Разработка системы стратегического планирования на предприятии ОАО «Брянский молочный комбинат»

 

Таким образом, можно отметить, что в финансово-хозяйственной деятельности предприятия наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции.

Основная масса показателей имеет тенденцию к повышению, что говорит об эффективной работе предприятия. Прибыль ОАО «Брянский молочный комбинат» за 2012 год увеличилась на 4401 тыс. руб. Средняя численность рабочих на предприятие за 2012 год увеличилась на 3% по отношению к 2011 г. А средняя заработная плата увеличилась на 20% к 2011г. Стоимость основных средств и внеоборотных активов увеличилась на 9444 тыс. руб. или на 6%. В 2012 году привлекались заемные средства кредитных учреждений. По сравнения с прошлым годом задолженность увеличилась на 64324 тыс. руб.

В 2011 году ОАО «БМК» участвовал в конкурсах и ярмарках и получил ряд наград, почетных дипломов за качество выпускаемой продукции:

1. «Российская Агропромышленная  неделя Золотая осень 2011г.»г.Москва:

Золотая медаль за творожки «Миланья» в ассортименте, йогурты «Миланья», сыворотку молочную деминерализованную.

Серебряная медаль за сметану 20% жирности и творог 18% жирности.

Бронзовая медаль за сыр плавленый колбасный копченый.

2.Лауреат конкурса «100 Лучших товаров России 2011».

3.Дипломант Всероссийского  конкурса «100 Лучших товаров России-2011 » (сыр Адыгейский и творожки  «Миланья» в ассортименте).

4.Свенская ярмарка на  Андреевском лугу, Диплом руководителю  предприятия за активное участие  в «Свенской ярмарке-2011».

В 2012 году ОАО «Брянский молочный комбинат» участвовал в конкурсах и ярмарках и получил награды, почетные дипломы за качество выпускаемой продукции:

1.Российская Агропромышленная  выставка «Золотая осень 2012» г. Москва:

Диплом за участие.

Золотая медаль за сыр рассольный Брынза 45% жирности, сыр Сулугуни 45% жирности.

Бронзовая медаль за массу творожную 20% жирности в ассортименте (изюм, курага).

2.Свенская ярмарка «Андреевский  луг» - диплом руководителю предприятия  за активное участие в Свенской  ярмарке 2012 года.

3.Лауреат Всероссийского  конкурса «100 Лучших товаров России-2012» (творожки ТМ «Миланья»).

4.Всероссийский смотр-конкурс  «Молочные продукты-2012» г.Адлер.

Награды:

Золотая медаль в номинации «За лучшую молочную продукцию» - масло сливочное «Крестьянское» 72,5% жира, сыр плавленый копченый 40%, биойогурт со злаками 2,5% жирности, ряженка 4,0% жирности, сырки творожные глазированные 23% жирности в ассортименте: с ванилью, с клубникой, с вареной сгущенкой; продукт творожный «Творожок» 2,5% жирности в ассортименте: с ванилью, банан-злаки, клубника-злаки, клюква-брусника-злаки, обезжиренный.

Диплом в номинации «Лучшее предприятие».

1.2. Анализ потенциала предприятия

Рассмотрим производственную составляющую предприятия

Сегодня комбинат является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий в регионе. Возможности комбината позволяют перерабатывать до 500 тонн сырья в сутки.

Надежные связи с поставщиками молока гарантируют стабильные объемы и полный ассортимент вырабатываемой продукции в течение всего года. Современное оборудование и безотходные технологии позволяют

производить в год:

- до 4000 тонн сухого молока,

- до 4000 тонн масла,

 - до 2500 тонн сыров плавленых.

На сегодняшний день основные виды нашей деятельности — это:

-  производство цельномолочной  продукции,

- плавленых сыров,

- сухого молока и казеина,

- масла сливочного,

- напитков,

- оптовая и розничная торговля.

В табл. 2 рассчитаны основные показатели производственной базы предприятия.

Таблица 2

Характеристика производственной базы ОАО «БМК»

 

Наименование показателя	2010	2011	2012	2011/2010	2012/2011
Фондоотдача, руб/руб	2,78	7,54	6,97	2,71	0,92
Фондоемкость, руб/руб	0,36	0,13	0,14	0,361	1,08
Фондовооруженность, тыс. руб/чел.	494,81	459,97	473,61	0,93	1,03
Рентабельность производства, %	0,2	0,5	0,9	2,5	1,8
Объем производства:  в  денежном, тыс. руб.  натуральном  выражении, т	444602 42129	1197710 46482	1171935 44161	2,69 1,1	0,98 0,95
Стоимость ОФ, тыс. руб.	159825	158689	168133	0,99	1,06

 

Таким образом, на комбинате по сравнению с 2011 годом фондоотдача снизилась на 8%, фондоемкость увеличилась на 8% фондовооруженность предприятия также увеличилась на 3%, рентабельность производства выросла.

В 2012 году комбинат сработал с прибылью в размере 10236 тысяч рублей. По сравнению с 2011 годом произошло:

1.Снижение удельного веса в  составе затрат по следующим  статьям:

-материальные затраты – на 0,4%;

-амортизация – на 0,2%;

2.Увеличение удельного веса  в составе затрат по следующим  статьям:

-затраты на оплату труда –  на 1,5%;

-отчисление на соцстрах –  на 0,3%;

Прибыль ОАО «БМК» за 2012 год составила 10236 тысяч рублей.

В 2011 году комбинат сработал с прибылью в размере 5835 тысяч рублей.

