Повышение мотивации персонала

6) Зав канцелярией организует работу этого отдела. В его подчинении находятся: машинистка, делопроизводитель и архивариус.

Кроме того, есть ряд специалистов, и отделов, находящихся в прямом подчинении начальника санатория. К  ним относятся: отдел кадров, юрисконсульт, инженер-сметчик, начальник ГО, инженер по ОТ и ТБ

Динамика организационно-экономических  показателей ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» за 2005 – 2007 гг. представлена в таблице 2.1.

Источники информации — Приложение 1 и данные служб санатория.

 

 

Таблица 2.1

Динамика организационно-экономических  показателей ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» за 2005 – 2007 гг.

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2006 – 2005 гг.			2007 – 2006 гг.			2007 – 2005 гг.
				Абсол. изменен. (+,-)	Темп роста, %	Темп прироста %	Абсол. изменен. (+,-)	Темп роста, %	Темп прироста %	Абсол. изменен. (+,-)	Темп роста, %	Темп прироста %
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Количество реализованных койко-дней, ед.	156372	148267	127116	-8105	94,82	-5,18	-21151	85,73	-14,27	-29256	81,29	-18,71
2.Среднегодовая стоимость активов, тыс. руб.	131346	126288	201626,4	-5057,97	96,15	-3,85	75338,32	159,66	59,66	70280,35	153,51	53,51
3. Выручка от реализации услуг,  всего, тыс. руб.	23359,3	28635,8	31256,1	5276,5	122,59	22,59	2620,3	109,15	9,15	7896,8	133,81	33,81
4. В том числе, от платных услуг, тыс. руб.	338,105	856,11	1357,26	518,00	253,21	153,21	501,15	158,54	58,54	1019,16	401,43	301,43
5.Среднесписочная численность работников, чел.	360	381	381	21	105,83	5,83	0	100,00	0,00	21	105,83	5,83
6.Производительность труда, тыс. руб.	64,89	75,16	82,04	10,27	115,83	15,83	6,88	109,15	9,15	17,15	126,43	26,43
7.Фонд оплаты труда, тыс. руб.	21082	34781	34662	13699	164,98	64,98	-119	99,66	-0,34	13580	164,42	64,42
8. Среднемесячная оплата труда, тыс. руб.	4,880	7,607	7,581	2,727	155,89	55,89	-0,026	99,66	-0,34	2,701	155,35	55,35
9. Средняя себестоимость 1 койко-дня, тыс. руб.	0,62	0,77	1,10	0,15	124,19	24,19	0,33	142,86	42,86	0,48	177,42	77,42
10. Средняя цена 1 койко-дня, тыс. руб.	0,15	0,19	0,25	0,04	129,29	29,29	0,05	127,31	27,31	0,10	164,60	64,60

 

 

Анализ таблицы 2.1 показывает, что количество реализованных койко-дней ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. снизилось на 8105 койко-дней или на 5,81% и составило 148267 койко-дней против 156372 койко-дня в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. количество реализованных койко-дней снизилось  на 21151 койко-день или на 14,27% и составило 127116 койко-дней.

За весь исследуемый период количество реализованных койко-дней снизилось на 29256 койко-дней. или на 18,71%.

Среднегодовая стоимость имущества ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. снизилась на 5057,97 тыс. руб. или на 3,85% и составила 126288 тыс. руб. против 131346 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. среднегодовая стоимость имущества увеличилась на 75338,32 тыс. руб. или на 59,66% и составила 201626,4 тыс. руб.

За весь исследуемый период среднегодовая стоимость имущества увеличилась на 70280,35 тыс. руб. или на 53,51%.

Выручка от реализации услуг ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 5276,5 тыс. руб. или на 22,59% и составила 28635,8 тыс. руб. против 23359,3 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. выручка от реализации услуг санатория увеличилась на 2620,3 тыс. руб. или на 9,15% и составила 31256,1 тыс. руб.

За весь исследуемый период выручка от реализации услуг санатория увеличилась на 7896,8 тыс. руб. или на 33,81%.

