Пути реализации пунктов стандарта ИСО 14001 в Казахстане

   Директор  филиала отвечает за:

            - определение основных  направлений Экологической политики, ее утверждение и обеспечение реализации;

   - обеспечение СЭМ необходимыми  ресурсами;

   - систематический анализ и оценку  эффективности функционирования  СЭМ;

   - назначение представителя по  экологии для выполнения обязанностей, указанных ниже.

             Представитель руководства по экологии осуществляет общий контроль за

функционированием СЭМ, представляет СЭМ при взаимодействии с внешними сторонами и несет  ответственность за:

   - обеспечение того, что требования, необходимые в СЭМ, установлены,  внедрены и поддерживаются в  соответствии со стандартом ISO 14001, СТ РК ГОСТ Р ИСО 14001;

   - представление отчетов высшему  руководству организации о функционировании СЭМ, включая рекомендации по её улучшению.

   Детальное описание обязанностей, ответственности  и полномочий в СЭМ представлено в должностных инструкциях, документах СЭМ, СМК и приказах по организации.

  2.2.7. Компетентность, обучение  и осведомленность  (4.4.2)

   Процесс обучения и поддержания компетентности персонала проводится с целью определения необходимых видов обучения, уровня подготовки и опыта персонала, выполняющего задачи, которые могут вызвать значительное экологическое воздействие.  Процесс повышения осведомленности проводится с целью обеспечения ознакомления всех сотрудников предприятия со значимыми экологическими аспектами, относящихся к их деятельности.

   Организация обучения, осведомления и поддержания компетентности персонала филиала в области СЭМ  включает в себя следующие этапы:

   - проведение вводного инструктажа  всех новых сотрудников при  поступлении на работу с доведением Экологической политики и первичного инструктажа на рабочем месте с указанием значимых экологических аспектов, связанных с их деятельностью;

   - определение потребности в обучении  персонала и составление программы по экологическому обучению;

   - проведение необходимого обучения  для персонала, деятельность которого связана со значимыми экологическими аспектами;

   - проведение тренировок, аттестаций, инструктажей и практических  занятий для проверки уровня знаний и практических навыков персонала с последующим анализом результатов проведенного обучения и тренировочных занятий;

   - корректировка, при необходимости,  программ обучения и необходимого уровня компетентности на основании анализа результатов проведенного обучения и тренировочных занятий, а также при изменении экологических требований.

   Процесс проведения обучения, повышения осведомленности и поддержания компетентности персонала описан в QM/EMS.06.01  Управление персоналом.

  2.2.8. Обмен информацией  (4.4.3)

   При осуществлении внутренних коммуникаций в СЭМ используются следующие  методы информирования персонала:

• выпуск печатных, аудио- и видеоматериалов,
• проведение целевых собраний сотрудников,
• оформление экологических стендов,
• обучение и инструктаж,
• заседания Экологического Совета,
• оформление отчетов,
• другие методы информирования, в том числе содержащиеся в других

документах  организации.

   В филиале приняты следующие средства осуществления внутренних коммуникаций в СЭМ:

• устное информирование;
• служебные записки;
• телефон;
• внутренняя электронная почта;
• наглядная информация.

   Внешние коммуникации по вопросам СЭМ осуществляются посредством:

• издания буклетов, информационных листков «Экосертик», ежеквартальных журналов «Стандарты и менеджмент»;
• публикации информации об экологической деятельности филиала в СМИ, аналитическом отчёте;
• размещения информации на Интернет-сайте филиала.

   Порядок и правила приема, документирования, обработки запросов, связанных с  охраной окружающей среды, поступающих  в филиал от заинтересованных сторон, установлены в QM/EMS.04.05 Порядок ведения делопроизводства.

   Решение по реагированию на эти запросы принимает представитель  руководства по экологии.

  2.2.9. Документация (4.4.4.)

   Структура документации системы экологического менеджмента включает четыре уровня документации.

   Первый  уровень – Руководство по экологическому менеджменту (Экологическая политика и описание системы).

   Второй  уровень – процедуры функционирования системы экологического менеджмента, экологические цели, задачи и программы, планы реагирования в аварийных ситуациях.

   Третий  уровень – инструкции, методы осуществления  и управления производственными операциями, методы испытаний и калибровки и др.

   Четвёртый уровень – записи системы экологического менеджмента.

  2.2.10. Управление документацией  (4.4.5)

   Управление  документацией осуществляется в  соответствии с документированной процедурой QM/EMS.04.01 Управление документацией.

   Документы системы экологического менеджмента  являются контролируемыми и анализируются на адекватность до их выпуска.

