Разработка стратегии развития туристского агентства ООО «Пляж-Вояж»

Любая конференция, круглый стол или семинар —  это публичное мероприятие, и  по уровню его организации будут  судить о профессионализме компании.

Конференция будет  проходить 18 июля в 12ч., в одном из конференц-залов организована на тему: "Высокий уровень обслуживания предоставляемых услуг".

Ответственным лицом за проведение конференции, назначена Паршакова Д.А.

Для реализации запланированной конференции необходимо сначала разработать сценарий проведения, который необходимо утвердить у директора. Далее подготавливаются информационные материалы для конференции это буклетики и листовки.

Разработка финансового плана конференции необходимо для определения бюджета на мероприятия.

После определения  бюджета мероприятия  необходимо найти фирму по обслуживанию конференций, в которой можно найти зал для конференции и необходимое оборудование. Далее заключается договор с фирмой по обслуживанию конференции, в котором оговорены перечень предоставляемых услуг и стоимость.

Составление списка приглашенных с перечнем  клиентов, организаций и СМИ которых необходимо пригласить на конференцию. Далее составляется приглашение по определенным этическим правилам для каждого участника.

После составления  приглашения рассылаются журналистам местных газет, постоянным и сезонным клиентам.

Так же новость  о предстоящей конференции с  анонсом программы размещается  на сайте компании.

Проведение репетиции конференции необходимо для того чтобы настроить и проверить оборудование.

Проведение конференции  является финальной работой.

Подведение итогов  прошедшей конференции будет размещено в статье журнала.

Оценка мероприятий  и эффективность проводится через  определённый период времени после  внедрения проекта. Основная цель заключается  в получении реальной обратной связи  между заложенными в проект идеями и степенью их фактического выполнения. Оценка проводится для того чтобы  узнать проект удался или все затраты  были впустую.

Для наглядного представления плана мероприятий  составим диаграмму Ганта где укажем последовательность работ (Рис.14).

Вывод по сетевой  модели или диаграмме Ганта:

Общая продолжительность  работ составила 32 дня без выходных, а с выходными 42 дня, т.е., 1,5 месяца.

Работы, лежащие  на критическом пути: Определение цели и задачи; Определение списка мероприятий, согласование и утверждение; разработка структуры сайта, подготовка дизайн-макета; утверждение структуры сайта и дизайн-макета и директором; подключение и настройка системы управления сайтом, регистрация доменного имени; подключение дизайна к системе управления, заведение структуры и первичного наполнения сайта; разработка и утверждение сценария конференции; подготовка информационных материалов для конференции; разработка финансового плана этого мероприятия; поиск фирмы по обслуживанию конференций; заключение договора с фирмой по обслуживанию конференций; составление списка приглашенных; составление приглашений; рассылка приглашений на конференцию журналистам местных газет; рассылка приглашений на конференцию постоянным и сезонным клиентам; проведение конференции; Подведение итогов о прошедшей конференции; Оценка мероприятий и эффективности.

Работы по наружной протяжки проводятся параллельно с  созданием сайта и разработкой  конференции.

 

 

В ходе осуществления  запланированных мероприятий могут  возникнуть риски, которые повлияют на устойчивость фирмы и потерю клиентов, что повлечёт за собой, уменьшение дохода. Для того чтобы избежать потери прибыли выявим основные риски по мероприятиям.

При создании сайта турагентства ООО «Пляж-Вояж» могут возникнуть следующие риски:

• недостаточно квалифицированный системный администратор в области создания сайтов;
• неполадки с компьютером;
• нет программного обеспечения;
• превышение временных рамок на дизайн;
• занятость руководства для утверждения сайта;
• разногласия в выборе дизайна сайта;
• не утверждение дизайна сайта;
• не правильно подобраны цветовые схемы для сайта;
• требование изменений и доработки, дизайна сайта.

При работе с  рекламным агентством по заказу наружной перетяжки могут возникнуть следующие риски:

• нехватка денежных средств на заказ перетяжки;
• не правильно подобраны цветовые схемы для перетяжки
• превышение временных рамок на дизайн перетяжки;
• занятость руководства для подписание договора;
• разногласия в выборе дизайна перетяжки;
• не утверждение дизайна перетяжки.

При организации  конференции на тему: "Высокий  уровень обслуживания предоставляемых  услуг" могут возникнуть следующие риски:

• нехватка денежных средств на проведение конференции;
• недостаточно квалифицированный персонал;
• нет подходящего кандидата на роль руководителя проведения конференции;
• превышение  времени на разработку сценария;
• занятость руководства для утверждения сценария;
• не утверждение сценария конференции;
• требование изменений и доработки, сценария;
• неполадки с компьютером и оборудованием;
• нет программного обеспечения;
• неточное (неполно) определение списка приглашённых;
• неправильное составление приглашений;
• потеря наработанной информации;
• неточная и неполная информация о клиентах;
• неточные источники.

После выявления  рисков по каждому мероприятию объединим их в группы по факторам возникновения и определим степень наступления Табл.24.

Табл.24. Риски мероприятий

Название группы рисков	Степень наступления риска	Риск	Способы снижения риска
Организационные	Высокий	Занятость руководства. Не утверждение дизайна, сценария. Требование изменений и доработки, дизайна и сценария. Неточное (неполно) определение списка приглашённых. Неправильное составление приглашений.	Заранее назначить  даты встреч с руководством Контролировать ход работы над дизайном и сценарием. Сверять список приглашенных с клиентской базой. Составление приглашений  по правилам
Человеческие	Средний	Недостаточно квалифицированный  персонал, кадры. Разногласия в выборе дизайна сайта Нет подходящих кандидатов на роль руководителя мероприятий. Не правильно подобраны цветовые схемы для сайта. Потеря наработанной информации.	Пересмотреть критерии отбора, отправить на обучение. Провести независимую экспертную оценку. Привлечь опытного специалиста  со стороны. Усиленный контроль за работой. Создание нескольких образцов. Хранить информацию на нескольких источниках.
Информационные	Средний	Неточная и неполная информация о клиентах. Неточные источники.	Возможность проведение повторного сбора (поиска) информации. Проверять надежность источника.
Финансовые	Высокий	Нехватка денежных средств  на реализацию мероприятий.	Периодически проверять  стоимость мероприятий.
Технические	Низкий	Неполадки с компьютером и оборудованием. Нет программного обеспечения.	Контроль за оборудованием.  наличием необходимых технических оснащений.
Временной	Низкий	Превышение временных  рамок на дизайн. Превышение  времени на разработку сценария.	Повысить мотивацию сотрудников.

 

Наиболее высокая степень наступления у организационных и финансовых рисков. Низкая степень у технических и временных рисков.

Для реализации мероприятий потребуются следующие  финансовые расходы табл.25.

Табл.25. Расходы на реализацию мероприятий

Наименование расхода	Стоимость
Заработная плата сотрудников  фирмы «Пляж-Вояж»	61 тыс. руб за месяц
Затраты на создание сайта: регистрации домена.ru	590 руб. год
Затраты на рекламное агентства заказ перетяжка: изготовление; монтаж мренда место для перетяжки	3000 тыс. руб 1900 тыс. руб 500 руб в день
Затраты на фирму по обслуживанию конференций: аренда конференц-зала; аренда мультимедийного проектора hitachi; экран на триноге.	500 руб/ч. 2000 руб. день 300 руб.день
Затраты на статью о конференции	5000 руб

 

Растяжка будет  размещена на 30 дней.

Общие затраты на перетяжку составят:

3000+1900+(500×30)=19900 руб.

Конференц-зал  будет арендован на 5ч.

Общие расходы на конференцию составят:

(500×5)+2000+300=4800 руб.

Сумма затрат на мероприятия без заработной платы  сотрудникам составит:

0,59+19,9+4,8+5=30,29 тыс.  руб.

Общая сумма  расходов на реализацию мероприятий:

61+0,59+19,9+4,8+5=86,29 тыс.  руб.

Общая сумма  расходов состоит из заработная плата сотрудников фирмы «Пляж-Вояж», затраты на создание сайта, затраты на рекламное агентства (заказ перетяжка); затраты на фирму по обслуживанию конференций; затраты на статью о конференции.

 

 

3.3. Экономическая эффективность предложенных мероприятий

 

 

Для оценки экономической  эффективности предложенных мероприятий рассчитаем показатели.

Для расчёта  нам необходимо рассчитать среднюю годовую выручку от основной деятельности и прочей деятельности, средние годовые затраты. Выручка от основной и прочей деятельности за 5 месяцев представлены в Табл.26.

Табл.26. выручка от основной и прочей деятельности фирмы ООО «Пляж-Вояж»

Выручка	Месяц					Всего руб.
	Октябрь 2011	Ноябрь 2011	Декабрь 2011	Январь 2012	Февраль 2012
Выручка от продажи выездных туров	50465	59800	113076	42700	35000	301041
Выручка от продажи туров по России	34524	26088	66502	17900	20200	165214
Выручка от прочих услуги	9600	9500	19500	5500	10000	54100

 

Нам известна выручка  от основной деятельности за 5 месяцев (466255 руб.), для того чтобы найти среднегодовую выручку, нам необходимо известную выручку разделить на количество месяцев (5) и умножить на год т.е., 12 месяцев.

 Среднегодовая выручка от продажи туров составит:

Вт==1119 тыс. руб.

Нам известна выручка  от прочих услуг за 5 месяцев (54100 руб.), для того чтобы найти среднегодовую выручку, нам необходимо известную выручку разделить на количество месяцев (5) и умножить на год т.е, 12 месяцев.

Среднегодовая выручка от прочих услуг:

Впу==129 тыс. руб.

Нам известны затраты  за 5 месяцев (Табл.5), рассчитаем среднегодовые затраты фирмы табл.26.

 

 

Табл.27. Среднегодовые затраты фирмы ООО «Пляж-Вояж»

Затраты	Расчёт	Всего тыс. руб
Заработная плата	(273221/5)×12	655
Телефон и интернет	(7500/5)×12	180
Прочие расходы	(5000/5)×12	120
Итого:		685

 

Среднегодовые затраты составят 685 тыс.руб.

После расчётов среднегодовой выручки и среднегодовых  затрат можно рассчитать годовую  прибыль фирмы ООО «Пляж-Вояж».

Пр= (1119+129)-685=563 тыс. руб.

Прибыль составила 563 тыс. руб., найдём налог на прибыль (20%).

Н=563×0,2=112,6 тыс. руб.

Рассчитаем чистую прибыль фирмы ООО «Пляж-Вояж».

Чп= 563-112,6=450,4 тыс. руб.

Чистая  годовая прибыль фирмы ООО «Пляж-Вояж» составляет 450,4 тыс. руб.

Основываясь на данных других турагентств, было выявлено, что после проведения мероприятий выручка от продажи туров увеличится на 7% с учётом сезонности на туры.

Новая выручка  от продажи туров равна произведению среднегодовой выручки от продажи  туров и процента увеличения продаж.

НВт=1119×1,07= 1197,33 тыс. руб.

Среднегодовая выручка от прочих услуг остаётся не изменой 129 тыс. руб.

Общие затраты  с учётом запланированных мероприятий  составят среднегодовые затраты фирмы и затрат на мероприятия без заработной платы сотрудникам составит (30,29 тыс. руб.).

З=685+30,29=715,29 тыс. руб.

После расчётов выручки с увеличением продаж и затрат с учётом запланированных мероприятий, можно рассчитать годовую прибыль фирмы «Пляж-Вояж».

Пр=1197,33+129-719=611,04 тыс. руб.

Прибыль с увеличением  продаж после проведения мероприятий  составит 611,04 тыс. руб., найдём налог на прибыль (20%).

Н=611,04× 0,2=122,2 тыс. руб.

Рассчитаем чистую годовую прибыль после реализации мероприятий:

Чс=611,04 -122,2 =488,84 тыс. руб.

Чистая годовая прибыль после реализации мероприятий составит 488,84 тыс. руб.