. тонн или 2,8%; Великобритании – 2174 тыс. тонн.

Экономический кризис 80 – х – начала 90 – х  привел к существенному сокращению сельскохозяйственного производства в Центральной Европе и, как следствие, - к резкому сокращению производства и спроса на минеральные удобрения. В последние годы (начиная с 1995 года) наблюдается некоторый рост спроса, но он происходит главным образом в северных странах – Польше, Чехии, Венгрии.

Однако следует  отметить, что новые марки удобрений  пользуются в Европе повышенным спросом. Так, медленно действующие удобрения, себестоимость которых выше на 5 – 15%, продаются по ценам на 30 % выше обычных марок.

Россия располагает  мощностями в 3800 тыс. тонн или 4,6% от мировых, Польша – 1593 тыс. тонн или 2% от мировых. Мощности Гомельского химического завода в 2004 году составят 183,2 тыс. тонн натуры против 100 тыс. тонн в 2003 году, что составляет 0,23% от мировых, поэтому сколь - нибудь существенного влияния на рынки завод оказывать не может. Затраты по поставке удобрений в порт, перевалка в порту, морской фрахт и 6,5% ввозная пошлина на цену CFR либо CIF практически лишили возможности ГХЗ конкурировать с другими европейскими производителями. Однако, на рынки, граничащие с республикой, предприятие выходит. Наибольший объем продаж фосфорных удобрений рынка Центральной Европы приходится на Польшу. Объясняется это также выгодным географическим положением баз, на которые осуществляется прием удобрений. Возможности приема и выгрузки всех типов вагонов без перестановки колесных пар непосредственно на территорию складов, складирование продукта как навалом, так и в упаковке выгодно отличают Польшу среди остальных покупателей. Учитывая, что как раз земли восточных районов Польши обеднены фосфором, калием, магнием, бором, перспективы работы Гомельского химического завода на польском рынке будут выше в той степени, в которой завод сможет разрабатывать с участием маркетологов фирм – покупателей и производить необходимые марки NPK удобрений для конкретных земель и под конкретные культуры. Практика работы последних двух лет как раз это и доказывает на примере того, что до 2001 года Гомельским химзаводом в Польшу не поставлено ни одной тонны базового NPK удобрения марки 16 : 16 : 16 вследствие проигрыша российским конкурентам в ценах.

12.2 Обоснование проектной мощности цеха и расчет его производственной программы

Целью экономической  части дипломного проекта является определение экономической целесообразности реконструкции цеха ЦФК на ОАО «Гомельском химическом заводе», при этом инвестиции по замене фильтра составят:

Капитальные затраты на оборудование представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1 – Капитальные затраты  на оборудование

Оборудование и его обслуживание	Количество единиц			Цена за единицу, млн. руб		Общая стоимость, млн. руб
1.Ленточный вакуум-фильтр	1			3100		3100
2.Система автоматизации	-			-		459
3.Транспортировка оборудования		-	-		249,1
4.Устройство фундаментов, конструкций  под оборудование, трубопроводы  и т.д.		-	-		300
5.Монтаж оборудованя		-	-		490,7
Итого		-	-		4598,8

12.2.1 Расчёт производственной мощности оборудования

Рассчитаем  баланс рабочего времени ведущего оборудования. К ведущему относится оборудование основных цехов, составляющее техническую  основу производственного процесса и определяющее мощности предприятия. При расчете учтем, что производство непрерывное.

Расчет баланса  рабочего времени представлен в  таблице 12.2

Таблица 12.2 – Баланс рабочего времени ведущего оборудования

Наименование	Показатели
1. Календарный фонд рабочего времени,  дни	365
2. Выходные и праздничные дни	-
3. Номинальный фонд времени, дни	365
4. Плановые простои, дни:	65
а)  капремонт	30
б) текущий ремонт	35
в) техническое обслуживание	-
г) технически неизбежные потери	-
5. Эффективный фонд времени, ч	300
6.Коэффициент использования оборудования по времени	0,82

Эффективный фонд времени рассчитали следующим  образом:

                                      _(12.1)

Коэффициент использования оборудования:

                                                        (12.2)

           

Производственная  мощность однотипного оборудования (М) определяется по формуле:

                                                         _(12.3)

где N– часовая производительность оборудования;

       T_эф – эффективный фонд времени оборудования;

        n– число единиц оборудования.

Необходимое количество оборудования (n) на планируемый выпуск продукции рассчитывается:

                                                      (12.4)

где В – плановый выпуск продукции за год в натуральном выражении.

Коэффициент использования производственной мощности :

 

                                                       (12.5)

_{Баланс  производственных мощностей  представлен в  таблице 12.3}

Таблица 12.3 – Баланс производственных мощностей цеха.

Наименование показателей	Показатели, тонн/год.
Производственная мощность на начало года (входная)	68200
Вводимая мощность за год	-
Выводимая мощность за год	-
Среднегодовая производственная мощность	68200
Годовой выпуск продукции	65805
Коэффициент использования производственной мощности	0,95

12.2.2 Расчет затрат на сырье, материалы, топливо и энергию

Потребность в сырье, материалах в  натуральном выражении определяется как произведение объема производства продукции на норму сырья, материалов на единицу продукции.

Стоимость сырья и материалов, необходимых  для производства всего выпуска продукции, определяется умножением их годовой потребности на планово-заготовительные цены.

Расчет затрат на сырье, материалы  и энергоресурсы представлен  в таблице 12.4

Таблица 12.4 – Расчет затрат на сырье, материалы и энергоресурсы

Наименование материальных ресурсов	Расход		Цена ед. сырья и материалов, энергоресур- сов руб.		Стоимость материалов и энергоресур- сов, млн. руб.
	На ед. продукции	На годовой выпуск
Известь, 100 % СаО, т.	0,0009	59,2245	170671		10,108
Серная кислота, т.	2,5	163196,4	58182		9495,093
Апатитовый концентрат, 100 % Р2О5, т.	1,063	69950,715	512175		35827,007
Ацетон технический, т.	0,0032	210,567	3000		0,632
Электроэнергия, кВтч.	0,155	10199,775	127528		1300,757
Итого:				871556	46633,597

Планово-заготовительные цены принимаются  по данным предприятия.

Планово-заготовительные цены сырья  и материалов складываются из цены поставщика и затрат предприятия, связанных  с доставкой, выгрузкой,

хранением и подачей их в производство.

По аналогии с расчетом потребности  и стоимости материалов производится определение количества и стоимости  всех видов энергии на технические  нужды, т.е. на основании удельных норм расхода, стоимости единицы энергоресурсов и планового выпуска продукции

12.2.3 Расчет сметы общепроизводственных расходов и определение проектной себестоимости продукции, выпускаемой предприятием

Под капитальными вложениями понимают часть инвестиций, вкладываемых в  основные производственные фонды, в  том числе на новое строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение оборудования, на проектно-изыскательские работы и другие направления.