Проект строительства электролизного цеха по производству алюминия-сырца с годовой производительностью 266 000 т

Составные части

Непрерывное производство (цикл графика 16 дней)

Непрерывное производство (цикл графика 4 дня)

Прерывный режим (пятидневная рабочая неделя)

1. Календарное время, дни

365

365

365

2. Выходные дни по графику выходов

91

183

104

3. Праздничные дни

-

-

14

4. Номинальный фонд времени работы, дни

274

182

247

5. Невыходы на работу (резервообразующие)

41

39

37

В том числе по причине:

- отпуск (очередной)

28

28

28

- отпуска учащимся

1

1

1

- отпуск по беременности  и родам

2

2

1

- временная нетрудоспособность (болезни)

8

6

5

- неявки, предусмотренные  законом

1

1

1

- неявки с разрешения  администрации

1

1

1

6. Фактическое время работы одного рабочего, дни

233

143

210

7. Время работы одного рабочего, ч.

1864

1716

1680

8. Коэффициент резерва

1,176

1,273

1,176

Наименование профессии

Система оплаты труда

Плановое число рабочих

Время работы одного среднесписочного рабочего, ч

Затраты времени на програм-му

Тарифная ставка, руб.

Тарифный фонд, руб.

Приработок сдельщика, млн. руб.

Премии, млн. руб.

Доплата за работу в праздничные дни, млн. руб.

Доплата за работу в ночь, млн. руб.

Всего годовой фонд заработной платы, млн. руб.

Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента, млн. руб.

Среднемесячная заработная плата одного среднесписочного рабочего, руб.

Разряд

Сменный штат (выход в смену), чел.

Штатная численность (в сутки), чел.

Коэффициент резерва

Списочная численность рабочих, чел.

чел.-см.

чел.-ч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Основные рабочие

Анодчик в производст-ве алюминия

сп

6

155

620

1,176

730

1864

170090

1360720

200

272,14

5,44

41,64

9,13

36,28

364,63

419,33

47868,66

5

104

416

1,176

490

1864

114170

913360

180

164,40

3,29

25,15

5,52

21,92

220,28

253,32

43081,79

Электролизник расплавленных солей

сп

6

68

272

1,176

320

1864

74560

596480

200

119,30

2,39

18,25

4,00

15,90

159,84

183,82

47868,66

5

101

404

1,176

476

1864

110908

887264

180

159,71

3,19

24,44

5,36

21,29

213,99

246,08

43081,79

Крановщик (машинист крана)

пс

4

3

12

1,176

15

1864

3495

27960

160

4,47

0,09

0,15

0,60

5,31

6,11

33921,98

Итого

-

-

431

1724

5,88

2031

9320

473223

3785784

720,03

14,40

109,48

24,16

95,98

964,05

1108,66

215822,89

Вспомогательные рабочие

Слесарь по ремонту оборудования (дежурный)

пп

5

8

32

1,273

41

1716

5863

70356

180

12,66

0,42

1,69

14,77

16,98

34520,69

Слесарь по ремонту оборудования (ремонтный)

пп

5

6

24

1,273

31

1716

4433

53196

180

9,58

0,32

1,28

11,17

12,84

34520,69

4

1

4

1,273

6

1716

858

10296

160

1,65

0,05

0,22

1,92

2,21

30685,05

6

2

8

1,273

11

1716

1573

18876

200

3,78

0,12

0,50

4,40

5,06

38356,32

Итого по ремонту оборудования

-

-

17

68

5,09

89

6864

12727

152724

27,66

0,91

3,69

32,26

37,10

138082,74

Всего

-

-

448

1792

2120

485950

3938508

747,69

14,40

109,48

25,07

99,67

996,31

1145,75

353905,64

Наименование должностей

Категория работника

Количество, чел.

Должностной оклад, тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.

Премия из ФМП, тыс. руб.

Фонд заработной платы с премий из ФМП, тыс. руб.

Управленческий персонал

Начальник цеха

ИТР

1

60

720

288

1008

Заместить начальника цеха

ИТР

2

45

1080

432

1512

Заместить начальника цеха по оборудованию и подготовке производства

ИТР

1

45

540

216

756

Старший механик

ИТР

1

42

504

201,6

705,6

Старший электрик

ИТР

1

42

504

201,6

705,6

Итого ИТР

-

6

-

3348

1339,2

4687,2

Всего: управленческий персонал

-

6

-

3348

1339,2

4687,2

Планово-технологическое бюро

Начальник планово-технологического бюро

ИТР

1

36

432

172,8

604,8

Экономист

ИТР

2

26

624

249,6

873,6

Инженер-технолог

ИТР

1

26

312

124,8

436,8

Старший технолог по электролизу и анодному хозяйству

ИТР

1

36

432

172,8

604,8

Итого ИТР

-

5

-

1800

720

2520

Всего: планово-технологическое бюро

-

5

-

1800

720

2520

Бюро охраны труда

Начальник бюро

ИТР

1

36

432

172,8

604,8

Инженер-технолог

ИТР

3

24

864

345,6

1209,6

Техник

ИТР

1

20

240

96

336

Инструктор по кадрам

Служащий

2

20

480

192

672

Итого ИТР и служащие

-

7

-

2016

806,4

2822,4

Всего: бюро охраны труда

-

7

-

2016

806,4

2822,4

Основные производственные участки

Старший мастер основного производственного участка

ИТР

4

46

2208

1324,8

3532,8

Мастер основного производственного участка по анодному хозяйству

ИТР

4

42

2016

1209,6

3225,6

Мастер основного производственного участка по электролизу

ИТР

20

42

10080

6048

16128

Механик

ИТР

1

36

432

259,2

691,2

Итого ИТР

-

29

-

14736

8841,6

23577,6

Всего: основные производственные участки

-

29

-

14736

8841,6

23577,6

Участок подготовки производства

Уборщик санузлов и производственных помещений

МОП

4

18

864

172,8

1036,8

Кладовщик

МОП

2

16

384

76,8

460,8

Подсобные рабочие

Рабочие

2

16

384

76,8

460,8

Итого МОП и рабочие

-

8

-

1632

326,4

1958,4

Всего: участок подготовки производства

-

8

-

1632

326,4

1958,4

Всего: цеховой персонал

-

55

-

23532

12033,6

35565,6

Статья затрат

Единица измерения

Цена, руб./ед

Затраты на 1 т алюминия

Затраты на годовой выпуск продукции

Кол-во

Сумма, руб.

Кол-во

Сумма, млн. руб.

Затраты на производство

1. Сырье и основные материалы:

глинозем

т

14200

1,9266

27357,7

512476

7277

аноды обожженные

т

20000

0,52

10400

138320

2766

алюминий фтористый

т

37000

0,0216

799,2

5746

213

плавиковый шпат

т

9400

0,002

18,8

532

5

2. Вспомогательные материалы на  технологические цели:

жерди

шт.

20

1

20

266000

5,32

3. Энергетические затраты:

электрическая энергия технологическая

кВт∙ч

4

14016

56064

3728256000

14913

электрическая энергия силовая

кВт∙ч

4

400

1600

106400000

425,6

электроэнергия на пуск и газопламенный обжиг

кВт∙ч

4

100

400

26600000

106,4

Затраты на пуск

1. Сырье и основные материалы (на 1 электролизер):

аноды обожженные

т

20000

0,142

2840

37772

755

криолит свежий

т

29600

0,156

4617,6

41496

1228

сода кальцинированная

т

6800

0,048

326,4

12768

87

оксид магния

т

5100

0,001

5,1

266

1,36

фтористый кальций

т

9400

0,004

37,6

1064

10

2. Топливо:

газ природный

м3

3

3

9

798000

2

Группы основных фондов

Стоимость основных фондов, млн руб.

Норма амортизации, %

Годовые амортизационные отчисления, млн руб.

1. Здания

4162,368

2,0

83,24736

2. Сооружения

587,328

3,0

17,61984

3. Передаточные устройства

855,456

4,0

34,21824

4. Рабочие машины и  оборудование

5898,816

6,3

371,6254

5. Силовые машины и  оборудование

319,2

10,0

31,92

6. Измерительные и регулирующие  приборы и устройства

178,752

8,2

14,65766

7. Вычислительная техника

293,664

10,0

29,3664

8.Транспортные средства

280,896

5,0

14,0448

9. Инструмент, производственный  и хозяйственный инвентарь и  принадлежности

153,216

7,4

11,33798

10. Прочие основные средства

38,304

4,0

1,53216

Итого

12768

-

609,569856

Статьи расходов

Сумма расходов за год, млн. руб.

1. Амортизация основных  средств

609,6

2. Содержание и эксплуатация  производственного оборудования, машин, агрегатов:

а) затраты по смазке и обтирке машин, станков и т.п.

21,5

б) стоимость услуг цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики по снятию показаний измерительных приборов и первичной обработке этих показателей;

28,7

в) затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих производственное оборудование, машины, агрегаты;

16,98

г) страховые взносы;

5,1

д) отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

0,2

е) стоимость услуг сторонних организаций, а также собственных подразделений, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования;

21,5

ж) затраты на работы по повышению надежности и возможности дальнейшей эксплуатации металлоконструкций, кранов и другого оборудования

14,3

3. Содержание зданий, сооружений  и инвентаря:

а) затраты на электроэнергию для освещения цехов и относящихся к нему площадей;

28

б) стоимость топливо, пара и воды, израсходованных для отопления зданий цехов и относящихся к нему помещений;

39,2

в) затраты по содержанию электросети, отопительной сети, систем водоснабжения и канализации;

16,8

г) затраты по содержанию помещений и прилегающих территорий в чистоте;

11,2

д) затраты на оплату труда и единый социальный налог на оплату труда рабочих, занятых на различных хозяйственных работах.

6,6

4. Ремонт имущества производственного  назначения:

а) стоимость запасных частей, деталей и узлов, материалов и т.п., расходуемых в ходе проведения ремонтов;

665,2

б) затраты на оплату труда ремонтных рабочих;

20,1

в) страховые взносы;

6,0

г) отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

0,2

д) стоимость услуг ремонтных цехов и других вспомогательных производств,  а также стоимость работ, выполненных сторонними организациями по капитальному и текущему ремонту производственного оборудования, инструментов, транспортных средств и прочего имущества.

2,4

5. Внутризаводское перемещение  грузов

75,7

6. Прочие расходы по  цеху;

а) затраты на оплату труда цехового персонала;

35,6

б) страховые взносы;

10,7

в) отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;

0,4

г) аренда и страхование имущества производственного назначения;

63,8

д) затраты на охрану труда и технику безопасности в цехах;

212,6

е) затраты по испытаниям, опытам, исследованиям, рационализации и изобретательству в цехах;

16,6

ж) прочие общепроизводственные затраты

9,7

Итого: общепроизводственные расходы

1938,7