Управление инновационной деятельностью предприятия

Таблица 2.2. Перечень предоставляемых дополнительных услуг

2.2. Анализ деятельности предприятия ГП «Санаторий «Гурзуфский»

Деятельность за период 2000 – 2003 гг. (Рис. 2.1.)

2000 год – 1 период

2001 год – 2 период

2002 год – 3 период

2003 год – 4 период

Номерной фонд.

До 2001 г. в санатории имелось 616 круглогодично развернутых коек. В 2002г. количество круглогодично развернутых коек сократилось на 100 и составило 516. Таким же оно осталось и в 2003 г.

Количество отдыхающих.

В 2001 г. санаторий посетило 5302 человека, из которых 300 прибыло из стран СНГ и 100 из дальнего зарубежья.  В первом полугодии 2002 года его посетило 1932 человека, из стран СНГ 160, из дальнего зарубежья 14 человек.

В 2001 году было проведено  87575 койко-дней, а в первом полугодии 2002 года – 36709 к/дн. (Таблица 2.3.).

В среднем в 2001 году один отдыхающий провел в санатории 11 дней, этот же показатель сохранялся в первом полугодии 2002 года.

Сегментация потребителей  (Рис. 2.2.; Рис. 2.3.;  Рис. 2.4.)

Выполнение плановых показателей.

Выполнение плана обслуживания в 2001г. и первом полугодии 2002г. рассмотрим по формуле темпа роста.

Тр = Факт / План * 100%      (2.1.),

где Тр – темп роста;

Факт - количество фактическое;

План - планируемое количество.

Результаты расчетов приведены в таблице (Таблица 2.3.).

В выполнении плана можно отметить систематическое недовыполнение на 10-25%, что может свидетельствовать о завышении плановых показателей, не учитывающих реальной ситуации и нестабильности в курортной сфере.

Если рассматривать ситуацию в санатории в целом, то она аналогична ситуации в большинстве «постсоветских» санаториев ЮБК и в Крыму в целом. Заполняемость предприятий сезонная – в летний период 90-100%, в осеннее-зимне-весенний – максимум 30% от возможных мощностей.

Маркетинговая политика, проводимая предприятием аналогична большинству предприятий данной сферы – увеличение стоимости путевок в летний сезон и уменьшение таковой в зимний. Если грамотно подойти к ценовой политике и к маркетинговой политике санатория в целом, то можно увеличить заполняемость в осеннее-зимне-весенний период с 30%  до 60% и более, а также в данной ситуации необходимо проведение грамотной рекламной политики.

Рис. 2.1. Доходы и затраты ГП «Санаторий «Гурзуфский» (тыс. грн.) за период 2000 – 2003гг.

Рис. 2.2. Сегментация потребителей по половому признаку, %

Рис. 2.3. Сегментация потребителей по возрастному признаку, %

Рис. 2.4. Сегментация потребителей по уровню образования, %

Таблица 2.3. Выполнение плана обслуживания, %.

Итоги работы ГП «Санаторий «Гурзуфский» за 2005 год.

Структура кредиторской задолженности на начало года по состоянию на 01.10.2005г. (Приложение 1.)

На 01.01.2005 кредиторская задолженность составила 4557,7 тыс. грн.

На 01.10.2005 кредиторская задолженность составила 2809 тыс. грн.

То есть в этот период кредиторская задолженность уменьшилась на 1748,7 тыс. грн. (на 38%).

Структура дебиторской задолженности на начало года по состоянию на 01.10.2005г. (Приложение 2.)

На 01.10.2005 дебиторская задолженность санатория составила 689,7 тыс.грн.

