Управление инновационной деятельностью предприятия

      услуги общественного питания, включая организацию банкетов по заявкам отдыхающих в столовой-ресторане санатория;

      обустройство и обслуживание платёжеспособной категории отдыхающих в VIP – зале с повышением суммы на одного отдыхающего на 50 грн.;

      постоянное функционирование на территории санатория выставок художников городов Ялта, Симферополь, Москва, Санкт-Петербург;

      организация экскурсионного обслуживания в Гурзуфском национальном парке организованных групп зарубежных туристов;

      организация работы двух летних площадок с услугами общественного питания;

      организация выставок экзотических животных, также спортивных соревнований, включая проведение на спортивной базе санатория первенства Украины по волейболу среди ветеранов в мае и сентябре 2005 года. Проведение указанных мероприятий дало возможность дополнительно обеспечить поступления в санаторий средств на сумму 575,1 тыс. грн.

По состоянию на 1.10.2005 года (Приложение 3.) по штату 551 единица, из них основной штат – 413 единиц, сезонных – 138 единиц, фактически работающих – 302 единицы.

По возрасту:

15-28 лет - 22 чел.

29-35 лет – 31 чел.

36-40 лет – 24 чел.

41-50 лет – 86 чел.

51-55 лет – 43 чел.

56-60 лет – 96 чел.

По образованию:

I-II уровень аккредитации – 118 чел.

III-IV уровень аккредитации – 62 чел.

Общее среднее, неполное среднее, начальное – 122 чел.

Принято сезонных работников в 2005 году – 117 чел.

Уволено сезонных работников в 2005 году – 117 чел.

Уволено в 2005 году – 11 чел. (помимо сезонных работников)

Коэффициент выбытия кадров (оборота по выбытию):

Квыб = Чув / Чнг *100%    (2.2),

где Чув – численность работников, увольняющихся по всем причинам за данный период;

Чнг – численность работников на начало отчётного периода.

Квыб = 11/551*100% = 2%

              Текучесть кадров - 2 %.

              Санаторий ведёт постоянную политику повышения квалификации кадров. В 2005 году квалификацию повысили 39 чел. (врачи – 4 чел.; заместитель директора по медицинской части, средний медперсонал – 6 чел., инженерно-технические работники, обслуживающий персонал по гражданской обороне, специалисты по охране труда)  за счёт средств предприятия.

              В 2006 году планируется повысить квалификацию 45 сотрудников.

В 2004 году санаторий предоставил отдыхающим услуги, не входящие в стоимость путёвки (медицинские, бытовые, транспортные, прокатные, арендные и другие услуги), (Приложение 4.) всего на сумму 538,3 тыс. грн. За первые 9 месяцев 2005 года этих услуг санаторий предоставил на сумму 575,1 тыс. грн., что уже превысило показатели 2004 года на 36,8 тыс. грн..

              Работа администрации и трудового коллектива базируется на основании коллективного договора от 01.08.2003г. На протяжении года прошли перевыборы Головы совета трудового коллектива, которым был выбран Кокшаров А.О., заведующий лечебно-диагностической службой санатория. По условиям коллективного договора проведено обучение руководителей подразделений по технике безопасности и ГО, проводилось санаторно-курортное лечение сотрудников, предоставлялась материальная помощь при выходе на пенсию, при рождении ребёнка, на похороны, в связи с юбилеем всего на сумму 9 тыс. 464 грн. Также по коллективному договору выполнялись условия труда на предприятии, выдавались спецодежда и молоко сотрудникам предприятия. На протяжении года организовано 8 поездок членами трудового коллектива на ярмарку для закупки продуктов питания по сниженным ценам. На предприятии организован приём сотрудников по личным вопросам. Из пришедших 86 обращений сотрудников на протяжении года все реализованы, включая решение вопросов на уровне местных органов власти. Все сезонные работники, прибывшие из других городов, обеспечивались служебным жильём и рабочим питанием. В годовщину 60-летия Победы ВОВ на предприятии было организовано чествование ветеранов войны и труда. Силами трудового коллектива приведён в порядок памятный знак защитникам Отчизны, погибшим в годы войны, организовано обслуживание ветеранов на дому.

