Исследование и разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности горного предприятия в условиях рынка

 

Для расчета заработной платы работников обратимся к таблице 3.11.

Таблица 3.11

Расчет численности и заработной платы работников по выемочно-погрузочным и транспортным работам

 

% п/п	Наименование	1 смена	2 смена	3 смена	Явочная численность, чел.	Списочная численность,  чел.	Зарплата		Годовой фонд, тыс. руб.
							в месяц, руб.	в год, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Машинист экскаватора ЭКГ – 5 А	1	1	1	3	4	11200	134,4	537,6
2	Помощник машиниста экскаватора ЭКГ – 5А	1	1	1	3	4	8600	103,2	412,8
3	Машинист бульдозера ДЗ - 126	1	1	1	3	4	11200	134,4	537,6
4	Водитель БелАЗа - 7548	2	2	2	6	8	11300	135,6	1084,8
5	Машинист МоАЗ - 40484	1	1	1	3	4	6800	81,6	326,4
6	Оператор ROKSON	1	1	1	3	4	6800	81,6	326,4
7	Итого	7	7	7	21	28	960	-	3225,6

 

Приведенные данные показывают, что явочная численность рабочих на выемочно-погрузочных и транспортных работах проектируемого производства составляет 21 человек, списочная численность – 28 человек. Заработная плата списочного рабочего принята согласно фактическим данным по итогам работы ОАО «Гайский ГОК» за 2008 год.

Как известно, для работы любых транспортных средств необходимы расходные материалы: запчасти, топливо. Рассчитать расход материалов можно с помощью удельных норм расхода. В таблице 3.12 представлен расчет материалов по эксплуатации транспортных средств, используемых на выемочно-погрузочных работах.

Таблица 3.12

Расход топлива и материалов для транспортных средств ОАО «Гайский ГОК», используемых на выемочно-погрузочных работах при предварительном обогащении забалансовых руд

№ п/п	Транспортное средство	Кол-во, шт (ед. изм.)	Удельная норма расхода	Годовой расход
1	2	3	4	5
Расход ДТ (дизельное топливо), т:
1	ДЗ – 126	1	31 т / 1000 час	124,4
2	МоАЗ- 40484	1	31 т / 1000 час	146,2
3	ROKSON	1	12 кг / час	48
4	БелАЗ - 7548	2	1,7 кг / 1 км	129,1
5	Итого ДТ, тонн	-	-	448
Масла и смазки, % от топлива:
6	Моторные масла	-	4 % от ДТ	18
7	Трансмиссионные масла	-	0,5 % от ДТ	2,2
8	Специальные масла	-	1 % от ДТ	4,5
9	Смазки	-	0,2 % от ДТ	0,9
10	Обтирочный материал	-	4 % от масел и смазок	1
			Продолжение таблицы 3.12
1	2	3	4	5
11	Итого масла и смазки:	-	-	26,6
Шины, комплект:
12	21,00 - 33	шт	Компл. / 22 тыс. км	35
13	18,00 - 25	шт	Компл. / 22 тыс. км	16
14	Итого шин, компл.	-	-	51
15	Электроэнергия ЭКГ-5А. КВт*ч	КВт в час	250 кВт	528000

 

Как известно, для расширения производства или открытия нового необходимы капитальные вложения.

Капитальные вложения (инвестиционные) в горно-транспортное оборудование включают затраты на приобретение техники и ее монтаж. Расчет капиталовложений и фондов представлен в таблице 3.13.

К расчету капитальных вложений необходимо  также отнести расчет фондов и амортизацию (таблица 3.14). Амортизация начисляется с помощью нормы амортизации с учетом срока полезного использования оборудования (минимального срока) от первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость, в  свою очередь определяется как сумма затрат на приобретение и монтаж (таблица 3.13).

