Планирование численности работников с применением межотраслевых нормативов

 

 

 

Для эффективной производственной деятельности организация должна быть обеспечена необходимыми ресурсами  и эффективно их использовать, наиболее значимый ресурс в организации это кадровый потенциал.

В таблице 2.5 представлен состав и структура персонала Жлобинского вагонного депо за 2008, 2010, 2012 гг.

 

Таблица 2.5 - Состав и структура персонала Жлобинского вагонного депо за 2010,2012 гг.

 

Наименование показателя	Год				Отклонение (+/-)		Темп роста, %
	2010		2012
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %
					чел	уд. вес, п.п.
Списочная численность  на конец отчетного года, чел	445	100	459	100	14	-	103,1
в т.ч.  рабочие	388	87,22	399	86,93	11	- 0,29	102,8
служащие	57	12,78	60	13,07	3	0,29	105,5
в т.ч.  руководители	24	5,38	30	6,54	6	1,16	125,3
специалисты	28	6,18	24	5,23	-4	- 0,95	87,3
др. служащие (техн. персонал)	5	1,22	6	1,31	1	0,09	110,5

Источник: собственная  разработка на основе данных организации.

 

Динамику численности персонала Жлобинского вагонного депо   за 2010,2012 гг. по категориям рассмотрим на рисунке 2.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 − Динамика численности персонала Жлобинского вагонного депо   за 2010,2012 гг. по категория

 

Анализируя данные  таблицы 2.5,  отметим, что численность работников Жлобинского вагонного депо в 2012 году по сравнению с 2010 годом увеличивается 14 чел. или на 3,1%,  в том числе на 2,8% увеличивается численность рабочих и на 5,5% численность служащих.

Наибольший удельный вес в структуре персонала, за весь анализируемый период составляет удельный вес  рабочих в среднем 87%. Удельный вес руководителей в структуре персонала составляет в среднем 13%. В 2012 году снижается численность и удельный вес специалистов на 4 чел. и на 0,95 п.п. в общей численности работников организации. 

Таким образом, как видно из данных, состав и структура персонала Жлобинского вагонного депо  стабильна, наблюдаются не значительные колебания численности работников, как по категориям, так и по структуре.

Далее оценим половозрастной состав и структуру персонала Жлобинского вагонного депо за 2010 и 2012 гг. изучим в таблице 2.6.

 

Таблица 2.6 - Структура персонала Жлобинского вагонного депо по  половозрастному составу за 2010,2012 гг.

 

Наименование показателя	На конец года				Отклонение (+/-)
	2010		2012
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %
					чел	уд. вес, п.п.
Списочная численность на конец отчетного периода	445	100	459	100	14	-
18-24	48	10,79	57	12,42	9	1,63
25-29	86	19,33	105	22,88	19	3,55
30	22	4,94	19	4,14	-3	- 0,80
31	12	2,70	20	4,36	8	1,66
32-39	62	13,93	74	16,12	12	2,19
40-49	118	26,52	86	18,74	-32	- 7,78
50-54	47	10,56	53	11,55	6	0,99
55-59	36	8,09	41	8,93	5	0,84
60 лет и старше	14	3,15	4	0,87	-10	- 2,27
мужчин	346	77,75	362	78,87	16	1,11
женщин	99	22,25	97	21,13	-2	- 1,11

Источник: собственная  разработка на основе данных организации.

 

Анализируя данные таблицы 2.6, отметим, что наибольший удельный вес в общей численности персонала занимают работники в возрасте 40-49 лет, т.е. опытные работники. Так в 2010 году численность персонала в возрасте 40-49 лет составляла 26,52%, в 2012 году их доля снизилась на 7,78 п.п. и составила 18,74%, при этом увеличилась значительно доля персонала в возрасте 25-29 лет, т.е. молодые специалисты их удельный вес в структуре персонала увеличился к 2012 году на 3,55% и составил 22,88%. Анализируя структур кадров, отметим, что более 20% занимают работники в возрасте 30-39 лет, увеличивается численность работников в возрасте 50,54 года на 6 чел и составляет в 2012 году 11,55% от общей численности, положительным показателем является снижение численности работников в возрасте 60 лет и старше на 10 чел и в 2012 году их удельный вес составил менее процента.

Структуру возрастного состава  персонала Жлобинского вагонного депо за 2010 и 2012 гг. представим на рисунке 2.10.

 

2010 год

 

 

2012 год

 

 

Рисунок 2.10 − Структура возрастного состава персонала Жлобинского вагонного депо   за 2010,2012 гг.

 

 

Таким образом, можно констатировать, что Жлобинское вагонного депо имеет хороший кадровый потенциал, структура возрастного состава персонала депо, за анализируемый период имеются не значительные колебания. Кроме того, можно отметить, что в структуре персонала депо наблюдается возрастной баланс, так как имеются и опытные работники, и молодые специалисты, есть кадровый резерв.

С возрастом работников неразрывно связан их стаж и квалификация. Распределение  работников по стажу работы в Жлобинском вагонном депо за 2010 и 2012 гг. представлено в таблице 2.7.

Таблица 2.7 − Распределение работников по стажу работы на Жлобинского вагонного депо за 2010,2012 гг.

 

Категория персонала	Год				Отклонение (+/-)
	2010		2012
	численность, чел.	уд. вес, %	численность, чел.	уд. вес, %	по численности, чел.	по уд. весу, п.п.
Списочная численность на конец отчетного периода	445	100	459	100	14	-
до 1 года	11	2,4	15	3,3	4	0,9
1-5 лет	85	19,2	104	22,7	19	3,5
5-10 лет	275	61,8	273	59,4	-2	-2,4
Более 10 лет	74	16,6	67	14,6	-7	-2

Примечание. Источник: собственная разработка на основании отчета для внутреннего пользования организации

 

Данные таблицы 2.7 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в структуре работников по стажу занимают работники проработавшие на производстве 5-10 лет их удельный вес составляет в среднем 60%, что свидетельствует о высоком закреплении кадров. Численность и удельный вес работников проработавшие в организации в течении года и до пяти лет увеличивается с 19,2% до 22,7%. Более 10 лет в организации проработало более 70 чел или в среднем 15% от общей численности персонала организации. Таким образом, можно отметить, что по организации наблюдается высокий уровень стабильности кадров. Рассмотрим уровень стабильности кадров с помощью показателей движения кадров Жлобинского вагонного депо в 2010-2012 гг. (таблица 2.8).

Движение рабочей силы — это  изменение численности работников в результате приема на работу, увольнения, перевода на другую должность в организации.

 

Таблица    2.8 - Движение работников Жлобинского вагонного депо за 2010-2012 гг.

 

Наименование  показателя	Год			Отклонение, (+/-)
	2010	2011	2012	2011 от 2010	2012 от 2011
1.Принято на работу	34	38	52	4	14
2.Уволено работников - всего	35	38	55	3	17
в том числе:
- за прогул и др. нарушения трудовой дисциплины	-	1	1		0
- по собственному желанию	35	37	54	2	17
3.Численность персонала  в среднем за период, чел.	449	452	458	3	6
4.Показатели оборота, %
- по приему	7,57	8,41	11,35	0,83	2,95
- по увольнению	7,80	8,41	12,01	0,61	3,60
-текучести кадров	7,80	8,19	11,79	0,39	3,60
Коэффициент постоянства, %	92,20	91,81	88,21	- 0,39	- 3,60
Коэффициент стабильности кадров	33,92	38,00	52,00	4,08	14,00

Источник: собственная  разработка на основе данных организации.

 

Данные таблицы 2.8 свидетельствуют о том, что в организации сложилась эффективная кадровая политика, об этом свидетельствуют показатели оборота рабочей силы, которые имеют не высокие показатели. Отметим, что оборот по приему увеличивается с 7,57% до 11,35%, оборот по выбытию, также возрастает, однако также находится на низком уровне 7,80-12,01%%, отрицательным показателем является снижение коэффициента постоянства персонала с 92,20% до 88,21%, однако это также достаточно высокий уровень постоянства, снижение данного показателя обусловлено опережением коэффициента по увольнению, коэффициента по приему. Эффективность кадровой работы оценивается с помощью показателя стабильности кадров.  

Коэффициент стабильности кадров К_с применяется при оценке уровня организации управления производством.

 

К_с   = ((1-Т_ув.)/Т) + Т_пр                                                               (2.1)

 

где 1 –Т_ув. – численность работников, уволившихся по собственному желанию и из–за нарушения трудовой дисциплины за отчетный период, чел.;

Т – среднесписочная  численность работающих в организации в период, предшествующий отчетному, чел.;

Т_пр – численность вновь принятых за отчетный период работников, чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 - Динамика коэффициента стабильности кадров по Жлобинскому вагонному депо  за 2010-2012 гг.

 

 

Индекс стабильности наиболее эффективно используется в  сочетании с коэффициентом увольнений, он показывает степень, в которой организация сохраняет свою квалифицированную рабочую силу. За анализируемый период по Жлобинскому вагонному депо наблюдается высокий показатель стабильности кадров.

Кадровый потенциал и эффективность  производства определяет и обеспечивает квалифицированный состав. В таблице 2.9 рассмотрим состав и структуру персонала Жлобинского вагонного депо по образовательному уровню за 2010 и 2012 гг.

 

Таблица 2.9 - Структура персонала Жлобинского вагонного депо по  образовательному уровню за 2010,2012 гг.

 

Наименование  показателя	На конец года				Отклонение (+/-) .
	2010		2012
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %
					чел	уд. вес, п.п.
Высшее	64	14,28	69	15,03	5	0,75
Среднее специальное	192	43,17	194	42,27	2	- 0,90
Профессионально-техническое	21	4,67	24	5,23	3	0,56
Общее среднее	141	31,77	147	32,03	6	0,26
Общее базовое	27	6,11	25	5,45	-2	- 0,66
Списочная численность на конец отчетного периода	445	100	459	100	14	-