Разработка мероприятий по повышению эффективности производственно-коммерческой деятельности ОАО «Центральный телеграф»

Кроме того следует учитывать, что внедрение корпоративной  информационной системы обеспечит  улучшение качества обслуживания клиентов, в результате чего следует ожидать  предотвращение оттока действующих  абонентов и подключение новых. Это благоприятно скажется на основных показателях деятельности ОАО «Центральный Телеграф», что будет показано в следующем разделе.

 

3.2. Расчет показателей  экономической эффективности внедрения  КИС и их влияния на результаты  деятельности компании

 

Для оценки эффективности  внедрения корпоративной информационной системы в ОАО «Центральный Телеграф»  осуществим расчет дополнительных доходов  за счет подключения новых абонентов вследствие улучшения качества обслуживания.

По данным Департамента маркетинга компании, полученным как на основе экспертного опроса потребителей, так и  оценки специалистов Общества, а также фактических данных о динамики численности абонентов за предыдущие годы, трехкратное снижение времени на работу с клиентами приведет к существенному улучшению качества предоставляемых услуг абонентам, повышению их лояльности компании и привлечению новых клиентов. Снижение времени на работу с клиентами на 70% приведет к увеличению среднегодовой абонентской базы на 6% (K_увел = 0,06).

На момент внедрения  системы КИС в абонентской  базе ОАО «Центральный Телеграф» числится 214567 абонентов (N_аб), а средний доход от одного абонента (Т_ср)  составляет 200 руб. в месяц. При этих условиях планируемый прирост абонентской базы в среднегодовом исчислении будет равен:

ΔN_ср = N_аб * K_увел = 214567 * 0,06 = 12874 абонента.

Произведем  расчет прироста доходов от услуг связи за счет увеличения абонентской базы:

ΔД_усл = ΔN_ср * Т_ср * 12 = 12874 * 200 * 12 = 30897,6 тыс. руб. за год.

Прирост абонентов не потребует осуществления дополнительных капитальных вложений, поскольку в ОАО «Центральный Телеграф» имеет достаточно незадействованной производственной мощности. Обслуживание технических средств будет осуществляться существующим производственным персоналом, имеющим достаточно дежурного времени для качественного выполнения работ по текущему содержанию станционного оборудования и линейных сооружений.

Таким образом, внедрение  корпоративной информационной системы  не связано с дополнительными  единовременными и текущими затратами, но в тоже время обеспечивает не только прирост доходов, но и реальную экономию расходов по обычным видам деятельности за счет сокращения численности работников подразделений, связанных с работой с абонентами.

На основе описания процедур оказания услуг абонентам до и после внедрения корпоративной информационной системы в ОАО «Центральный Телеграф», представленных в разделе 2, в таблице 3.5 представлены данные о численности работников подразделений по работе с абонентами по сравниваемым вариантам. Нетрудно заметить, что по большинству групп работников при внедрении КИС будет достигнута ощутимая экономия производственного персонала. Так, численность  операторов ДУС 1-ой линии сократиться на 10 единиц, менеджеров службы поддержки – на 20 единиц, специалистов СР и инженеров ДИТ по 4 человека. При использовании корпоративной информационной системы будет ликвидирован штат работников ОПП в составе 7 человек, но добавятся специалисты технического учета в количестве 8 штатных единиц.

В целом же в условиях функционирования КИС для работы с абонентами потребуется 236 человек, против 275 человек при ее отсутствии. Таким образом, суммарная экономия производственного персонала в результате реализации проекта внедрения корпоративной информационной системы в ОАО «Центральный Телеграф» составит 39 штатных единиц.

Таблица  3.5 - Штат сотрудников задействованных в работе с абонентами, до и после внедрения КИС

	До внед- рения КИС, чел.	Средний должност-ной оклад в отделе, тыс. руб. в месяц	Суммар-ный ФОТ по отделам, тыс. руб. в месяц	После внедре-ния КИС, чел.	Средний должност-ной оклад в отделе, тыс. руб. в месяц	Суммар-ный ФОТ по отделам, тыс. руб. в месяц
Оператор ДУС 1-ая линия	60	20	1200	50	20	1000
Оператор ДУС 2-ая линия	28	25	700	28	25	700
Работник ОПП	7	25	175	_	_	_
Менеджер СП	80	40	3200	60	40	2400
Специа-лист СР	8	35	280	4	35	140
Специа-лист ДИТО	64	30	1920	64	30	1920
Специа- лист тех. учета	-	-	-	8	35	280
Инженер ДИТ	12	45	540	8	45	360
Инженер ДТЭ	16	45	720	16	45	720
Итого	275	-	8735	236	-	7520

 

В таблице 3.5 представлены также соответствующие средние  должностные оклады по каждой группе производственного персонала и  отражены результаты расчета суммарного фонда оплаты труда по отделам и в целом по рассматриваемым группам работников.

На основе этих данных можно рассчитать экономию фонда  оплаты труда при внедрении КИС. При этом следует учесть, что для  работников, связанных с обслуживанием  абонентов, применяется повременно-премиальная  система оплаты труда, при которой сотрудникам всех подразделений выплачиваются ежемесячные премии в размере 30 % от должностного оклада. С учетом этого премиальная часть заработной платы составит:

-  до внедрения КИС:

8735 * 0,3 = 2620,5 тыс. руб. в месяц;

<p class="dash041e_0431_0