Выручка от реализации платных услуг ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 518 тыс. руб. или на 153,21% и составила 856,11 тыс. руб. против 338,105 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. выручка от реализации платных услуг санатория увеличилась на 501,15 тыс. руб. или на 58,54% и составила 1357,26 тыс. руб.

За весь исследуемый период выручка от реализации платных услуг санатория увеличилась на 1019,16 тыс. руб. или на 301,43%.

 

Среднесписочная численность работников ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 21 человека или на 5,83%  и составила 381 человек против 360 человек в 2005 г.. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. среднесписочная численность работников санатория не изменилась.

За весь исследуемый период среднесписочная численность работников санатория увеличилась на 21 человека или на 5,83%.

Производительность труда ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 10,27 тыс. руб. или на 15,83%  и составила 75,16 тыс. руб. против 64,89 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. производительность труда санатория увеличилась на 6,88 тыс. руб. или на 9,15% и составила 82,04 тыс. руб.

За весь исследуемый период производительность труда  увеличилась на 17,15 тыс. руб. или на 26,43%.

Фонд оплаты труда ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличился на 13699 тыс. руб. или на 64,98%  и составил 34781 тыс. руб. против 21082 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. фонд оплаты труда санатория снизился на 119 тыс. руб. или на 0,34% и составил 34662 тыс. руб.

За весь исследуемый период фонд оплаты увеличился на 13580 тыс. руб. или на 64,42%.

Среднемесячная оплата труда ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 2,727 тыс. руб. или на 55,89%  и составила 7,607 тыс. руб. против 4,88 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. среднемесячная оплата труда санатория снизилась на 0,026 тыс. руб. или на 0,34% и составила 7,581 тыс. руб.

За весь исследуемый период среднемесячная оплата труда возросла на 2,701 тыс. руб. или на 55,35%.

Средняя себестоимость койко-дня ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличились на 0,15 тыс. руб. или на 24,19%  и составила 0,77 тыс. руб. против 0,62 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. средняя себестоимость койко-дня увеличилась на 0,33 тыс. руб. или на 42,86% и составила 1,10 тыс. руб.

За весь исследуемый период средняя себестоимость койко-дня увеличилась на 0,48 тыс. руб. или на 77,42%.

Средняя цена реализации 1 койко-дня ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась на 0,04 тыс. руб. или на 29,29%  и составила 0,19 тыс. руб. против 0,15 тыс. руб. в 2005 г. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. средняя цена реализации 1 койко-дня санатория увеличилась на 0,05 тыс. руб. или на 27,31% и составила 0,25 тыс. руб.

 За весь исследуемый период  средняя цена 1 койко-дня увеличилась на 0,1 тыс. руб. или на 64,6%.

В анализе заметно снижение количества реализованных койко-дней при одновременном росте выручки от реализации услуг, что свидетельствует о росте цены реализованных услуг. Заметно снижение среднегодовой стоимости активов санатория в 2006 г. по сравнению с 2005 г. и резкий их рост в 2007 г. по сравнению с 2006 г.

Это объясняется тем, что в 2007 г. в санатории был  проведен ремонт мест размещения, закуплена  новая мебель и медицинское оборудование, что позволило расширить ассортимент  предлагаемых услуг и повысить их качество.

Положительным фактором является рост среднемесячной оплаты труда работников санатория с 4,88 тыс. руб. в 2005 г. до 7,581 тыс. руб. в 2007 г., хотя ее уровень еще достаточно низок по сравнению с другими государственными санаториями (например, в санатории «Радуга» среднегодовая оплата труда составляет 12,263 тыс. руб.).

 

 

 

 

2.2 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами ГУ «Санаторий «Салют» МВД России»

 

 

Основными задачами анализа трудовых ресурсов являются:

— изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, по категориям и профессиям;

— определение и изучение показателей текучести кадров; выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования [23, С. 119].

Источниками информации для анализа служат план по труду, статистическая отчетность «Отчет по труду» (см. Приложения 2 — 4), данные табельного учета и отдела кадров. Анализ обеспеченности ГУ «Санаторий «Салют» МВД России» трудовыми ресурсами показывает изменение структуры промышленно-производственного персонала, представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Анализ обеспеченности трудовыми  ресурсами ГУ «Санаторий «Салют»  МВД России», 2005 – 2007 гг.

