Система управления сбытом и ее автоматизация

• внедрение Sales Expert CRM системы;
• совершенствование сайта для увеличения объёма продаж.

Для оценки экономической  эффективности необходимо осуществить:

• расчёт единовременных затрат;
• расчёт текущих затрат;
• расчёт экономического эффекта.

Для оценки эффективности  необходимо рассчитать капитальные  затраты, эксплуатационные затраты, определить прирост прибыли (экономию) и рассчитать эффективность.

Расчет капитальных затрат.

В капитальные затраты  по внедрению программного продукта входят следующие статьи затрат: расчет затрат на приобретение программного продукта; расчет затрат на установку  и настройку программного продукта; расчет затрат на обучение работников; расчет затрат на установку и наладку  сети.

Расчет затрат на приобретение программного продукта.

В ООО «СТРОЙМИР СТОЛИЦА» необходимо автоматизировать 6 рабочих мест. Исходя из этого, необходимо закупить 6 «Sales Expert для каждого компьютера стоимостью 3,3 млн.руб. каждый.

Затраты на закупку составят: 3,3×6=19,8 млн.руб. Установка программного продукта будет производиться на компьютерах, которые уже установлены и используются на предприятии, будет произведена закупка одного сервера с уже установленным клиент – сервером программного продукта «Sales Expert». Стоимость сервера составляет 13,6 млн. руб.

Расчет затрат на установку  и настройку программного продукта.

Для расчета по настройке  сети для работы системы и настройки  программного продукта «Sales Expert» для 6 пользователей использовались следующие данные: 1 час работы наладчика программного продукта составляет 40 тыс.руб., в среднем на настройку системы на одном компьютере необходимо 3 часа. Исходя из этого на настройку системы необходимо:

40 × 3×6 = 0,72 млн.руб.

Для установки и наладки  сервера необходимо затратить 24 часа времени. Оплата одного часа работы составляет 100 000 руб. Соответственно затраты составят:

100000 × 24 = 240 000 руб.

Расчет затрат на обучение работников.

Работе с программным  продуктом необходимо обучить6 работников. Стоимость обучающих курсов составляет 4,5 млн.руб., курсы будут проводиться сотрудниками компании – поставщика в течение 1 недели на предприятии ООО «СТРОЙМИР СТОЛИЦА», одновременно могут обучаться 6 человек.

Расчет затрат на установку  и наладку сети.  В ООО «СТРОЙМИР СТОЛИЦА» сеть между компьютерами уже установлена и функционирует.

В таблице 3.1 представим итоговые данные по расчету единовременных (капитальных) затрат на внедрение программного продукта «Sales Expert» в течение 2013 года.

 

Таблица 3.1 – Сводная таблица  единовременных (капитальных) затрат, млн.руб.

Статьи затрат	Сумма
Стоимость программного продукта «Sales Expert» для 6 пользователей»	19,8
Настройка сети и программного продукта для 6 пользователей	0,72
Установка и наладка сервера	0,24
Стоимость сервера	13,6
Стоимость обучающих курсов	4,5
Всего	38,86

 

Следовательно, общая сумма  единовременных затрат составляет 38,86 млн. руб.

Расчет эксплуатационных затрат.

В эксплуатационные затраты  по обслуживанию программного продукта входят следующие статьи затрат:

• расчет затрат на оплату труда администратора;
• расчет амортизационных отчислений; 
• расчет затрат на электроэнергию;
• расчет затрат на обслуживание программного комплекса компанией разработчиком;
• затрат на приобретение аксессуаров.

Расчет затрат на оплату труда администратора. Затраты на оплату труда администратора определяем исходя из данных в таблице 3.2.