 По сравнению с 2010 годом произошло  снижение удельного веса в  составе затрат по следующим  статьям:

-материальные затраты – на 2,2%;

-отчисления в соц. нужды –  на 1,3%;

-заработная плата – на 5,9%;

-амортизация – на 1,8%;

Прибыль ОАО «БМК» за 2011 год составила 5731 тыс. руб., в т. ч. от продажи основных средств – 4065 тыс. руб.

За 2012 год по сравнению с прошлым годом увеличилась выработка масла животного на 879 тонн, сухих продуктов на 119 тонн, но снизилась выработка цельномолочной продукции на 3282 тонны, сыра плавленого на 1 тонну. Выработка основных видов продукции приведена в табл. 3.

Таблица 3

Выработано основных видов продукции (без внутризаводского оборота)

Показатели	2010		2011		2012		2011/2010		2012/2011
	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.	тонн	тыс. руб.
Масло животное	336	64085	318	59400	1197	139845	0,95	0,93	3,56	2,35
Сыр жирный всего в т. ч. плавленый	478   425	47026   39800	531   490	55507   45080	495   489	56909   46060	1,11   1,15	1,18   1,13	0,93   0,99	1,03   1,02
Цельномолочная продукция	40079	800026	44288	882167	41006	810087	1,11	1,1	0,93	0,92
Сухие продукты	811	76246	855	82958	974	56253	1,05	1,09	1,14	0,68
Прочая продукция		126741		149585		24933		1,18		0,17

 

По данным таблицы можно сделать вывод что в 2012 году по сравнению с 2011 резко увеличилось производство масла животного. Также наблюдается сокращение объемов сыра животного и цельномолочной продукции на 7%. Произошло увеличение объемов производства сухой продукции на 14%.

ОАО «БМК» - безотходное производство, весь полученный обрат используется на промышленную переработку. В основном, вырабатывается сухое обезжиренное молоко, из полученной сыворотки вырабатывается пастеризованная сыворотка в п/этиленовых пакетах емкостью 0,5 л.

На предприятии существует комплексная система управления качеством продукции с подсистемой санитарно-гигиенического обеспечения производства.

Проанализировав производственную деятельность и данные таблиц, можно выделить сильные и слабые стороны предприятия в этой сфере деятельности в табл. 4.

Таблица 4

Сильные и слабые стороны производственной деятельности предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
1.Активный контроль качества 2.Высокий уровень механизации  производства	1.Снижение объемов производства 2. Недостаточные результаты научных  исследований

 

Рассмотрим маркетинговую деятельность предприятия.

В своей организационной структуре предприятие ОАО «БМК» имеет отдельное структурное подразделение - отдел маркетинга, который занимается изучением рынка, конкретных запросов потребителей и ориентацией на них производимых товаров, сопоставлением требований рынка с возможностями предприятия; кроме того, этот отдел занимается планированием и реализацией товарной, ценовой, коммуникативной и сбытовой политики. В состав отдела маркетинга комбината входит пять человек: начальник отдела, художник оформитель, специалист по рекламе, два маркетолога. Все сотрудники отдела имеют высокую квалификацию.

При разработке маркетинговой стратегии предприятие проводит сегментацию рынка и определяет потенциальные сегменты, которые предъявляют различные требования к комплексу маркетинга. В результате проведенной сегментации и анализа потенциальных сегментов в качестве целевых были выбраны следующие:

1. Подростки и дети - активные, регулярно покупающие молочные продукты потребители, финансово зависимые от родителей, искомая выгода - в качестве лакомства, экспериментаторы (каждый раз хотят попробовать товары разных марок).
2. Молодые семьи с маленьким ребенком - умеренные и активные потребители молочных продуктов, со средними и высокими доходами, искомая выгода - полезность продукта, приверженцы одной-двух торговых марок.
3. Пенсионеры - умеренные потребители, регулярно покупающие молочные продукты, с низкими и средними доходами, искомая выгода - натуральность продукта, приверженцы нескольких марок.

ОАО «БМК» использует следующие виды рекламы: газетную листовочную рекламу. Также предприятие для размещения своей рекламы используют сайт в интернете. ОАО «БМК» участвует в спонсорских программах. Данная реклама направлена на основные сегменты, то есть конечного потребителя.

Рассчитаем величину затрат на маркетинговые мероприятия и составим смету затрат в табл. 5

Таблица 5

Бюджет расходов на рекламу за 2010-2012 год (или тыс. руб.)

Мероприятие	2010	2011	2012	2011/2010,%	2012/2011,%
-печатные листовки и рекламные  брошюры	34,7	39,8	45,4	1,15	1,14
-реклама в интернете	9,8	10,2	12,5	1,04	1,23
-реклама в журнале «Деловой  Брянск»	4,5	4,8	5,7	1,07	1,19
-спонсорство	54,2	48,7	60,2	0,9	1,24
ИТОГО:	103,2	103,5	123,8	4,16	4,8

 

Бюджет предприятия, выделенный на маркетинговую деятельность, в 2012 году по сравнению 2011 в целом увеличился на 19% (20,3 тыс. руб.). Большее увеличение финансовых вложений наблюдается в спонсорстве – 24% и рекламе в интернете – 23%.

В итоге следует сказать, что весь маркетинговый комплекс будет направлен не только на привлечение новых сегментов, но и на получение прибыли, и на расширение доли рынка, и на рост качества и ассортимента производимой продукции.

Проанализировав маркетинговую деятельность предприятия можно сделать выводы о слабых и сильных сторонах предприятия в табл. 6.

Таблица 6

Сильные и слабые стороны маркетинговой деятельности предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
1.Высокий уровень собственной  маркетинговой работы 2.Расширенный рынок сбыта продукции	1. Недостаточное стимулирование  сбыта