Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2012 в 11:35, курсовая работа
Современное предприятие является сверхсложной системой, которой приходится управлять в нестабильных условиях перехода к рынку. Сверхсложная природа предприятия требует предварительного анализа как его самого, так и внешней среды и выработки детальной последовательности действий по постановке целей и их реализации, т.е. сверхсложная природа предприятия, побуждает формировать план. Одновременно динамичная и нестабильная внешняя среда делает неработающими жесткие и детерминированные планы.
Введение…………………………………………………………………..3
1. Основные положения планирования на предприятии………….4
1.1.Понятие, назначение и цели планирования ……………………….4
1.2.Задачи, принципы и технологии планирования…………………..6
1.3. Основные формы планирования …………………………………...9
2. Исходные данные для выполнения курсовой работы…………13
3. Методика разработки плана производства и реализации продукции и финансового развития предприятия………………...22
3.1. План производства и реализации продукции……………………22
3.2. Расчёт загрузки оборудования………………………………….…25
3.3. Планирование материально-технического снабжения…………..32
3.4. План по труду и персоналу…………………………………….…..37
3.5. Планирование затрат на ремонт основных средств……………...51
3.6. Планирование затрат на электроэнергию…………………...……58
3.7. Расчёт затрат на транспорт…………………………………….…...58
3.8. Расчёт амортизационных отчислений…………………………….59
3.9. План по себестоимости, прибыли и рентабельности…………....60
Заключение………………………………………………………………64
Список литературы…………………………………………………….66
3.4. План по труду и персоналу
Для
составления плана по труду и
зарплате необходимо рассчитать плановый
баланс рабочего времени одного рабочего
(табл. 31). При заполнении этой таблицы
следует учитывать, что баланс рабочего
времени для рабочих
Для расчёта численности рабочих, требуемых для выполнения производственной программы, необходимо рассчитать трудоёмкость производственной программы, исходя из плановой нормы времени на каждое изделие (табл. 32). Для заполнения этой таблицы используются исходные данные табл. 4, табл. 10 и др.
Таблица 31
Баланс рабочего времени одного рабочего при пятидневной неделе для рабочих механического, сборочного (числитель) и литейного (знаменатель) цехов
Показатели |
План на 2010 год | ||||
| всего | в том числе по кварталам | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Календарный фонд времени, Fк, дн. | 365 | 90 | 91 | 92 | 92 |
| Количество нерабочих дней всего, дн. | 113 | 34 | 26 | 26 | 27 |
| в том числе праздничных | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| выходных | 97 | 21 | 24 | 26 | 26 |
| Номинальный фонд времени, Fн , дн. (количество календарных рабочих дней) | 252 | 56 | 65 | 66 | 65 |
| Неявки на работу, дн. В том числе: | 24/24 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
| очередные и дополнительные отпуска | – | – | – | ||
| отпуска по учёбе | – | – | – | – | – |
| отпуска в связи с родами | – | – | – | – | – |
| отпуска по болезни | 5 / 12 | – | – | – | 5 / 12 |
| прочие неявки, разрешённые законом | 2 / 2 | – | 2 / 2 | – | – |
| неявки с разрешения администрации | – | – | – | – | – |
| прогулы | – | – | – | – | – |
| целодневные простои | – | – | – | – | – |
| Число рабочих дней в году | 221 / 211 | 50 / 50 | 57 /57 | 60 / 60 | 54 / 47 |
| Потери рабочего времени в связи с сокращением рабочего дня (кормящих матерей, подростков) | – | – | - | – | – |
| Средняя продолжительность рабочего дня в часах | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Полезный фонд рабочего времени одного рабочего, Fд , ч. | 1768/1688 | 400/400 | 456/456 | 480/480 | 432/376 |
Таблица № 32
Трудоемкость
производственной программы