Для развития инфраструктуры здравницы использовались частично собственные средства. С целью улучшения качества приёма отдыхающих в течение 2005 года выполнены:

      косметический ремонт «голубого» зала столовой-ресторана;

      ремонт фойе столовой-ресторана;

      ремонт 65% номерного фонда корпуса «Бриз», 30% корпуса «Ривьера», 26% косметического ремонта лечебного корпуса, медицинских кабинетов;

      отреставрированы газоны национального парка Гурзуфский, включая ремонт фонтана «Богиня ночи»;

      ремонт 4 карт лечебного пляжа;

      ремонт крыши столовой-ресторана, лечебного корпуса, корпусов «Ривьера», «Бриз»;

      отреставрировано 15% асфальтного покрытия территории санатория.

Затраты погашены частично собственными средствами, оставшаяся часть суммы в объёме 628 тыс. грн. погашается за счёт привлечения кредитных средств по согласованному графику с исполнителем.

Начиная с марта 2005 года по инициативе администрации предприятия начата работа по подготовке инвестиционного проекта реконструкции санатория, в основе которого заложена идея предоставления  высвобожденных земельных участков для жилищного строительства с последующим использованием средств от реализации жилья в реконструкцию санатория. Вместе с профильным управлением и аппаратом Руководителя Государственного управления делами предварительно подобрано 5 инвесторов для участия в конкурсе. Начало проекта – середина 1 квартала 2006 года. Реализация проекта даст возможность в дальнейшем использовать для развития предприятия приблизительно 30-35 млн. грн.

Экономическая деятельность предприятия на протяжении 2005 года базировалась на основе согласованного и представленного ГУД «Бизнес-плана». (Копия прилагается).

В 2005 году предприятие взяло участие в 5-ти туристических ярмарках, в т.ч. в общеукраинской ярмарке ИТТ-2005 в г. Киеве, МИТТ-2005 в Москве и в общекрымской «Крым-курорт-туризм», что дало возможность заключить на санаторно-курортное обслуживание 15 долгосрочных договоров на сумму 5 млн. 252 тыс. 613 грн. При этом с целью загрузки санатория предприятие самостоятельно  выпустило видеокассеты тиражом 1 тыс. экземпляров, рекламные буклеты тиражом 1 тыс. экземпляров, организовало региональную публикацию рекламной информации про санаторий в периодических изданиях Украины и Крыма, в т.ч. в журналах «Государственное дело», «Туризм в Украине», «Лидер», «Большая прогулка», «Президент». Подобные публикации дали возможность дополнительно привлечь к обслуживанию по разовым договорам 18 предприятий, в т.ч. и государственных, включая предприятия Минтранса, Министерства охраны здоровья и др. на сумму 279 тыс. 896 грн. С целью выхода предприятия на зарубежные рынки при участии администрации г. Ялта и Министерства туризма и курортов АРК взяли участие в переговорах с представителями стран Балтии на уровне послов, на которых достигнута договорённость о проведении рекламной акции санатория в Эстонии с организацией поездки представителя санатория в декабре 2005г  вместе с администрацией г. Ялта. Как эксперимент, в интересах рекламы, в санатории организован отдых представителя Эстонии в 3-м квартале поточного года. Кроме того, ежемесячно перед началом сезона, начиная с января, был организован День открытых дверей для представителей туристических  фирм и отделов маркетинга предприятий, на которых представители заинтересованных сторон могли ознакомиться с перечнем услуг и лечением в ГП «Санаторий «Гурзуфский». В результате проведённой работы предприятие по результатам девяти месяцев заняло третье место среди здравниц г. Ялта по организации отдыха и лечения отдыхающих наравне с такими здравницами, как «Дюльбер» и «Днепр». Вместе с тем, следует отметить, что работа по обеспечению максимальной загруженности здравницы, в т.ч. и других здравниц, на наш взгляд, должна строиться по единой программе и учитывать поток антирекламы, который на протяжении года наблюдался в СМИ, в частности Российской Федерации. Исходя из этого, предлагается на основании средств здравниц, находящихся в сфере управления ГУД, создать единый фонд для обеспечения рекламы здравниц на государственном уровне.

С целью развития сферы услуг и увеличения поступления внебюджетных средств, наряду с системой обслуживания, отработать и ввести в практику производственной деятельности следующие виды услуг: