Пути реализации пунктов стандарта ИСО 14001 в Казахстане

   Порядок идентификации, регистрации, коррекции, анализа несоответствий и смягчения их экологических воздействий описан в процедуре QM/EMS.08.02 Управление несоответствующей продукцией.

   Порядок проведения корректирующих действий приведён в процедуре QM/EMS.08.03 Корректирующие действия.

   Порядок проведения предупреждающих действий приведён в процедуре QM/EMS.08.04 Предупреждающие действия.

   2.2.17. Внутренний аудит  (4.5.5.)

   Целью проведения внутреннего аудита системы  экологического менеджмента является обеспечение руководства предприятия объективной и своевременной информацией о степени соответствия экологической деятельности и ее результатов установленным требованиям.

   Аудиты  выполняются периодически для того, чтобы определить соответствие СЭМ установленным требованиям. Программа внутренних аудитов гарантирует, что все экологические аспекты проверяются, по крайней мере, один раз в год. Частота проведения аудитов в подразделениях зависит от степени влияния этих подразделений на окружающую среду и результатов предыдущих аудитов.

   Процесс проведения внутреннего аудита системы  экологического менеджмента описан в процедуре QM/EMS.08.01 Внутренний аудит и осуществляется в соответствии с Программой внутреннего аудита QM/EMS.08.01.01.

   2.2.18. Анализ со стороны  руководства (4.6.)

   Анализ  СЭМ проводится на регулярной основе с целью поддержания ее постоянного улучшения, пригодности и эффективности. При анализе оцениваются возможности улучшения и необходимость внесения изменений, в том числе такие элементы как Экологическая политика, цели, задачи, экологические программы.

   Входные данные для анализа включают:

   - выполнение программы экологического  менеджмента и степень достижения экологических целей и задач;

   - экологическую результативность;

   - результаты предыдущих аудитов;

   - результаты оценки соответствия  законодательным и другим требованиям;

   - информацию внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;

   - результаты корректирующих и  предупреждающих действий;

   - изменения видов услуг или  видов деятельности организации;

   - изменения законодательства;

   - последующие действия, предпринятые  по результатам предыдущего анализа со стороны руководства;

   - рекомендации по улучшению.

   Выходные  данные анализа СЭМ включаю решения  и действия по возможному изменению экологической политики, целей и задач с целью постоянного улучшения СЭМ.

   Процесс анализа системы экологического менеджмента со стороны руководства описан в QM/EMS.05.03 Анализ системы менеджмента высшим руководством. 

   2.3 Сильные стороны  системы экологического  менеджмента          АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», используемые для сравнения

   Ресертификационный  аудит системы экологического менеджмента Западно-Казахстанского филиала АО «НаЦЭкС»на соответствие ИСО 14001:2004 был осуществлен Бюро Веритас (BVQI) 12 мая 2006 года в сроки, не выходящие за пределы установленные Международной организацией стандартизации (ИСО). Ресертификационный аудит осуществлялся в рамках четвертого надзорного аудита на соответствие международным стандартам ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004 применительно к системе менеджмента в отношении услуг в области стандартизации, метрологии, сертификации, инженерных и информационных услуг, обучения специалистов в области сертификации. По результатам этого аудита был выдан новый сертификат №205220 на соответствие ИСО 14001:2004.

   При аудите не было выявлено несоответствий, а отмечены сильные стороны системы, проявившихся в действиях персонала и четких процедурах соответствующих новым требованиям.

   Высшее  руководство организации определило свою ответственность по удовлетворению требований потребителей за экологические  аспекты, относящихся к области сертификации и осуществлять результативный мониторинг за оценкой этой удовлетворенности, через анкетирование и презентации своих программ.

   Пересмотренная  экологическая политика утверждена руководителем 10.05.2006, доступна для  персонала и включает в себя обязательство  по постоянному улучшению, предотвращению загрязнения окружающей среды и выполнению законодательных и других требований применительно к экологическим аспектам. Политика включает очень важные дополнения, что руководство обеспечит, чтобы политика будет доведена до сведения всех лиц, работающих в организации или от её имени. Таким образом, организация расширяет круг управления экологическими аспектами и распространяет свою ответственность за партнеров по совместной деятельности. При этом в политике четко обозначена основа для установления целей, задач и программ по соответствующим функциям и уровням в организации, что четко прослеживается в соответствующих документах в подразделениях. Цели и задачи измерены и документированы, а ресурсы для достижения целей и задач обеспечиваются через утверждение ежегодного бюджета организации. Дизайн политик, вывешенный на видном месте организации, придает документу значение подобающее его роли в системе. Копии этого документа есть во всех подразделениях филиала и персонал хорошо осведомлен о положениях этого документа.

   Организация утвердила 24.04.2006г. решение об информировании внешних сторон о своих существенных экологических аспектах. Информирование о действующей Политике, экологических аспектах осуществляется через Интернет сайт организации и через специализированные страницы газет «Панорама Карачаганака» и «Информ – биржа», а также через ежеквартальный экологический Белютень «Экосертик». Заслуживает внимания, что все существенные экологические аспекты филиал довел до общественности и не считает необходимым не информировать о некоторых из них, хотя стандарт допускает такую возможность. Это говорит о высоком уровне управления своими аспектами и значительной степени доверия во взаимоотношениях с потребителями и всеми заинтересованными сторонами. При этом филиал не только создал исчерпывающий реестр своих экологических аспектов, но и постоянно актуализирует её в соответствии с законодательными изменениями, которые в 2005-2006г. в Казахстане были значительными.

   В организации разработаны и внедрены документированные процедуры: EMS 43.02 от 16.11.05 «Идентификация экологических требований» и EMS 43.01 от 19.09.05 «Идентификация экологических аспектов». Результаты идентификации документированы в соответствующих реестрах. При внедрении нового стандарта ряд процедур интегрированы с требованиями ИСО 9001:2000 и ИСО 14001:2004:

     - QM/EMS 04.01 Управление документацией;

     - QM/EMS 04.02 Управление записями;

     - QM/EMS 05.03 Анализ СМ со стороны руководства;

     - QM/EMS 08.01 Внутренний аудит;

     - QM/EMS 05.01 Планирование деятельности филиала;

     - QM/EMS 08.03 Корректирующие действия;

     - QM/EMS 08.04 Предупреждающие действия.

   Это позволило  существенно сократить количество документов в двух системах, исключить  параллелизм.

   Самый большой объем работы в связи  с переходом на новую версию стандарта ИСО 14001:2004 был выполнен по пункту 4.3.2. Законодательные и другие требования, поскольку весь раздел планирования, по сути дела, построен на выявлении экологических аспектов деятельности через сравнение с законодательством и другими требованиями (рис. 6.)

   

   Рис. 6. Блок схема идентификации экологических требований 

   При этом в п. 4.3.2. четко определено: «Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру для:

• идентификации применимых к её экологическим аспектам требованиям законов и других принятых организацией требованиями законов и других принятых организацией требований и получения доступа к ним;
• определения того, как эти требования применимы к её экологическим аспектам.

   Мониторинг  за законодательными требованиями в  филиале возложен на юриста и в  соответствии с процедурой управления документацией, в случае появления изменения юрист информирует письменно представителя руководства по экологии для принятия решения. В случае необходимости предупреждающих или корректирующих действий соответствующие решения утверждаются на Экологическом совете. Эта процедура действует уже три года и дефектов в её функционировании не наблюдалось. Кроме этого в филиале постоянно актуализируются электронная база «Юрист» и она доступна всему персоналу через внутренний сайт, функционирующий в филиале.

   При осуществлении актуализации пункта 4.3.3. планирования «Цели, задачи и программы» также учтено требование по соответствию законодательству: «Цели и задачи должны быть измеримыми, где это возможно, соответствовать экологической политике включая приверженность по предотвращению загрязнения, соблюдению применимых требований законов и других принятых организацией требований и постоянному улучшению».

   В новой версии стандарта в п.4.5. «Проведение проверок» появился новый пункт стандарта, который имеет два абзаца 4.5.2.1. и 4.5.2.2., усиливающих требования по контролю за экологическими требованиями:

   4.5.2.1. «Согласно своей приверженности  по соответствию организация  должна разработать, внедрить  и поддерживать в рабочем состоянии  процедуры периодической оценки соответствия применимым требованиям законов. Организация должна сохранять записи результатов таких периодических оценок».

   4.5.2.2. «Организация должна оценивать  соответствие другим принятым  ею требованиям. Организация может  при желании совместить проведение  такой оценки с оценкой соответствия  требованиям законов, описанной  в пункте 4.5.2.1., или же установить для этого отдельную процедуру».

   Следует отметить, что исходя из того, что  эти подпункты в предыдущей версии стандарта были абзацем раздела  «Мониторинг и измерения» в филиале создана документированная процедура, где контроль за изменениями в законодательных требованиях был организационной частью единой системы мониторинга. На рисунке…. представлена схема функционирующая в филиале, которая легко учитывает изменения и может быть рекомендована в качестве эталонной для нефтехимических предприятий.

Рис.7. Модель системы мониторинга и внутреннего аудита в филиале. 

   Заслуживает внимание практика исполнения в филиале  пункта стандарта 4.6. «Анализ со стороны руководства», где ежегодно отражается не только оценка соответствия требованиям законов, но и дается оценка всем значимым событиям в филиале. С точки зрения экологического менеджмента и фактическому исполнению всех пунктов стандарта через демонстрацию результативных записей. Так из результатов анализа 2006 года, следует, что:

• Все принимаемые в организацию сотрудники подписывают Экологическую декларацию, в которой отражается экологическая миссия каждого сотрудника;
• Основные цели, задачи и программы на 2006 год выполнены, где выделяется сокращения потребления питьевой воды из водопровода за счет создания на территории филиала скважины технической воды для полива деревьев;
• Информирование всех заинтересованных сторон осуществляется через три газеты, областное радио и телевидение. На телевидении сотрудниками ведется ежемесячная программа «Экология и мы». В филиале открыта галерея предприятий, сертифицированных по ИСО 14001, а также экологическая галерея с участием детской художественной школы им. С.Гумарова. на внутреннем сайте создана фото-галерея, где постоянно обновляется информация о функционировании системы экологического менеджмента;
• Модернизирована система обучения персонала на знание экологических аспектов. Проводится не только аудиторное обучение в Учебном центре по утвержденным программам, но и дистанционное обучение через внутреннию компьютерную сеть непосредственно на рабочих местах;
• К Международному дню Охраны окружающей среды подведены итоги внутреннего конкурса «За экологичность» и победителю вручли хрустальный приз;
• Книга сотрудников филиала «Управление охраной окружающей среды по ИСО 14001:2004 и интегрирование систем менеджмента» стала победителем конкурса Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности в г. Санкт-Петербурге как лучшая книга 2006 года по охране окружающей среды.
• Процесс внутреннего аудита обеспечивает проверку системы менеджмента в соответствии с утвержденной методикой и планом внутренних аудитов на 2006 год;
• Ресертификационный аудит проведенный зарубежным органом Бюро Веритас (BVQI) не выявил несоответствий стандарту. К сильным сторонам отнесено следующее: Планирование системы экологического менеджмента; анализ системы экологического менеджмента со стороны высшего руководства; инфраструктура и производственная среда; процессы связанные с потребителями; информирование; компетентность, обучение и осведомленность.