Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

 

Ожидается, что за счет обучения рабочих удастся увеличить коэффициент  сохранности готовой продукции  до 0,998, коэффициент выполнения плана  по ассортименту – до 0,993.

Сокращение потерь от ошибок персонала рассчитывается по формуле:

 

∆Q = Q ∙ (К₁-К₀), (3.4)

где ∆Q – прирост объемов производства за счет сокращения ошибок персонала, т.;

Q – объем производства до внедрения мероприятий, т;

К₁, К₀ – коэффициент результативности труда после и до внедрения мероприятия соотвественно, ед.

 

Ожидаемый прирост объемов  производства за счет внедрения новых  методов дистанционного обучения представлен  в табл. 3.10.

 

Таблица 3.10.

Прирост объемов производства за счет внедрения 

новых методов дистанционного обучения

Показатель	До внедрения, тыс.т	После внедрения, тыс.т.	Отклонение
			абсолютное, тыс.т	относительное, %
Объем производства масел:	39,300	39,811	0,511	1,3
- гидравлическое	2,700	2,735	0,035	1,3
- индустриальное	9,200	9,320	0,120	1,3
- моторное	23,600	23,907	0,307	1,3
- турбинное	3,800	3,849	0,049	1,3

 

Обучение персонала и  сокращение ошибок могут привести к  росту объемов производства на 511 тонн или 1,3%

Переход на комплексную аттестацию рабочих мест приведет к сокращению невыходов работников по болезни  и росту объемов производства. Рассчитать прирост объемов производства за счет сокращения невыходов на работу можно по формуле:

 

∆Q = ∆Д ∙ В_дн, (3.5)

где ∆Q – прирост объемов производства за счет сокращения невыходов по болезни, т.;

∆Д – прирост количества дней за счет сокращения невыходов по болезни, чел-дн;

В_дн – среднедневная выработка 1 работника, т/дн

 

Расчет прироста объемов  производства за счет сокращения невыходов  по болезни представлен в табл. 3.11.

 

Таблица 3.11.

Прирост объемов производства за счет сокращения

невыходов по болезни

Показатель	До внедрения	После внедрения	Отклонение
			абсолютное	относительное, %
Количество  отработанных дней, чел-дн	22820	22885	65	0,3
Среднедневная выработка, т/дн	1,722	1,722	-	-
Объем производства масел, тыс.т:	39,300	39,412	0,112	0,3
- гидравлическое	2,700	2,708	0,008	0,3
- индустриальное	9,200	9,226	0,026	0,3
- моторное	23,600	23,667	0,067	0,3
- турбинное	3,800	3,811	0,011	0,3

 

За счет сокращения невыходов  по болезни имеется возможность  увеличить объем производств  анна 112 тонн или 0,3%.

Совершенствование системы  премирования за качество позволит сократить  количество некачественной продукции. Рассчитать прирост объемов производства за счет сокращения выпуска некачественной продукции можно по формуле:

 

, (3.6)

где ∆Q – прирост объемов производства за счет сокращения некачественной продукции, т.;

Q – объем производства до внедрения мероприятий, т;

∆К_кач – изменение коэффициента качества продукции, %.

 

Расчет представлен в  табл. 3.12.

 

Таблица 3.12.

Прирост объемов производства за счет сокращения

некачественной  продукции

Показатель	До внедрения	После внедрения	Отклонение
			абсолютное, чел.	относительное, %
Коэффициент качества продукции, ед.	94,2	98,2	4,0	4,2
Объем производства масел, тыс.т:	39,300	40,872	1,572	4,0
- гидравлическое	2,700	2,808	0,108	4,0
- индустриальное	9,200	9,568	0,368	4,0
- моторное	23,600	24,544	0,944	4,0
- турбинное	3,800	3,952	0,152	4,0

 

Объем производства масел  за счет сокращения некачественной продукции  увеличится на 1572 тонн или 4%.

Ожидаемый прирост объемов  производства за счет внедрения мероприятий  представлен в табл. 3.13.

 

Таблица 3.13.

Ожидаемый прирост объемов производства

за  счет внедрения мероприятий

Мероприятие	Прирост объемов, т
Внедрение новых методов  дистанционного обучения	511
Переход на комплексную  аттестацию рабочих мест	112
Совершенствование системы  премирования за качество продукции	1572
Итого	2195

 

За счет внедрения мероприятий  удастся увеличить объем производства на 1212 тонн.

Данный прирост будет  обеспечен без привлечения дополнительной численности за счет использования внутренних резервов роста объемов производства.

Совмещение профессий  позволит высвободить 2 чел. слесарей-электриков по ремонту электрооборудования. Внедрение нового анализатора позволит сократить 4 чел. лаборантов.

Изменение численности работников под влиянием мероприятий представлено в табл. 3.14.

 

Таблица 3.14.

Изменение численности работников под влиянием

мероприятий

Показатель	До внедрения, чел.	После внедрения, чел.	Отклонение
			абсолютное, чел.	относительное, %
Среднесписочная численность  всего	150	144	-6	-4,0
В т.ч.:
- руководители	17	17	0	0,0
- специалисты	38	38	0	0,0
- служащие	10	10	0	0,0
- рабочие	85	79	-6	-7,1

 

После внедрения мероприятий  численность рабочих снизится на 6 чел. или 7,1%, численность всего персонала  снизится на 6 чел. или 4%.

За счет внедрения новых  методов обучения работников предполагается что уровень образования персонала повысится. Ожидаемое изменение состава работников по уровню образования представлено в табл. 3.15.

 

 

Таблица 3.15.

Ожидаемое изменение состава работников

по  уровню образования

Показатель	До внедрения, чел.	После внедрения, чел.	Отклонение
			абсолютное, чел.	относительное, %
Без образования	10	8	-2	-20,0
Имеющие высшее образование	25	25	0	0,0
Имеющие среднее образование	78	74	-4	-5,1
Имеющие высшее неоконченное образование	37	37	0	0,0
Прошли обучение	7	51	44	628,6
Прошли повышение квалификации	10	8	-2	-20,0

 

Численность персонала без  образования снизится на 2 чел., численность  работников со средним образованием сократиться на 4 чел.

Изменения в структуре  работников по уровню образования представлены на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Изменения в структуре работников по уровню образования

На предприятии за счет совершенствования системы корпоративного обучения доля работников без образования  снизится на 1,1%, доля работников со средним  образованием сократиться на 0,6%, в  то же время ожидается прирост  доли работников с высшим образованием на 0,7% и увеличение доли работников с высшим неоконченным образованием на 1%.

Изменения в составе работников приведут к изменению в квалификационном составе рабочих (табл. 3.16).

 

Таблица 3.16.

Изменения в квалификационном составе рабочих

Разряд	До внедрения, чел.	После внедрения, чел.	Отклонение
			абсолютное, чел.	относительное, %
Без разряда	19	17	-2	-10,5
3 разряд	6	4	-2	-33,3
4 разряд	32	30	-2	-6,3
5 разряд	24	24	0	0,0
6 разряд	4	4	0	0,0
Средний разряд	3,64	3,71	0,07	2,0

 

Ожидается выбытие рабочих  без разряда – 2 чел., рабочих 3 разряда  – 2 чел. и рабочих 4 разряда – 2 чел.

Средний разряд рабочих представлен  на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Изменение среднего разряда рабочих

Средний разряд рабочих по предприятию повысится с 3,64 до 3,71.

Таким образом, профессиональный уровень персонала возрастет.

Переход на комплексную аттестацию рабочих мест позволит улучшить условия  труда и сократить количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда (табл. 3.17).

 

Таблица 3.17.

Изменение состояния рабочих мест по условиям труда

Показатель	До внедрения	После внедрения	Отклонение
			абсолютное	относительное, %
Количество аттестованных рабочих  мест, ед.	116	122	6	105,2
Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, ед.	28	22	-6	78,6
Доля рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, %	24,1	18,0	-6,1	74,7
Численность работников, которым установлена  доплата за вредные условия труда, чел.	36	30	-6	83,3
Доля работников, получающих доплаты  за вредные условия труда, %	24,0	20,8	-3,2	86,8

 

За счет проведения комплексной  аттестации и улучшения условий  труда по ее результатам доля рабочих  мест с вредными и опасными условиями  труда может снизится на 6,1%, доля работников, получающих доплаты за вредные условия труда может сократиться на 3,2%.

Совершенствование системы  премирования, улучшение качества труда, повышение показателей результативности труда приведут к росту заработной платы на 1 работника и увеличению кадровых издержек, сокращение численности приведет к снижению общей суммы затрат на персонал. Расчет изменения кадровых издержек представлен в табл. 3.18.

 

Таблица 3.18.

Изменение кадровых издержек

Показатель	До внедрения	После внедрения	Отклонение
			абсолютное	относительное, %
Фонд заработной платы, тыс.руб.:	35902	35799	-103	-0,3
Тарифная часть	19547	18819	-728	-3,7
Премиальная часть	16355	16980	626	3,8
Выплаты социального характера, тыс.руб.	3173	3046	-127	-4,0
Прочие расходы на персонал  (спецодежда, обучение, аттестация рабочих  мест, проведение мероприятий), тыс.руб.	2138	2674	536	25,1
Итого	41213	41519	307	0,7
Среднемесячная зарплата 1 работника, руб./чел.	19945	20717	771	3,9
Тарифная часть	10859	10890	31	0,3
Премиальная часть	9086	9827	741	8,2
Кадровые затраты на 1 работника, тыс.руб./чел.	274,8	288,3	13,6	4,9