по изделиям и видам
работ
| Работы | Изделия | Трудоемкость
Годового выпуска, норма-час/год |
Итого
по видам работ, норма- час | ||||||||||||
| Станок А | Станок Б | Линия М | Линия Н | ||||||||||||
| Трудоем
кость изделия, норма- час |
Прог
рамма вып уска, шт. |
Трудо
емкость прог раммы, норма- час |
Трудоем
кость изделия, норма- час |
Прог
рамма вып уска, шт |
Трудо
емкость прог раммы, норма- час |
Трудоем
кость изделия, норма- час |
Прог
рамма вып уска, шт |
Трудо
емкость прог раммы, норма- час |
Трудоем
кость изделия, норма- час |
Прог
рамма вып уска, шт |
Трудо
емкость прог раммы, норма- час |
Запас
ные части |
Инстру
мент собствен ного изго товле ния | ||
| 1. Механический цех | |||||||||||||||
| Токарные | 220 | 440 | 96800 | 210 | 370 | 77700 | 1850 | 10 | 18500 | 1920 | 10 | 19200 | 6366 | 10610 | 229176 |
| Фрезерные | 240 | 440 | 105600 | 260 | 370 | 96200 | 2300 | 10 | 23000 | 2680 | 10 | 26800 | 7548 | 12580 | 271728 |
| Сверлильные | 100 | 440 | 44000 | 120 | 370 | 44400 | 320 | 10 | 3200 | 540 | 10 | 5400 | 2910 | 4850 | 104760 |
| ИТОГО: | 560 | - | 246400 | 590 | - | 218300 | 4470 | - | 44700 | 5140 | - | 51400 | 16824 | 28040 | 605664 |
| 2. Сборочный цех | |||||||||||||||
| Сборочный | 340 | 440 | 149600 | 480 | 370 | 177600 | 4600 | 10 | 46000 | 3800 | 10 | 38000 | 12336 | 20560 | 444096 |
| 3. Литейный цех | |||||||||||||||
| Формовочные | 130 | 440 | 57200 | 180 | 370 | 66600 | 780 | 10 | 7800 | 780 | 10 | 7800 | 4182 | 6970 | 150552 |
| Всего по изделиям | 1 030 | 440 | 453200 | 1250 | 370 |
462500 | 9850 | 10 |
98500 | 9720 | 10 |
97200 | 33342 | 55570 | 1200312 |
Численность рабочих основных цехов
| Профессии рабочих | Трудоёмкость программы, нормо-часы | Полезный фонд времени одного рабочего, часы | Процент выполнения норм, % | Численность рабочих, чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Механический цех | ||||
| Токари | 229 176 | 1 768 | 112 | (229176 * 112) / (1768 * 100)=146 |
| Фрезеровщики | 271 728 | 1 768 | 120 | 185 |
| Сверловщики | 104 760 | 1 768 | 125 | 74 |
| Итого | 605 664 | – | – | 405 |
| 2. Сборочный цех | ||||
| Слесари | 444 096 | 1 768 | 125 | 314 |
| 3. Литейный цех | ||||
| Формовщики | 150 552 | 1 768 | 115 | 98 |
| Завальщики, развальщики и рабочие других профессий составляют 50% от числа формовщиков | 75 276 | 1 768 | 115 | 49 |
| Итого | 225 828 | – | – | 147 |
| Всего | 1 275 588 | – | – | 866 |
Численность вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих в цехах рассчитывается в % от численности основных рабочих (исходные данные в табл.11 и 12).
Характеристика
состава производственного
Сводная ведомость работников предприятия
| Категория | Количество, чел. | В процентах | |
| к основным рабочим цеха, % | к общему количеству работающих на предприятии, % | ||
| 1. Механический цех | |||
| Основные рабочие | 405 | 100 | 15,6 |
| Вспомогательные рабочие | 183 | 45 | 7,04 |
| Руководители и специалисты | 64 | 15,8 | 2,5 |
| Служащие | 9 | 2,1 | 0,34 |
| Итого | 661 | 25,44 | |
| 2. Сборочный цех | |||
| Основные рабочие | 314 | 100 | 12,08 |
| Вспомогательные рабочие | 110 | 35 | 4,23 |
| Руководители и специалисты | 36 | 11,5 | 1,38 |
| Служащие | 6 | 1,8 | 0,23 |
| Итого | 466 | 17,93 | |
| 3. Литейный цех | |||
| Основные рабочие | 147 | 100 | 5,65 |
| Вспомогательные рабочие | 86 | 58 | 3,31 |
| Руководители и специалисты | 16 | 10,4 | 0,61 |
| Служащие | 1 | 0,6 | 0,03 |
| Итого | 250 | 9,62 | |
| 4. Заводоуправление | |||
| Рабочие | 46 | 1,77 | |
| Руководители и специалисты | 398 | – | 15,32 |
| Служащие | 777 | – | 29,9 |
| Итого | 1221 | – | 46,99 |
| Всего | 2598 | – | 100 |
Общее количество только вспомогательных рабочих:
183 + 110 + 86 = 379 (чел.)
Количество рабочих заводоуправления:
379 * 0,12 » 46.
Количество руководителей и специалистов заводоуправления:
379 * 1,05 » 398.
Количество служащих заводоуправления:
379 * 2,05 » 777.
Примечание. Чтобы получить числа последнего столбца табл.34 необходимо соответствующее число второго столбца умножить на сто и разделить на общее число работников предприятия (2 598 чел.).
Расчёт планового годового фонда заработной платы основных рабочих (табл. 35) производится по среднему разряду работ (исходные данные представлены в табл. 13), с учётом доплат до часового фонда (исходные данные см. в табл. 14) и доплат до дневного фонда (исходные данные см. в табл. 15).
Таблица №35
Численность руководителей, специалистов и служащих завода
Расчет планового годового фонда заработной платы основных рабочих
| Категория и должность | Количество человек | Оклад руб./мес. | Годовой фонд зарплаты по окладам, тыс. руб. |
| 1.Механический цех | |||
| Руководители: | 26 | 264 300 | 552 800 |
| Начальник цеха лит. | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Зам. нач. цеха по тех. подг. произв. | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Зам. нач. цеха по произв. | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Начальник участка | 2 | 24 300 | 48 600 |
| Мастер кат. 1 | 5 | 19 400 | 97 000 |
| Мастер | 10 | 18 400 | 184 000 |
| Бригадир | 2 | 21 000 | 42 000 |
| Начальник тех. подгот. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОУП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОТЗП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ТЭП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Специалисты: | 20 | 220 700 | 420 700 |
| Инженер-технолог 1 кат. | 1 | 21 800 | 21 800 |
| Инженер-технолог 2,3 кат. | 10 | 20 000 | 200 000 |
| Диспетчер 2 кат. | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Экономист 1,2 кат ОТЗП | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Экономист 1,2 кат ТЭП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Энергетик | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Механик | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер 1,2 кат. РЭО | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Техник | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер по хоз. и транс. обсл. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Служащие: | 13 | 210 400 | 242 400 |
| Инженер по инструменту ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Инженер-технолог ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Диспетчер ОУП | 3 | 16 000 | 48 000 |
| Техник-диспетчер ОУП | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Экономист ОТЗП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Нормировщик 1,2 кат. | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Нормировщик | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Техник 1 кат | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Инженер по НОТ и У | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Экономист ТЭП | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Техник ТЭП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| ИТОГО: | 59 | 695 400 | 1 215 900 |
| 2.Сборочный цех | |||
| Руководители: | 26 | 264 300 | 552 800 |
| Начальник цеха лит. | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Зам. нач. цеха по тех. подг. произв. | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Зам. нач. цеха по произв | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Начальник участка | 2 | 24 300 | 48 600 |
| Мастер кат. 1 | 5 | 19 400 | 97 000 |
| Мастер | 10 | 18 400 | 184 000 |
| Бригадир | 2 | 21 000 | 42 000 |
| Начальник тех. подгот. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОУП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОТЗП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ТЭП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Специалисты: | 20 | 220 700 | 420 700 |
| Инженер-технолог 1 кат. | 1 | 21 800 | 21 800 |
| Инженер-технолог 2,3 кат. | 10 | 20 000 | 200 000 |
| Диспетчер 2 кат. | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Экономист 1,2 кат ОТЗП | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Экономист 1,2 кат ТЭП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Энергетик | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Механик | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер 1,2 кат. РЭО | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Техник | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер по хоз. и транс. обсл. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Служащие: | 13 | 210 400 | 242 400 |
| Инженер по инструменту ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Инженер-технолог ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Диспетчер ОУП | 3 | 16 000 | 48 000 |
| Техник-диспетчер ОУП | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Экономист ОТЗП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Нормировщик 1,2 кат. | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Нормировщик | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Техник 1 кат | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Инженер по НОТ и У | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Экономист ТЭП | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Техник ТЭП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| ИТОГО: | 59 | 695 400 | 1 215 900 |
| 3. Литейный цех | |||
| Руководители: | 26 | 264 300 | 552 800 |
| Начальник цеха лит. | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Зам. нач. цеха по тех. подг. произв. | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Зам. нач. цеха по произв | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Начальник участка | 2 | 24 300 | 48 600 |
| Мастер кат. 1 | 5 | 19 400 | 97 000 |
| Мастер | 10 | 18 400 | 184 000 |
| Бригадир | 2 | 21 000 | 42 000 |
| Начальник тех. подгот. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОУП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОТЗП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ТЭП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Специалисты: | 20 | 220 700 | 420 700 |
| Инженер-технолог 1 кат. | 1 | 21 800 | 21 800 |
| Инженер-технолог 2,3 кат. | 10 | 20 000 | 200 000 |
| Диспетчер 2 кат. | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Экономист 1,2 кат ОТЗП | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Экономист 1,2 кат ТЭП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Энергетик | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Механик | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер 1,2 кат. РЭО | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Техник | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер по хоз. и транс. обсл. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Служащие: | 13 | 210 400 | 242 400 |
| Инженер по инструменту ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Инженер-технолог ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Диспетчер ОУП | 3 | 16 000 | 48 000 |
| Техник-диспетчер ОУП | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Экономист ОТЗП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Нормировщик 1,2 кат. | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Нормировщик | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Техник 1 кат | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Инженер по НОТ и У | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Экономист ТЭП | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Техник ТЭП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| ИТОГО: | 59 | 695 400 | 1 215 900 |
| 4.Заводоуправление | |||
| Руководители: | 26 | 264 300 | 552 800 |
| Начальник цеха лит. | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Зам. нач. цеха по тех. подг. произв. | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Зам. нач. цеха по произв | 1 | 27 000 | 27 000 |
| Начальник участка | 2 | 24 300 | 48 600 |
| Мастер кат. 1 | 5 | 19 400 | 97 000 |
| Мастер | 10 | 18 400 | 184 000 |
| Бригадир | 2 | 21 000 | 42 000 |
| Начальник тех. подгот. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОУП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ОТЗП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Начальник ТЭП | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Специалисты: | 20 | 220 700 | 420 700 |
| Инженер-технолог 1 кат. | 1 | 21 800 | 21 800 |
| Инженер-технолог 2,3 кат. | 10 | 20 000 | 200 000 |
| Диспетчер 2 кат. | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Экономист 1,2 кат ОТЗП | 2 | 20 000 | 40 000 |
| Экономист 1,2 кат ТЭП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Энергетик | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Механик | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер 1,2 кат. РЭО | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Техник | 1 | 24 000 | 24 000 |
| Инженер по хоз. и транс. обсл. | 1 | 24 300 | 24 300 |
| Служащие: | 13 | 210 400 | 242 400 |
| Инженер по инструменту ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Инженер-технолог ТПП | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Диспетчер ОУП | 3 | 16 000 | 48 000 |
| Техник-диспетчер ОУП | 1 | 18 000 | 18 000 |
| Экономист ОТЗП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Нормировщик 1,2 кат. | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Нормировщик | 1 | 19 000 | 19 000 |
| Техник 1 кат | 1 | 19 800 | 19 800 |
| Инженер по НОТ и У | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Экономист ТЭП | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Техник ТЭП | 1 | 19 800 | 19 800 |
| ИТОГО: | 59 | 695 400 | 1 215 900 |
| ВСЕГО: | 236 | 2 781 600 | 4 863 600 |
Информация о работе Планирование развития предприятия и использования производственных ресурсов