   В филиале осуществляется процесс  управления документацией для:

• обеспечения доступности текущих версий соответствующих документов на всех участках, являющихся существенными для эффективного функционирования СЭМ;
• актуализации документации, т.е. её периодический пересмотр и корректировка, где это необходимо;
• исключения возможности непреднамеренного использования устаревших документов, т.е. их своевременное изъятие со всех мест хранения и использования;
• соответствующей идентификации использующихся документов;
• соответствующей идентификации устаревших документов.

  2.2.11. Управление операциями (4.4.6.)

   Процесс управления операциями осуществляется с целью обеспечения управления всеми процессами, операциями и видами деятельности, связанными со значимыми экологическими аспектами. Все эти действия выполняются в контролируемых условиях, описанных в соответствующих процедурах и инструкциях, для того, чтобы гарантировать выполнение Экологической политики, целей и задач филиала.

     Управление  операциями в филиале включает в  себя следующие этапы:

• Разработка и внедрение процедур по управлению значимыми экологическими аспектами, в т.ч. в рамках процедур управления операциями в СМК.
• Доведение требований процедур по управлению значимыми экологическими аспектами до всех сотрудников, деятельность которых связана с этими аспектами.
• Разработка и внедрение процедур, связанных со значимыми экологическими аспектами организации, на которые оказывают влияние поставщики и подрядчики.

   Операционный  контроль за деятельностью поставщиков  и подрядчиков осуществляется в  соответствии с процедурой QM/EMS.07.03 Порядок заключения договоров.

   Управление  отходами осуществляется в соответствии с инструкцией EMS.44.01 Порядок обращения с отходами.

  2.2.12. Готовность к аварийным  ситуациям и действия  по устранению их последствий (4.4.7.)

   Процесс подготовки к аварийным ситуациям  и реагирования на них на предприятии осуществляется с целью идентификации возможности возникновения аварий и аварийных ситуаций, а также реагирования на них для предотвращения или уменьшения воздействий на окружающую среду, которые могут быть связаны с этими ситуациями.

   Подготовленность  к аварийным ситуациям и реагирование на них на предприятии включает в себя следующие этапы:

• Рассмотрение всех производственных процессов и других видов деятельности филиала, анализ случаев прошлых инцидентов и происшествий, связанных с аварийными ситуациями, и прогнозирование возможности возникновения новых в рамках идентификации экологических аспектов.
• Составление списка возможных аварийных ситуаций и внесение его в Реестр экологических аспектов.
• Разработка плана подготовленности к аварийным ситуациям и реагированию на них.
• Обучение и тренировка персонала по действиям в аварийных ситуациях.
• Проверка на практике процедур по действиям в аварийных ситуациях и пересмотр их в случае необходимости.

   План  реагирования в аварийных ситуациях  составляется по специальной форме.

   План  реагирования в аварийных ситуациях  пересматривается один раз в три  года. Внеплановый пересмотр плана  осуществляется в случаях:

   - возникновения новых аварийных  ситуаций, вызванных изменениями  производственных процессов;

   - изменения требований законодательной и нормативной документации, связанных с реагированием в аварийных ситуациях.

  2.2.13. Мониторинг и измерение  (4.5.1.)

   Целью процесса мониторинга и измерений  является постоянный контроль за возможно имеющимися негативными факторами воздействия и принятие своевременных корректирующих действий, а также сбор информации для анализа хода достижения поставленных целей и задач, сбор необходимых данных для операционного контроля, сбор необходимой информации для идентификации экологических аспектов и анализа экологической результативности организации.

   Порядок проведения мониторинга и измерений, а также оценки соответствия нормативно-правовым и прочим требованиям приведен в процедуре EMS.45.01 Мониторинг показателей в области экологии и профессиональной безопасности и охраны труда, которая определяет:

   - деятельность, мониторинг которой  следует проводить;

   - параметры, которые следует измерять;

   - периодичность калибровки оборудования  для мониторинга;

   - частоту сбора данных.

  2.2.14. Оценка соответствия  законодательным требованиям (4.5.2.1.)

  Западно-Казахстанский  филиал разработал, внедрил и поддерживает в рабочем состоянии периодические  оценку соответствия законодательным  требованиям. Мониторинг осуществляет юрист и доводит до сведения представителей руководства по экологии. Результаты периодических оценок сохраняются и юриста, а также в протоколах Экологического совета.

  2.2.15. Оценка соответствия  другим требованиям,  которые организация обязалась выполнить (4.5.2.2.)

  Оценка  соответствия другим экологическим требованиям проводится одновременно с процедурой по пункту 4.5.2.1.

  2.2.16. Несоответствие, корректирующие  и предупреждающие  действия (4.5.3.)

   В филиале установлены процедуры  по обращению с реальными и  потенциальными несоответствиями, принятию корректирующих и предупреждающих действий.

   Корректирующие  и предупреждающие действия направлены на улучшение функционирования СЭМ путем устранения причин фактических и потенциальных несоответствий.