Планирование развития предприятия и использования производственных ресурсов

       Плановая  загрузка j – ой группы оборудования З_j определяется по формуле:

      n   

      З_j = Т_j / К_внj = å (N_ij * t_ij) / K_внj,

      i=1

      где Т_j – трудоёмкость программы в действующих нормо-часах;

      N_ij – годовая программа запуска i – го изделия на j – ы операцию в шт.;

      t_ij – нормативная трудоёмкость изготовления единицы i – го изделия на j – той группе оборудования в нормо-часах (табл. 4);

      К_внj – коэффициент выполнения норм на j – ой группе оборудования (табл.5).

1. Токарные станки

станок  А – 220 * 440 = 96 800 нормо-часов;

станок  Б – 210 * 370 = 77 700 нормо-часов;

линия М – 1850 * 10 = 18 500 нормо-часов;

линия Н – 1920 * 10 = 19 200 нормо-часов.

Всего  212 200 нормо-часов.

Запасные  части: 212 200 * 0,03 = 6 366 нормо-часов.

Инструмент: 212 200 * 0,05 = 10 610 нормо-часов.

Т_j = 212200 + 6366 + 10610 = 229 176 нормо-часов.

К_внj = 1,12.

З_j = 229 176 / 1,12 = 204 621,429 нормо-часов.

2. Фрезерные станки:

станок  А – 240 * 440 = 105 600 нормо-часов;

станок  Б – 260 * 370 = 96 200 нормо-часов;

линия М – 2300 * 10 = 23 000 нормо-часов;

линия Н – 2680 * 10 = 26 800 нормо-часов.

Всего 251 600 нормо-часов.

Запасные  части: 7 548 нормо-часов.

Инструмент: 12 580 нормо-часов.

Т_j = 271 728 нормо-часов.

К_внj = 1,2.

З_j = 271 728  / 1,2 = 226 440 нормо-часов.

3. Формовочные машины:

станок  А – 130 * 440 = 57 200 нормо-часов;

станок  Б – 180 * 370 = 66 600 нормо-часов;

линия М – 780 * 10 = 7 800 нормо-часов;

линия Н – 780 * 10 = 7 800 нормо-часов.

Всего 139 400 нормо-часов.

Запасные  части: 4 182 нормо-часов.

Инструмент: 6 970 нормо-часов.

Т_j = 150 552 нормо-часов.

К_внj = 1,15.

З_j = 150 552 / 1,15 = 130 914,783 нормо-часов.

4. Сверлильные станки:

станок  А – 100 * 440 = 44 000 нормо-часов;

станок  Б – 120 * 370 = 44 400 нормо-часов;

линия М – 320 * 10 = 3 200 нормо-часов;

линия Н – 540 * 10 = 5 400 нормо-часов.

Всего 97 000 нормо-часов.

Запасные  части: 2 910 нормо-часов.

Инструмент: 4 850 нормо-часов.

Т_j = 104 760 нормо-часов.

К_внj = 1,25.

З_j = 104 760 / 1,25 = 83 808 нормо-часов.

      Количество  станков:

      Токарные: нужно 229 176 / 3 830,4 ≈ 60 шт., а имеется – 48 шт.;

      Фрезерные: нужно  271 728 / 3 830,4  ≈ 71 шт., а имеется – 69 шт.;

      Формовочные: нужно  150 552 / 3 830,4  ≈ 39 шт., а имеется – 38 шт.;

      Сверлильные: нужно 104 760 / 3 830,4  ≈ 27 шт., а имеется – 25 шт.

      Коэффициент загрузки оборудования:

1. токарные станки – К_зj = 60 / 48 = 1,25;
2. фрезерные станки – К_зj = 71 / 69 = 1,028;
3. сверлильные станки – К_зj = 39 / 38 = 1,026;
4. формовочные станки – К_зj = 27 / 25 = 1,08.

      Нормативно-допустимый коэффициент загрузки оборудования max=0,8. Следовательно, необходимо либо ввести 3-ю смену для станков, либо приобрести в собственность или в лизинг дополнительное количество станков за счет собственных или заемных средств, чтобы повысить эффективность производства. Из возможных вариантов было принято решение закупить недостающее оборудование.

      Количество необходимых станков:

      Токарные  – 72шт.

      Фрезерные – 88 шт.

      Сверлильные – 34 шт.

      Формовочные – 49 шт.

      На  основании данных расчётов определяем коэффициент загрузки оборудования:

токарные - К_зj = 60 / 72 = 0,83

фрезерные – К_зj = 71 / 88 = 0,806;

сверлильные –  К_зj = 27 / 34 = 0,79;

формовочные –  К_зj = 39 / 49 = 0,79.

      Результаты  всех расчётов сводим в табл. 25.

Таблица 25

Баланс  времени работы оборудования

Показатели	Группа  оборудования
	токарная	фрезерная	сверлильная	формовочная
Количество  станков, ед. (табл.6)	48	69	25	38
Эффективный фонд времени работы оборудования, станко-часы:
– одного станка FД	3 830,4	3 830,4	3 830,4	3 830,4
– группы станков Pj	183 859,2	264 297,6	95 760	145 555,2
Трудоёмкость  программы Тj в действующих нормо-часах, в том числе:	229 176	271 728	104 760	150 552
Станок  А	96 800	105 600	44 000	57 200
Станок  Б	77 700	96 200	44 400	66 600
Линия М	18 500	23 000	3 200	7 800
Линия Н	19 200	26 800	5 400	7 800
Запасные  части и инструменты	16 976	20 128	7 760	11 152
Трудоёмкость  программы с учётом выполнения норм выработки, Зj, нормочасы	204 621,43	226 440	83 808	130 914,78
Коэффициент загрузки оборудования, Кзj	1,25	1,028	1,026	1,08
Недостаток  станков (-)	12	2	2	1
Избыток станков	-	-	-	-
Количество  станков	60	71	27	39

 
 

 

         Таблица №26

         Расчет потребности  в материалах 

	Виды  материалов	Изделия и программа выпуска, шт.																Потребность на  программу  по  видам  материалов
		Станок  А				Станок  Б				Линия М				Линия Н
		Норма расхода,  тн		Стоимость,  руб.		Норма расхода,  тн		Стоимость, руб.		Норма расхода,  тн		Стоимость, руб.		Норма расхода,  тн		Стоимость,  руб.
		На  издел.	На прогр.	На издел	На прогр	На  издел	На прогр	На  издел	На прогр	На  издел	На прогр	На  издел	На прогр	На  издел	На прогр	На  издел	На прогр	Тн	руб.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Чугунное литье	3,2	1 408	800,0	1126,4	4,1	1517	800,0	1213,6	42,0	420	800,0	336	34,0	340	800,0	272	3685	2948
2	Стальное литье	0,520	228,8	850,0	194,48	0,640	236,8	850,0	201,28	6,200	62	850,0	52,7	5,400	54	850,0	45,9	581,6	494,36
3	Сталь сортовая	0,350	154	880,0	135,52	0,420	155,4	880,0	136,752	8,200	82	880,0	72,16	6,500	65	880,0	57,2	456,4	401,632
4	Сталь листовая	0,250	110	960,0	105,6	0,180	66,6	960,0	63,936	1,820	18,2	960,0	17,472	1,640	16,4	960,0	15,744	211,2	202,752
5	Покупные изделия	1,4	616	1860,0	1145,76	1,5	555	1860,0	1032,3	31,0	310	1860,0	576,6	20,0	200	1860,0	372	1681	3126,66
6	Итого, тыс. руб.				2707,76				2647,868				1054,932				762,844	6615,2	7173,404
7	Всего, с учетом материалов на производство запасных частей для реализации и инструментов собственного изготовления. П.2.10.				2724,01				2663,748				1061,262				767,414		6616,434
8	Итого:				5431,77				5311,616				2116,194				1530,258		13789,838

 

 

      Норма расхода на одно изделие ранее  представлена в см. табл. 7.

      Норма расхода на программу (тн), рассчитывается следующим образом:

Станок  А	Станок  Б	Линия М	Линия Н
440 * 3,20 = 1 408	370 * 4,10 = 1517	10 * 42,0 = 420	10* 34,0 = 340
440 * 0,520 = 228,8	370 * 0,640 = 236,8	10 * 6,20 = 62	10 * 5,40 = 54
440 * 0,350 =  154	370 * 0,420 = 155,4	10 * 8,20 = 82	10 * 6,50 = 65
440 * 0,250 =  110	370 * 0,180 = 66,6	10 *1,82= 18,2	10 * 1,64 =  16,4
440 * 1,40 =  616	370 * 1,50 = 555	10 * 31,0 = 310	10 * 20,0 =   200

 

      Стоимость на программу, руб.: 

Станок  А	Станок  Б
800 * 1 408 = 1 126,4	800 * 1 517 = 1 213,6
850 * 228,8 = 194,48	850 * 236,8 = 201,28
880 * 154 = 135,52	880 * 155,4 = 136,752
960 * 110 = 105,6	960 * 66,6 = 63,936
1 860  * 616 = 1145,76	1 860 * 555 = 1 032,3
Итого: 2 707,76	Итого: 2 647,868

 

Линия М	Линия Н
800 * 420 = 336	800 * 340 = 272
850 * 62 = 52,7	850 * 54 = 45,9
880 * 82 = 72,16	880 * 65 =  57,2
960 * 18,2 = 17,472	960 * 16,4 = 15,744
1 860 * 310 = 576,6	1 860 * 200 = 372
Итого: 1 054,932	Итого: 762,844