 

Таблица 3.2 – Исходные данные для расчета оплаты труда администратора

Показатель	Обозначение	Единица измерения	Значение
Количество работников	Ч	чел.	2
З/п одного работника	з/п	млн. руб.	3,5
Норма доплаты  к з/п	Нд	%	20

 

Тогда затраты на оплату труда определим по следующим  формулам:

 

Зот = (з/п + з/п × Нд) × 12 × Ч,                           (3.1)

 

Итого затраты на оплату труда составляют:

Зот = (3,5+ 3,5 × 0,2) × 12 × 2 = 100,8 млн.руб.

Определим начисления на заработную плату:

Нфсзн – отчисления  в фонд социальной защиты населения − 34 %.

Нфсзн = 100,8 × 34/100= 34,27 млн.руб.;

Ндр – отчисления страховых платежей от несчастных случаев – 0,6%

Ндр = 100,8 × 0,6/100 = 0,33 млн. руб.

Итого сумма отчислений из заработной платы составляет:

Нзп = 34,27 + 0,33 = 34,6 млн. руб.

Итого затраты на оплату труда (включая налоги):

Зт=100,8+34,6= 135,4 млн.руб.

Расчет затрат на электроэнергию.

Произведем расчет затрат на электроэнергию. Затраты на потребляемую электроэнергию определим по формуле:

Зэл = Ц × М × t × Фэ × N,    (3.2)

 

где Ц – стоимость 1 кВт электроэнергии (1140 руб.),

М – потребляемая мощность ПЭВМ (0,55 кВт),

t – время работы в день (8ч),

Фэ – годовой фонд времени (264 дней).

N – количество компьютеров (6 компьютеров).

Зэл = 1140 × 0,55 × 8 × 264 × 6 + 13,6= 21,55 млн. руб.

Расчет амортизационных  отчислений.

Расчет амортизационных  отчислений производится только на приобретение сервера, стоимость которого составляет 13,6 млн. руб.

 

                                 За = Кп × На,                                                         (3.3)

 

где За – сумма амортизационных отчислений,

Кп – затраты на приобретение оборудования,

На – норма амортизации.

Норму амортизации возьмем в размере 20 % в год, сумма амортизационных отчислений составит:

За = 13,6 × 0,2 = 2,72 млн.руб.

Расчет затрат на обслуживание программного комплекса компанией  разработчиком.

Дополнительные текущие  затраты представим в таблице 3.3. Данные затраты были предоставлены  компанией производителем программного обеспечения.

 

Таблица 3.3 – Расчет текущих  затрат на обслуживание программного комплекса компании разработчика, млн. руб.

Статьи затрат	Сумма
Обслуживание программы (обновление)	2,9
Обслуживание сети	0,7
Абонентское обслуживание	2,5
Настройка и доработка  типовых конфигураций	3,0
Всего	9,1

 

Расчет затрат на приобретение аксессуаров.

Затраты на аксессуары (Зак) рассчитываются по формуле 3.4:

 

     Зак = Зб+Зк+Зд+Зпр,                                   (3.4)

 

где Зб – затраты на приобретение бумаги (4 упаковки по 60000 за штуку);

Зк – затраты на приобретение картриджа (3 картриджа по 150000);

Зпр – прочие затраты на аксессуары (250000 руб.).

Зак (год) = 60000 × 4 + 150000 × 3 + 250000 = 940000 руб.

Итого эксплуатационные затраты  по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного обеспечения составят (таблица 3.4).

 

Таблица 3.4 – Эксплуатационные затраты по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного обеспечения, млн. руб.

Статьи затрат	Сумма
Затраты на оплату труда  администратора	135,4
Затраты на электроэнергию	21,55
Затраты на обслуживание программного комплекса компанией разработчиком	9,1
Затраты на амортизационные  отчисления	2,72
Затраты на приобретение аксессуаров	0,94
Всего	169,71

 

Итого общие эксплуатационные затраты по функционированию и обслуживанию сети и внедренного программного обеспечения составят 169,71  млн.руб.

Расчет выгоды от внедрения  программного продукта и локальной  сети.

<p class="Normal" style=" margin-bottom: 0pt; text-align: