Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2014 в 16:40, курсовая работа
Представленный бизнес-план – это проект детского клуба «Дошкольник», на базе МБОУ СОШххххххххххххххххххххххххххххххххх, целями деятельности, которого будут являться оказание качественных и профессиональных услуг в сфере воспитания нашего будущего поколения. В целом в год введение одного вида платной услуги даст детскому клубу дополнительную прибыль в размере примерно 110 000 руб.
В целом в год введение по одной из каждого вида платной услуги для каждого вида абонемента даст детскому клубу дополнительную прибыль в размере 124960-14891,81=110068,2 руб.
Одним из важнейших факторов стимулирования сбыта является проведение активной рекламной компании. Для обеспечения эффективности рекламы затраты на рекламу в среднем составляют от 2 до 5%. Составим среднемесячную смету расходов на рекламу (табл. 6, считая, что в среднем фирма отдает по 3% от выручки ежемесячно.
Таблица 6
Бюджет рекламы и продвижения товаров на рынок
месяц |
2012 г. |
2013 г. | |||||||
руб/мес. |
% |
руб/мес. |
% | ||||||
1 |
2 |
3 |
5 |
6 | |||||
январь |
19200 |
15 |
99956 |
15 | |||||
февраль |
7680 |
6 |
39982 |
6 | |||||
март |
10240 |
8 |
53310 |
8 | |||||
апрель |
12800 |
10 |
66637 |
10 | |||||
май |
12800 |
10 |
66637 |
10 | |||||
июнь |
12800 |
10 |
66637 |
10 | |||||
июль |
8960 |
7 |
46646 |
7 | |||||
август |
7680 |
6 |
39982 |
6 | |||||
сентябрь |
6400 |
5 |
33318 |
5 | |||||
октябрь |
6400 |
5 |
33318 |
5 | |||||
ноябрь |
10240 |
8 |
53310 |
8 | |||||
декабрь |
12800 |
10 |
66637 |
10 | |||||
Итого: |
128000 |
100 |
666375 |
100 | |||||
В детских садах, как правило, все дополнительные образовательные услуги ориентированы лишь на тех детей, которые уже являются потребителями образовательных услуг в рамках государственного стандарта. Соответственно, решение о приобретении дополнительной образовательной услуги принимается родителями воспитанников дошкольного образовательного учреждения или их законными представителями. Потому вся рекламная деятельность обычно ограничивается сообщением родителям о новой образовательной услуге на родительском собрании или во время личной встречи. Прочие способы рекламной деятельности при ориентации на этот круг потребителей обычно не используются, что существенно снижает возможности детского клуба по привлечению внебюджетных средств. Привлечение к платным занятиям детей, не посещающих детский сад на регулярной основе, может существенно расширить круг потребителей платных образовательных услуг и сделать детский клуб популярным местом занятий и проведения досуга дошкольников района.
Основные этапы внедрения проекта представлены в таблице 7:
Таблица 7
Основные этапы внедрения проекта
Наименование этапа |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
Ремонт арендуемого здания |
01.12.2011 |
16.12.2012 | |
Получение лицензии на образовательную деятельность |
20 |
16.12.2011 |
05.01.2012 |
Отбор и закупка учебно-методических материалов |
30 |
05.01.2012 |
04.02.2012 |
Отбор и покупка необходимых материально-технических средств |
30 |
04.02.2012 |
06.03.2012 |
Установка специализированного программного обеспечения |
15 |
15.12.2012 |
30.12.2012 |
Подбор педагогического персонала |
360 |
01.12.2011 |
26.11.2012 |
Для построения сетевого графика, необходимо определить состав и последовательность работ и оценить их длительность. Сетевые графики строят исходя из дерева целей. Для определения состава работ проекта необходимо реализовать следующие работы:
Таблица 8
Дерево целей проекта
1-2 |
Ремонт арендуемого помещения |
2-3 |
Получение лицензии на образовательную деятельность |
2-4 |
Подготовка помещений и площадок к работе |
2-6 |
Набор персонала; |
3-5 |
Подбор методического и учебного дидактического материала |
3-8 |
Закупка методического и учебного дидактического материала |
4-5 |
Отбор необходимых материально-технических средств |
4-7 |
Установка специализированного программного обеспечения |
5-7 |
Закупка необходимых материально-технических средств |
6-7 |
Отбор персонала |
7-8 |
Прием детского клуба в эксплуатацию. |
На основе сформированной сетевой модели, включающей определение состава и последовательности работ и зная их длительность ( tij ), можно произвести расчеты следующих параметров сетевого графика:
- раннее нечало выполнения работы ( Трн );
- раннее окончание выполнения работы ( Тро );
- позднее начало выполнения работы ( Тпн );
- позднее окончание выполнения работы ( Тпо );
- полный резерв работы ( Rij );
- частный резерв первого рода ( r1ij );
- частный резерв второго рода ( r 2ij ).
Таблица 9
Расчет временных параметров работ проекта
Работы |
Наименование |
tij , нед. |
Tрн |
Тро |
Тпн |
Тпо |
Rij |
r 1ij |
r 2ij |
1-2 |
Ремонт арендуемого помещения |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2-3 |
Получение лицензии на образовательную деятельность |
4 |
2 |
6 |
2 |
6 |
0 |
0 |
0 |
2-4 |
Подготовка помещений и площадок к работе |
2 |
2 |
4 |
5 |
7 |
3 |
3 |
0 |
2-6 |
Набор персонала; |
3 |
2 |
5 |
6 |
9 |
4 |
4 |
0 |
3-5 |
Подбор методического и учебного дидактического материала |
3 |
6 |
9 |
8 |
11 |
2 |
2 |
0 |
3-8 |
Закупка методического и учебного дидактического материала |
8 |
6 |
14 |
6 |
14 |
0 |
0 |
0 |
4-5 |
Отбор необходимых материально-технических средств |
4 |
4 |
8 |
7 |
11 |
3 |
0 |
1 |
4-7 |
Установка специализированного программного обеспечения |
2 |
4 |
6 |
11 |
13 |
7 |
4 |
5 |
5-7 |
Закупка необходимых материально-технических средств |
2 |
9 |
11 |
11 |
13 |
2 |
0 |
0 |
6-7 |
Отбор персонала |
4 |
5 |
9 |
9 |
13 |
4 |
0 |
2 |
7-8 |
Прием детского клуба в эксплуатацию. |
1 |
11 |
12 |
13 |
14 |
2 |
0 |
2 |
Составим матрицу ответственности за различные этапы проекта:
Таблица 10
Матрица ответственности
Задачи |
Исполнители | |||
Менеджер программы |
Администратор программы |
Планово-финансовый отдел Министерства образования Самарской области |
Контрольная комиссия Министерства образования Самарской области | |
Ремонт арендуемого помещения |
О |
И |
К |
П |
Получение лицензии на образовательную деятельность |
П |
О |
К |
|
Подготовка помещений и площадок к работе |
О |
И |
П | |
Набор персонала; |
О |
|||
Подбор методического и учебного дидактического материала |
О |
П | ||
Закупка методического и учебного дидактического материала |
О |
П | ||
Отбор необходимых материально-технических средств |
О |
П | ||
Установка специализированного программного обеспечения |
О |
П | ||
Закупка необходимых материально-технических средств |
О |
И |
П | |
Отбор персонала |
О |
К |
||
Прием детского клуба в эксплуатацию. |
О |
К |
П | |
Расчет проекта произведен с использование программного продукта Microsoft Excel.
Срок расчета проекта – с 01.01.2012. по 31.12.2013, стадия инвестирования – с 01.01.2012 по 31.12.2012.
Для реализации проекта предлагается взять кредит в сумме 200 тыс. руб. на 4 года под 18 % годовых в ОАО «Сбербанк России». Общая сумма затрат по кредиту составит: 200*(1+0,18*4)=344 тыс. руб. Ежегодные выплаты составят 86 тыс. руб.
Привлечение бюджетных средств на инвестиционные расходы.
Рассмотрим план затрат на проведение капитального ремонта здания детского клуба.
Таблица 11
Расчет стоимости материалов.
Наименование материалов |
Норма расхода на ед (в среднем) (нат.ед.). |
Количество на программу капитального ремонта, тыс..ед. |
Цена за единицу, руб.(в среднем) |
Стоимость материалов, т.р. |
Транспортно-заготовительные расходы, т.р. |
Заготовительная себестоимость, т.р. |
Гипсокартон и комплектующие |
11276 |
11276*18205= =205300 |
3,1 |
636,364 |
63,636 |
700,000 |
Промышленные полы для последующей укладки напольного покрытия, так как иначе проведение данного вида работ невозможнее!!! |
7393 |
7393*18205= =134600 |
0,7 |
94,200 |
9,420 |
103,620 |
Керамическая плитка |
6800 |
6800*18205= =123800 |
1,5 |
185,691 |
18,569 |
204,260 |
Напольное покрытие |
6300 |
6300*18205==114700 |
1,2 |
137,640 |
13,764 |
151,404 |
Другое |
1500 |
1500*18205=27307,5 |
194,6 |
168,5018 |
69,491 |
1754,509 |
Всего основных материалов. |
35639 |
– |
– |
273,8913 |
27,389 |
2913,793 |
Информация о работе Экономика и управление для руководителей образовательных учреждений