Построение внутрихозяйственного оборота услуг в хозяйственном движении на примере локомотивного депо

 

В таблице 2.2 представлено изменение качественных показателей деятельности локомотивного эксплуатационного депо. К основным качественным показателям мы можем отнести техническую и участковую скорости локомотива. Участковая скорость всегда ниже технической за счет того, что при расчете участковой скорости учитывается время простоя локомотива на промежуточных станциях. Динамика изменения скорости (таблица 2.8) является отрицательной, что характеризует неэффективное использование подвижного состава. Снижение размера участковой скорости к плану составило 7 км/час (или 20,71%).  Участковая скорость снижена по сравнению с прошлым годом на 16,25%. Сокращению участковой скорости могло способствовать увеличение времени стоянок на промежуточных станциях, связанных с невыполнением нормативного графика движения поездов или возникающих при допущении случаев отказов технических средств.

Важным показателем в работе локомотивного эксплуатационного депо является среднесуточный пробег локомотива. Данный показатель должен расти в динамике. Чем выше среднесуточный пробег локомотива, тем меньше необходимо локомотивов для выполнения запланированного объема работы. В эксплуатационном локомотивном депо Воркута среднесуточный пробег локомотива сократился как к плану, так и к предыдущему периоду. Среднесуточный пробег локомотива сократился к плану на 10,7 км (или на 3,29%), к предыдущему периоду - на 38,9 км (или на 11,01%).  Причиной сокращения среднесуточного пробега локомотива стало снижение участковой скорости, также негативное влияние могло оказать увеличение простоя локомотива на станциях основного и оборотного депо, а также в пунктах смены локомотивных бригад.

Проведем анализ изменения массы поезда брутто. Масса поезда брутто относится к тем качественным показателям, которые необходимо увеличивать с течением времени. Увеличение массы поезда способствует сокращению количества локомотивов для обеспечения перевозочного процесса, что отражается на экономии расходов. В рассматриваемом локомотивном эксплуатационном депо масса поезда брутто сокращается как по сравнению с планом, так и по сравнению с предыдущим периодом. Снижение массы поезда брутто сократилась по сравнению с плановым значением на 3,46% и составила 2639,3 тонны, сокращение к факту предыдущего периода составило 23,1 тонну или 0,87%. На сокращение массы поезда брутто могло повлиять изменение структуры погрузки, сокращение составности поезда (сокращение количества вагонов в поезде).

Комплексным показателем, характеризующим качество работы локомотивного эксплуатационного депо Воркута, является производительность локомотива. Данный показатель в динамике должен увеличиваться. Среднесуточная производительность локомотива в отчетном периоде составила 617,1 тыс. т-км брутто/лок., что ниже плана на 10,91% и ниже уровня предыдущего периода на 15,88%.

В целом необходимо отметить отрицательную динамику качественных показателей.

Экономический эффект от внедрения и функционирования системы качества в депо выражается в снижении эксплуатационных расходов и определяется, согласно рекомендуемой методике, по статьям Номенклатуры доходов и расходов по видам деятельности ОАО «РЖД» и их элементам, а также методом расходных ставок.

Исходными данными для расчета результативности и эффективности СМК выступают показатели, достигнутые в отчетном периоде в сопоставлении с нормативами (уровнем, установленным в плане), а также с отчетными данными за предыдущие периоды. Во всех случаях при расчете показателей необходимо обеспечить их сопоставимость по базовому (плану) и отчетному периодам.

После определения частных показателей для каждого из них требуется установить ранг, отражающий значимость показателя. Ранг устанавливается методом экспертной оценки или на основе расчета эффекта (потерь), который может быть получен при изменении показателя:

,                  (2.1)

где – эффект (потери), возникающий при изменении соответствующего частного показателя, руб.;

 – общая сумма эффекта (потерь) от изменения всех параметров  оценки качества, руб.

Интегральная оценка качества формируется как произведение частных показателей, взвешенных по их значимости (рангу) (формула (2.1).

После расчета интегрального показателя полученный результат анализируется по шкале оценки качества (таблица 2.3) и формируются выводы, вытекающие из анализа.

Таблица 2.3

Шкала оценки качества работы депо

Значение , %	Уровень качества работы депо	Выводы
менее 100%	Низкий	Цели в области качества не достигнуты, требуется анализ частных показателей и проведение корректирующих мероприятий
100%	Удовлетворительный	Основные цели в области качества достигнуты, показатели качества находятся на уровне базового периода (плана)
более 100%	Высокий	Основные показатели качества превышают уровень базового периода (плана), цели в области качества достигнуты

Общий размер экономического эффекта от повышения качества ( ) определяется как алгебраическая сумма эффектов, достигнутых при улучшении частных показателей:

,     (2.1)

Значения частных и интегрального показателей качества по депо Воркута за 2010 – 2013 гг. представлены в таблице 2.10.

 

Значения частных и интегрального показателей качества по депо Воркута за 2010 – 2013 гг. представлены в таблице 2.4.

 

 

Таблица 2. 4

Динамика интегрального показателя качества работы депо Воркута

Наименование показателя	Обозначение	Ранг	Значения частных показателей качества, %
			2010	2011	2012	2013
Показатель бездефектной сдачи локомотивов	Кпп	0,05	–	–	84,7	86,6
Показатель состояния безопасности движения	Кбд	0,25	88,6	55,0	47,5	68,7
Показатель эксплуатационной надежности локомотивов	Кнр	0,2	103,0	100,1	92,1	100,5
Показатель выполнения норм продолжительности технического обслуживания и ремонта	Кп	0,15	86,1	95,0	83,7	80,4
Показатель изменения производительности труда	Кпт	0,2	103,0	104,6	103,3	102,4
Показатель изменения себестоимости технического обслуживания и ремонта	Кс	0,15	101,0	101,9	100,5	101,0
Интегральный показатель качества	Кинт	–	96,0	89,0	82,8	89,3

 

Величина показателя в 2013 году составила 89,3%, что соответствует низкому уровню качества работы депо и свидетельствует о необходимости проведения дальнейших мероприятий по повышению качества обслуживания и ремонта, направленных, главным образом, на снижение браков и отказов в работе, а также на сокращение продолжительности простоя локомотивов в ремонте.

Несмотря на низкий уровень качества и наличие значительных резервов его повышения, в 2013 году был получен эффект от улучшения частных показателей в виде экономии эксплуатационных расходов в сумме 17,2 млн. руб.

 

2.3. Анализ показателей  по труду

Анализ использования трудовых ресурсов включает анализ следующих показателей: численности работников, производительности труда, среднемесячной заработной платы. Изменение  этих показателей отслеживается в динамике. Также важно проводить анализ данных показателей по профессиям работников.

При анализе численности работников локомотивного эксплуатационного депо анализируют среднесписочную численность работников, численность в разрезе видов деятельности (эксплуатация и прочие виды деятельности) с обязательным выделением численности локомотивных бригад как основной категории работников.

Проанализируем динамику численности работников депо в таблице 2.5

 

Таблица 2.5

Анализ численности работников в локомотивном эксплуатационном депо (условные данные)

Наименование показателя	Ед. измер.	Предшест-вующий период	Отчетный период		Отклонение к плану		Отклонение к предшествующему периоду
			план	факт	+/-	%	+/-	%
Среднесписочная численность всего, в том числе	чел.	908	932	931	-1	99,89	23	102,53
1. Перевозки	чел.	884	897	900	3	100,33	16	101,81
из них: локомотивные бригады (всего)	чел.	779	-	806	-	-	27	103,47
в т.ч. локомотивные бригады по перевозкам	чел.	763	-	784	-	-	21	102,75
2. Прочие виды деятельности	чел.	24	35	31	-4	88,57	7	129,17

 

В локомотивном депо среднесписочная численность работников составила 931 чел., что на 1 человека меньше плана, на 23 человека больше численности предшествующего периода. Сокращение численности к плану произошло за счет сокращения численности на 4 человека на прочих видах деятельности, тогда как на перевозках наблюдается рост численности работников на 3 человека. По сравнению с предшествующим периодом рост численности произошел как по перевозкам (увеличение на 16 чел. или на 1,81%), так и по прочим видам деятельности (увеличение на 7 чел. или на 29,17%). На увеличение численности на перевозках существенное влияние оказал рост численности локомотивных бригад.

Основным показателем, характеризующим эффективность использования трудовых ресурсов, является производительность труда. В локомотивном эксплуатационном депо производительность труда на перевозках определяется отношением тонно-километров брутто в грузовом, передаточно - вывозном, хозяйственном и маневровом видам движения к среднесписочной численности работников занятых на перевозках,. Также определяют отдельно производительность труда локомотивных бригад путем деления тонно-километров брутто на списочную численность локомотивных бригад. Работа депо должна быть направлена на обеспечение роста производительности труда. Динамика производительности труда представлена в табл. 2.6

Таблица 2.6

Динамика производительности труда локомотивного депо

Показатель	Пред-шест-вую-щий период	Отчетный период		Отклонение к плану		Отклонение к предшествую-щему периоду
		план	факт	+/-	%	+/-	%
Тонно-километры брутто, млн.	26379,6	27154,8	27868,6	713,8	102,63	1489	105,64
Среднесписочная численность, чел.	908	932	931	-1	99,89	23	102,53
Численность локомотивных бригад, чел.	779	-	806	-	-	27	103,47
Производительность труда, тыс. т-км брутто/чел.	29052,42	29136,05	29934,05	798,0	102,74	881,63	103,03
Производительность труда локомотивной бригады, тыс. т-км брутто/чел.	33863,42	-	34576,43	-	-	713,01	102,11