Пути реализации пунктов стандарта ИСО 14001 в Казахстане

Рис. 9. Схема проведения внутреннего аудита предприятия в соответствии с СТ РК ИСО 19011-2002            

  Всю систему АО «Конденсат» с точки  зрения документации можно представить в виде четырех уровней (рис. 10.) и стандарт ИСО 14001:2004 не вносит изменений в эту иерархию.  

   Рисунок 10. Иерархия документов СК 

  Установлено, что в соответствии с Планом АО «Конденсат» по подготовке к ресертификации к 01.04.07г. уже утверждена новая Экологическая политика и Руководство по системе экологического менеджмента. В запланированные сроки пересмотрены все должностные инструкции и утверждены без изменений все формуляры и журналы применяемые в АО.

    Однако ещё не закончена актуализация  реестра законодательных требований АО «Конденсат», относящегося к уровню 2, хотя в 2006-2007 г. – произошли существенные изменения в Законодательстве Республики Казахстан. В этот период в Казахстане введен в действие Экологический кодекс в вступил в полную силу Закон «О техническом регулировании», где ключевым понятием становится понятие безопасности продукции , услуги и процессов, которая становится единственным для технического регулирования, экологии и технических регламентов: «Отсутствие недопустимого риска, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру, с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий». И хотя сам Экологический кодекс внесен в реестр, однако утратившие  силу законы Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха» ещё находятся в реестре.

  По  сути дела, новое законодательное  требование, вводимое главой 45 Кодекса «Государственное регулирование деятельности в сфере эмиссии и поглощения парниковых газов» не учитывается в разделе Планирования, что может привести к несоответствию при аудите, т.к. составляющие природного газа и конденсата попадают к разряду парниковых газов. Пока не запланирован специализированный производственный контроль и ежегодная инвентаризация выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ.

  Если  суммировать возможные проблемы, связанные с не учетом требований, то их можно экстраполировать через Карточку проверки крупных предприятий на Карачаганакском ГКМ, проведенной с 23 по 25 мая 2006 года контролирующими органами (таблица 3.).

   Таблица 3.

   Реестр  нарушений на крупных  предприятиях Карачаганакского ГКМ. 

  И хотя некоторые из них не характерны для АО «Конденсат» критический анализ этих нарушений должен быть сделан в рамках предупреждающих действий.

  Отсутствие  актуализации по новому законодательству приводит к тому, что не выполняются подпункты 4.5.2.1. и 4.5.2.2. в части периодической оценки соответствия применимым требованиям законов и сохранения записей результатов таких периодических оценок.

  По  результатам внутреннего и инспекционного аудита оформлялись карточки несоответствий (отчеты о несоответствии) и заключение по аудиту содержание которых не могут быть предоставлены в диссертации в силу конфиденциальности этой аудиторской информации, на которую не дано разрешение со стороны АО «Конденсат».

  Установленные и поддерживаемые процедуры идентификации экологических аспектов своей деятельности в АО «Конденсат» функционируют без отклонений и отсутствуют случаи предписаний и штрафов за неучтенные экологические аспекты. Однако в связи с отмеченной выше несвоевременной актуализацией законодательных требований могут возникнуть новые виды аспектов для которых ранее не было законодательных требований. Соответственно по пункту 4.3.1. необходимо новые аспекты ранжировать, чтобы аспекты, связанные со значительными воздействиями, учитывались при установлении её экологических целей.

  Для установления и пересмотра целей  АО «Конденсат» должен опираться на актуализированные нормативно-правовые требования, свои существенные экологические аспекты, согласованные с экологической политикой, однако эта работа не может быть выполнена до тех пор, пока не будет проведена актуализация законодательных требований. Поэтому в инициативном порядке во время преддипломной практики нами проведена актуализация законодательных требований реестр которых, приведен в Приложении , которые могут использоваться в целом по разделу планирования.

  В связи с этим можно сделать  вывод, что раздел Планирования, является ключевым для модернизации системы экологического менеджмента, так как инициирует действия по всем другим пунктам стандарта, как это показано на схеме взаимодействий элементов системы и он должен быть закончен в АО «Конденсат» в соответствии с планом подготовки к ресертификации до 01.05.07г. (рис. 11).  

Рис. 11. Взаимодействие элементов систем 

  И именно по этому разделу необходимо предпринять основную массу корректирующих действий для успешного прохождения  ресертификационного аудита в июле месяце. 

3.4 Сильные стороны системы экологического менеджмента АО «Конденсат» 

  По  результату анализа выводов из заключения по аудиту можно отметить, что система экологического менеджмента АО «Конденсат» в процессе своего развития непрерывно совершенствуется, что приводит к ежегодному сокращению выбросов и сбросов, а все процедуры строятся по принципу предотвращения загрязнения окружающей среды.

  Именно  этот принцип вместе с обязательством по соблюдению требований законодательства составляют ключевые требования политики, которая отвечает характеру, масштабу и экологическим воздействиям. Экологическая политика пересмотрена в начале 2007 года и в нее внесены изменения в части определения области распространения и информирования заинтересованных сторон по существующим экологическим аспектам.

  Миссия и стратегия организации привели к тому, что АО «Конденсат» является одной из самых авторитетных организаций в Аксае, которая осуществляет очень эффективные коммуникации со всеми сторонами заинтересованными сторонами в вопросах охраны окружающей среды. АО «Конденсат» выпускает свою газету «Надежда», где постоянно обсуждаются вопросы функционирования системы экологического менеджмента, а по результатам 2006 года генеральный директор АО «Конденсат» Джунусов В.К. удостоен приза Акимата «За качество Лидера». Так отмечены его усилия по озеленению территории вблизи Карачаганакского ГКМ и в зоне отдыха «Мечта», где высажено несколько тысяч новых деревьев.

  Общественность  Бурлинского района отмечает успехи функционирования системы на нефтеналивном терминале, где в настоящее время не отмечается нарушений приводящих к жалобам и неудовлетворенности потребителей. По результатам схода жителей г. Аксая в марте месяце, проводившимся районным акиматом не было ни одной жалобы на работу нефтяного терминала.

  Следует отметить, что несмотря на то, что в АО «Конденсат» пока не сертифицирована система профессиональной безопасности и охраны труда, однако фактический она интегрирована с системой экологического менеджмента, что говорит о том, что этим двум системам отводится стратегическая роль в достижении устойчивого развития организации и конкурентного преимущества перед другими фирмами.

  Персонал  заслужено гордится системой автоматизированного  экологического мониторинга, которая является составной частью системы экологического менеджмента.

  На  централизованный диспетчерский пункт  стекается информация от видеокамер, установленных в экологический  значимых точках, а также от химических сенсоров фиксирующих содержание сероводорода и сернистого газа по всему периметру предприятия. Все эти данные архивируются, и при необходимости может быть восстановлена любая ситуация, предшествовавшая неблагоприятным экологическим ситуациям.

  С созданием своего учебного центра АО «Конденсат» расширил работу по обучению и повышению осведомленности  и компетентности персонала. Весь персонал, чья работа может оказать значительное воздействие на окружающую среду, получает соответствующую подготовку по утвержденным программам. При приеме на работу установлены процедуры позволяющие понять важность соответствия экологической политике, процедурам, а также требованиям системы экологического менеджмента.

  Сильной стороной АО «Конденсат» является поддерживание  высокой готовности к предупреждению и устранению аварийных ситуаций. Установлены и поддерживаются процедуры идентификации возможных аварий, схемы реагирования, а также проводитс регулярные тренинги с персоналом для выработки навыков и умений действий в аварийных ситуациях.

  В целом система не требует радикального пересмотра процедур или процессов  и нуждается лишь в приведении некоторых действий в соответствии с ИСО 14001:2004.

    3.4. Рекомендации  по подготовке  к ресертификации 

1. Сделать в  РГП «Казахстанский институт стандартизации»  заявку на актуализированный стандарт СТ РК ИСО 14001-2007, в необходимом количестве экземпляров;
2. Актуализировать работу Совета по экологическому менеджменту и рабочей группы по подготовке к ресертификации для выполнения мероприятий в установленные сроки;
3. Провести актуализацию законодательных требований через базу «Юрист» и обеспечить зарегистрированными копиями нормативных документов соответствующие рабочие места;
4. Провести до мая месяца переподготовку внутренних аудиторов по критериям нового стандарта ИСО 14001:2004;
5. Утвердить программы обучения и переподготовки персонала в зависимости от характера производственной деятельности и рисков воздействия на окружающую среду;
6. Осуществить предресертицикационный внутренний аудит для проведения финишных корректирующих действий;
7. Провести анализ всех замечаний и предписаний, высказанных в СМИ по вопросам экологического менеджмента и в случае необходимости учесть в целях, задачах и программах;
8. Разместить на внутреннем сайте АО рубрику «Ресертификация» для формирования обратной связи со всеми заинтересованными сторонами;
9. Обосновать выбор органа по ресертификации и своевременно представить документы системы и заявку на ресертификацию в аккредитованный орган по подтверждению соответствия систем экологического менеджмента.