Особенности бизнес-планирования на предприятиях социально-культурного сервиса и туризма

Расчет себестоимости туристического продукта: количество дней – 11, количество человек в группе – 20.

Таблица 15 – Калькуляция переменных затрат тура «Огни Новосибирска»,20 чел.,11 дней.

1) Расходы на проживание: включают проживание туристов в санатории-профилактории «Золотой берег» г. Новосибирск в течении 10 дней. Стоимость двухместного  номера в сутки- 3000 рублей;

(3000*10)*10= 300 000 рублей;

Итого: 300 000 рублей на группу; 300 000/20=15000 рублей на 1 человека.

2) Расходы на питание: в стоимость путевки проживания включено 4- разовое питание на территории санатория. Питание четырехразовое, сбалансированное, разнообразное, кисломолочный напиток вечером.

       3) Транспортные расходы включают:

- трансферт (водитель прилагается) из аэропорта в санаторий, при приезде и от санатория в аэропорт, при отъезде, что составляет 5000 рублей поездка.

5000*2=10000 рублей;

Итого:10000 рублей на группу; 10000/20=500 рублей на 1 человека.

4) Расходы на экскурсии:

- стоимость сопровождения гида-экскурсовода 800 рублей/ день. В стоимость путевки включено 4 дня с сопровождение гида: трансферт в санаторий (туда и обратно); во время обзорной экскурсии по г. Новосибирску, с посещением краеведческого музей; во время посещения Академгородка.

800*4= 3200 рублей

3200/20= 160 рублей на 1 человека.

- стоимость 3-часовой обзорной экскурсии по г. Новосибирск с осмотром всех «визитных карточек» города составляет 280 рублей с одного человека.

-стоимость посещения краеведческого музея составляет 50 рублей с одного человека.

50*21=1050 рублей на группу;

1050/20= 52,5 рубля на 1 человека.

- 4-часовая Экскурсия по Академгородку с посещением одного из предлагаемых музеев:

- Музей истории Транссибирской железной дороги

- Музей Солнца

- Ботанический сад

- Центральный Сибирский Геологический музей

      Стоимость посещения Академгородка составляет 5240 рублей на группу   до 20 человек.

5240/20=262 рубля на 1 человека.

-аренда автобуса составляет 3000 рублей с группы

3000*2=6000 рублей на группу;

3000/20= 150 рублей на 1 человека.

Итого по экскурсиям: 3200+1050+5240+3000=12 490 рублей на группу;

12490/20=624,5 рублей на  1 человека.

     5) Итого переменные затраты составляют:

300 000+10 000+12 490=322 499 рублей на группу;

322499/20=16 124,5 рублей на группу.

Таким образом, переменные затраты на 1 человека составляют 16 124,5 рублей.                                                                                                                           2.3.4 Прогноз объема продаж                                                                                                            Будем рассчитывать на основе метода сценариев. Сценарий – описание/картинка будущего, которая составлена с учётом правдоподобных предположений. Метод включает разработку 3-х сценариев: оптимистический; средний (50% от оптимистического); пессимистический (10-15% от оптимистического).                                                                                                          Таблица 16 – Прогноз объема продаж «Россия-Тур» тура «Огни Новосибирска»

                                                                                                  В единицах продаж

Максимальное число проданных путевок в пик сезона за месяц – 80. Предполагается, что в месяц будет 4 заезда в среднем по 20 человек. Данный тур круглогодичный, поэтому мертвого сезона не предполагается. На этапе внедрения тура на рынок предполагается, что группы будут набираться не полностью, но по мере проникновения на рынок спрос будет повышаться и уже к лету 2010 года фирма сможет реализовывать свои планы, продавая 80 путевок в месяц.

2.3.5 Конкуренция и конкурентные преимущества

Анализ сильных и слабых сторон предприятия и основных конкурентов.

Сильные стороны предприятия:

          - уникальность предлагаемых услуг для Амурской области;

              - наличие необходимых финансовых ресурсов;

              - высокое качество обслуживания;

              - высококвалифицированный персонал;

              - удобное месторасположение;

              - удобный график работы;

              - широкая рекламная кампания;

              - наличие четкой стратегии.

Слабые стороны предприятия:

          - сильные конкурент;

         - приверженность выбора клиентов к конкретной фирме;

              - риск понесения убытков;

              - нет опыта работы на туристском рынке;

              - недостаточный ассортимент услуг;

              - влияние внешних факторов.

Услуги турфирмы «Пегас-Тур» уникальны для туристского рынка Амурской области, так как туры в Новосибирск не осуществляются больше ни одной фирмой области. Однако можно проанализировать конкуренцию «Пегас-Тур» на основе фирм, предлагающих подобные туры в другие регионы России. Основными конкурентами в данном случае будут фирмы: «ДВ Феникс», «Амуртурист», «Интурист», «Мир путешествий». На основе опроса, который был проведен ранее, при выявлении ёмкости рынка, было выявлено, что опрошенные туристы пользовались в основном услугами «Амуртурист» и «ДВ Феникс», поэтому проанализируем конкуренцию и конкурентные преимущества услуг турфирмы «Пегас-Тур» с преимуществами услуг «ДВ Феникс» и «Амуртурист». [11][12]

Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются: цена; качество предлагаемых услуг; квалификация персонала, уровень их компетенции; месторасположение фирмы.

При этом для разных групп потребителей превалирующими являются разные факторы.

Фактор цены является основным для потребителей со средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социально-развлекательного характера.

Качество услуг более важно для потребителей с высоким уровнем доходов, нуждающихся, прежде всего, в повышенном уровне обслуживания.

Проанализируем основных конкурентов на основе бальной шкалы представленной в таблице 12.

Таблица 17 – Расшифровка бальной шкалы.