Таблица 3.13

Расчет капитальных вложений ОАО «Гайский ГОК» на преобретение горной техники для предварительного обогащения забалансовых руд

Наименование	Затраты на приобретение, тыс. руб.	Затраты на монтаж, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.
1	2	3	4
Экскаватор ЭКГ – 5А	20278,5	5141,0	25419,5
Бульдозер ДЗ 126	3850	976,1	4826,1
Продолжение таблицы 3.13
1	2	3	4
Погрузчик МоАЗ	2310	585,6	2895,6
БелАЗ - 7548	7397,5	1875,4	9272,9
Установка ROKSON	1100	278,9	1378,9
Итого горное оборудование	34936	8857	43793

 

Таблица 3.14

Расчет амортизации транспортного оборудования ОАО «Гайский ГОК» для предварительного обогащения забалансовых руд

Наименование	Количество	Срок полезного использования, лет	Фонды, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Амортизация, тыс. руб
1	2	3	4	5	6
Экскаватор ЭКГ – 5А	1	7 - 10	25419,5	14,1	3584,1
Бульдозер ДЗ 126	1	5 – 7	4826,1	19,6	945,9
Погрузчик МоАЗ	1	5 – 7	2895,6	19,6	567,5
БелАЗ - 7548	2	5- 7	9272,9	19,6	1817,5
Установка ROKSON	1	7 - 10	1378,9	14,1	194,4
Итого	-	-	43793	-	7109,5

 

В таблице 3.15 представлена расшифровка затрат на материалы и электроэнергию. Расчет данных статей затрат проведен по ранее рассчитанным нормам использования с учетом действующих цен на материалы и электроэнергию.

Таблица 3.15

Стоимость материалов и электроэнергии для предварительного обогащения забалансовых руд ОАО «Гайский ГОК»

% п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед. изм., руб.	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дизельное топливо	т	448	13457,63	6030
2	Масла, смазки	т	26,6	32500	864,5
3	Прочие, 5 %				344,7
4	Электроэнергия	КВт/час	528000	1,04	549,12
5	Шины 21,00 – 33	шт	35	25400	889
6	Шины 18,00 - 25	шт	16	18330	293,28
7	Итого затрат	-	-	-	8219,9

 

Таким образом, по данным произведенных расчетов, можно составить сводную таблицу эксплуатационных затрат по горно-транспортным работам (таблица 3.16).

Таблица 3.16

Эксплуатационные затраты по горно-транспортным работам для предварительного обогащения забалансовых руд ОАО «Гайский ГОК»

№ п/п	Наименование затрат	Сумма затрат, тыс. руб.
1	Заработная плата	3225,6
2	Отчисления на социальные нужды (26,8 % от заработной платы)	893,5
3	Материалы	7758,6
4	Электроэнергия	549,1
5	Амортизация	7109,4
6	Ремонтный фонд	3554,7
7	Итого	23090,9
8	Прочие, 5 %	1154,5
9	Всего	24245,4

 

Таким образом, суммарные эксплуатационные затраты составляют 24245 тыс. руб., если учесть, что объем работ составляет 1 млн. тонн руды в год, то эксплуатационные затраты на одну тонну перерабатываемой руды составляют 24,24 руб., капиталовложения составляют 43793 тыс. руб.

Кроме выемо-погрузочных и транспортных работ (капитальных вложений и эксплуатационных затрат с ними связанными), необходимо непосредственно оборудование РСК для предварительного обогащения руды и, соответственно, затраты, связанные с его обслуживанием.

Для приобретения основного оборудования РСК необходимы капитальные вложения, размер которых зависит от стоимости оборудования, необходимого по технологии производства.

В состав основного оборудования входят: питатель пластинчатый, дробилка щековая, девять конвейеров с различными техническими характеристиками, грохот инерционный и шесть сепараторов с разным количеством ручьев и пропускной способностью. Стоимость основного оборудования  рассчитана на основе справочных цен и представлена в таблице 3.17.

Таблица 3.17

Стоимость основного оборудования рудосортировочного комплекса для предварительного обогащения забалансовых руд ОАО «Гайский ГОК»

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Цена ед. оборудования, тыс. руб.	Стоимость оборудования, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1	Питатель пластинчатый 1-18-60Б	1	1320	1320
2	Дробилка щековая  СМД 118	1	3450	3450
3	Конвейер, В 1000, длина 25 м	3	580	1740
4	Конвейер, В 800, длина 25 м	1	380	380
5	Конвейер В 1000, длина 40 м	1	880	880
6	Конвейер В 800, длина 40 м	2	780	1560
7	Конвейер В 1000, длина 30 м	2	720	1440
Продолжение таблицы 3.17
1	2	3	4	5
8	Грохот инерционный ГИТ 52 М	1	1100	1100
9	Сепаратор СРФ2-300	2	2920	5840
10	Сепаратор СРФ4-150	4	3040	12160