              Санаторий имеет Аккредитационный сертификат высшей категории: Серия НЗ № 005756 от 23.12.2004года, Лицензию МОЗ Украины: серия АА № 628837 на медицинскую практику (терапия, педиатрия, терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология, физиотерапия, акушерство и гинекология, клиническая лабораторная диагностика) от 11.11.2003года. Сертификат соответствия на услуги кратковременного проживания в курортных заведениях оздоровительного характера: Серия ДЕ № 634574 от 06.10.2005 года. Сертификат соответствия на услуги питания в столовой: Серия ДЕ № 634574 от 06.10.2005 года. Работа по получению Государственного акта на право пользования земельным участком в стадии завершения. По состоянию на 1.10.2005г. получены акты землепользования на все периферийные объекты (5 шт.), за исключением парка – памятника. При этом на парк-памятник оформлено охранное свидетельство № ОПСП-27. Причиной незавершенной работы является действующий запрет Генеральной Прокуратуры на землеведение в ПГТ Гурзуф, связанный с проведением проверки Генеральной Прокуратурой законности выделения земли Гурзуфским поселковым  советом. На сегодняшний день достигнута договорённость усилиями служб санатория на завершение вышеназванных работ, для чего предприятием спланировано выделение 20 тыс. грн. в ноябре 2005 года Ялтинскому Институту экологии и проектирования. После завершения этой работы, документы будут вынесены на сессию Гурзуфского поселкового совета. Кроме того, по просьбе руководства санатория с целью реализации инвестиционных программ, проведено решение Гурзуфского поселкового совета о перепрофилировании выделенного земельного участка автохозяйства под жилищное строительство.

Информация о количестве средств, полученных предприятием в 2004 - 9 месяцев 2005г.г. по всем видам деятельности (Приложение 5.), соглашениях по реализации путёвок (Приложение 6.), представительских мероприятиях (конференциях, семинарах и др.), проведённых на базе учреждения (Приложение 7).

Из приложений видно, что в 2005 году количество реализованных путёвок сократилось, и средства, полученные от реализации путёвок, уменьшились на 33%, по сравнению с 2004 годом. Количество всего полученных средств также сократилось на 33%.

В 2004 году было оздоровлено 5804 граждан. За 9 месяцев 2005 количество оздоровленных составило 3967 чел. (Таблица 2.4.)

Если сравнить некоторые производственные показатели 2005 года с 2001г., 2003г. и с 2004г., можно отметить тенденцию уменьшения количества отдыхающих в 2005 году по сравнению с 2001 годом на 1335 чел. (на 25%), по сравнению с 2003 годом – на 788 чел. (на 17%), по сравнению с 2004 годом - на 1837 чел. (на 32%).

В 2004 году было проведено 71885 койко-дней, а за 9 месяцев 2005 года –

41710к/дн.

              Количество койко-дней в 2005 году также значительно уменьшилось, по сравнению с 2001 годом на 45865 к/дн (на 52 %), а по сравнению с 2004 годом – на 30175 к/дн (на 42 %).

              Выручка от продажи путёвок в 2005 году по сравнению с 2003 годом повысилась на 876,48 тыс. грн. (на 14%), а по сравнению с 2004г. – понизилась на 3066,17 тыс. грн. (на 33%).

              Количество отдыхающих во время конференций и семинаров в 2005 году по сравнению с 2003 годом увеличилось на 93 чел. (на 9%), а по сравнению с 2004г. уменьшилось на 497 чел. (на 33%).

              Количество подписанных соглашений в 2005 году по сравнению с 2003 годом увеличилось на 10 шт. (на 20%), а по сравнению с 2004 г. уменьшилось на 14 шт. (на 22%)

              Планируемое количество койко-дней на 2005г. (Таблица 2.5.)- 58875 к/дн на общую сумму 8615,25 тыс. грн., а фактическое (Таблица 2.4.) - 41710к/дн. на общую сумму 6129,3 тыс. грн.

Выполнение плана по заполняемости (плана обслуживания) рассчитаем по формуле темпа роста (2.1.).

План по количеству койко-дней и по количеству полученных средств выполнен на 71%.

Проведённый анализ заставляет задуматься о причинах уменьшения количества отдыхающих, к/дн, выручки от путёвок, количества отдыхающих во время конференций и семинаров, количества подписанных соглашений, которые крайне негативно влияют на развитие предприятия и на повышение спроса на услуги, предоставляемые санаторием. Также из года в год происходит систематическое недовыполнение плана обслуживания (плана заполняемости) санатория. В 2005 году план недовыполнен на 29%.

Повышение стоимости койко-дня на 2004г. в сравнении с 2003г. не отразилось на уровне заполняемости санатория, с другой стороны, резкое повышение цены не будет оправдано на предприятии, поскольку при расширении рынка предоставленных санаторно-курортных услуг важно выдержать соотношение цены и качества, степень комфортабельности номерного фонда, уровень предоставления медицинских услуг и др.

Учитывая специфику санатория, как автономного предприятия, которое имеет свою котельную мощностью 25 МВт, основная деятельность инженерно-технической службы и службы материально-технического обеспечения была направлена на поддержку безаварийной работы систем жизнеобеспечения санатория. При этом с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения на начало 2005 года завершены работы по ремонту 11 км. водопровода от источника воды до санатория. Проведен ремонт 3,5 км. внутренних систем. Завершен капитальный ремонт строения хлораторной и прилегающей санаторной

территории резервуаров основного запаса питьевой воды со сдачей выполненных работ соответствующим службам.

Таблица 2.4. Анализ некоторых производственных показателей деятельности ГП «Санаторий «Гурзуфский» за 2003, 2004 и 2005гг.

Силами инженерно-технической, материально-технической и юридической служб начато решение проблемы разделения систем электро-водо-теплообеспечения между санаторием и жилищным фондом министерства обороны в ПГТ Гурзуф за счёт местных органов власти, что дало возможность сэкономить для санатория около 850 тыс. грн. Завершен ремонт и реконструкция причала лодочной станции. Проведена замена автоматов на трансформаторных подстанциях. Модернизировано освещение площади фонтанов в парке. На протяжении 2005 года не допущено аварий и аварийных ситуаций с автотранспортом и плавсредствами. Автохозяйство обеспечено запчастями, зимней резиной, ГСМ. Полностью проведена перерегистрация и техосмотр автотранспорта. В пищеблоке санатория отремонтировано и приобретено: хлебонарезочная машина, казан для приготовления еды, электропечи, посудомоечная машина. Общая сумма затрат на улучшение инженерно-технической базы составила 160 тыс. грн. Проведен ремонт и проверка медицинской аппаратуры на сумму 8,7 тыс. грн. Выполнены работы по ремонту канализационной системы на лечебном пляже, поддерживается в надлежащем состоянии подземные сооружения, которые обслуживают лечебный пляж.

              На предприятии нет объектов незавершенного строительства.

Отопительный сезон 2004-2005г.г. был организован в соответствии с приказом директора № 161 и направленный на частичное поддержание в надлежащем состоянии жилищного и служебного фонда.

              Однако эксплуатация котельной в силу специфики технического оборудования и её затратной части (затраты топлива на 1 день отопления требуют 8 т мазута на сумму 16 тыс. грн.) является нерентабельной. Котельную планируется эксплуатировать при наличии низких внешних температур, при протопке.

              В случае загрузки санатория в зимний период 2005-2006 г.г. необходимо учитывать и рассматривать себестоимость затрат на отопление жилищного и служебного фондов санатория, которые могут составить 1 млн. 530 тыс. грн.

              Дополнительно, в порядке подготовки к отопительному сезону, служба санатория провела замену насосов, котлов ДКВР 6,5x13, частичную замену теплоизоляции и ревизию теплопункта с профилактическим ремонтом системы химводоподготовки. Обеспечена закупка каменной соли для проведения регенерации фильтров системы химводоподготовки. Проведён ремонт системы отвода конденсата.