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	Изменения (+,-)			Темп роста, %
				2006 г. к 2005 г	2007 г. к 2006 г	2007 г. к 2005 г	2006 г. к 2005 г	2007 г. к 2006 г	2007 г. к 2005 г
Среднесписочная численность работников, чел. из них:	360	381	381	21	0	21	105,83	100,00	105,83
─ АУП	25	26	27	1	1	2	104,00	103,85	108,00
удельный вес, %	6,94	6,82	7,09	-0,12	0,26	0,14	─	─	─
─ Врачи	22	27	31	5	4	9	122,73	114,81	140,91
удельный вес, %	6,11	7,09	8,14	0,98	1,05	2,03	─	─	─
─ Средний медперсонал	50	58	61	8	3	11	116,00	105,17	122,00
удельный вес, %	13,89	15,22	16,01	1,33	0,79	2,12	─	─	─
─ Провизоры и фармацевты	2	2	2	0	0	0	100,00	100,00	100,00
удельный вес, %	0,56	0,52	0,52	-0,03	0,00	-0,03	─	─	─
─ Младший медперсонал	68	66	62	-2	-4	-6	97,06	93,94	91,18
удельный вес, %	18,89	17,32	16,27	-1,57	-1,05	-2,62	─	─	─
─ Прочий персонал	193	202	198	9	-4	5	104,66	98,02	102,59
удельный вес, %	53,61	53,02	51,97	-0,59	-1,05	-1,64	─	─	─

 

Как показывает анализ обеспеченности санатория «Салют» трудовыми  ресурсами, среднесписочная численность  работников в 2006 г. по сравнению с 2005 г. возросла на 21 человека или на 5,83% и составила 381 человек. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. среднесписочная численность работников не изменилась. В течение всего исследуемого периода среднесписочная численность работников санатория увеличилась на 21 человека или на 5,83%.

Численность административно-управленческого персонала санатория «Салют» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. возросла на 1 человека или на 4% и составила 26 человек. Его доля в общей численности снизилась на 0,12% и составила 6,82%. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. численность административно-управленческого персонала увеличилась на 1 человека или на 3,85% и составила 27 человек. Его доля в общей численности возросла на 0,26% и составила 7,09%. В течение всего исследуемого периода численность административно-управленческого персонала санатория увеличилась на 2 человека или на 8%. Его доля в общей численности возросла на 0,14%.

Численность врачей санатория  «Салют» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. возросла на 5 человек или на 22,73% и составила 27 человек. Их доля в  общей численности увеличилась на 0,98% и составила 7,09%. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. численность врачей увеличилась на 4 человека или на 14,81% и составила 31 человек. Их доля в общей численности возросла на 1,05% и составила 8,14%. В течение всего исследуемого периода численность врачей санатория увеличилась на 9 человек или на 40,91%. Их доля в общей численности возросла на 2,03%.

Численность среднего медперсонала санатория «Салют» в 2006 г. по сравнению  с 2005 г. возросла на 8 человек или  на 16% и составила 58 человек. Их доля в общей численности возросла на 1,33% и составила 15,22%. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. численность среднего медперсонала увеличилась на 3 человека или на 5,17% и составила 61 человек. Их доля в общей численности возросла на 0,79% и составила 16,01%. В течение всего исследуемого периода численность среднего медперсонала  санатория увеличилась на 11 человек или на 22%. Их доля в общей численности возросла на 2,12%.

Численность провизоров и фармацевтов санатория «Салют»  в течение всего периода осталась неизменной и составила 2 человека. Их доля в общей численности составляет 0,52%.

Численность младшего медперсонала санатория «Салют» в 2006 г. по сравнению  с 2005 г. снизилась на 2 человека или  на 2,94% и составила 66 человек. Их доля в общей численности снизилась на 1,57% и составила 17,32%. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. численность младшего медперсонала снизилась на 4 человека или на 6,06% и составила 62 человека. Их доля в общей численности снизилась на 1,05% и составила 16,27%. В течение всего исследуемого периода численность младшего медперсонала снизилась на 6 человек или на 8,82%. Их доля в общей численности снизилась на 2,62%.