Анализ управления персоналом на предприятии

 

Таблица 2.5.

Распределение персонала  по образованию

Группы персонала по образованию:	Численность персонала на конец года, чел.			Удельный вес, %
	2009 г	2010 г.	2011 г.	2009 г	2010 г.	2011 г.
Неполное среднее	12	10	7	7	7	5
Общее среднее	19	16	18	12	12	13
Среднеспециальное	26	18	18	16	13	13
Незаконченное высшее	1	1	1	1	1	1
высшее	102	92	92	64	67	68
Итого	160	137	136	100	100	100

 

Таблица 2.6.

Распределение персонала  по трудовому стажу

Группы персонала по стажу, лет	Численность персонала на конец года, чел.			Удельный вес, %
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
До 1	37	29	38	23	21	28
От 1 до 3	18	14	19	11	10	14
От 3 до 5	6	3	3	4	2	2
От 5 до 10	9	4	4	6	3	3
Свыше 10	90	87	72	56	64	53
Итого	160	137	136	100	100	100

 

Поскольку изменения в  качественном составе происходят в  результате движения рабочей силы ООО «Осирис», то этому вопросу при анализе уделим большое внимание (табл. 2.7)

 

Таблица 2.7. -Данные о движении рабочей силы ООО «Осирис» (чел.)

Показатели движения	2009 г.	2010 г	2011 г.
Численность персонала на начало года, чел.	160	137	136
Принято на работу, чел.	70	50	40
Выбыло,чел.	69	51	34
В том числе: по собственному желанию	33	28	20
уволено за нарушение трудовой дисциплины	16	11	8
Численность персонала на конец года, чел.	161	136	142
Среднесписочная численность  персонала, чел.	160.5	136.5	139
Коэффициент оборота по приему сотрудников	0,4	0,35	0,4
Коэффициент оборота по выбытию  сотрудников	0,4	0,4	0,4
Коэффициент текучести кадров	0,3	0,28	0,3
Коэффициент постоянства  кадров	0,57	0,63	0,65

 

Для характеристики движения рабочей силы ООО «Осирис» рассчитаем и проанализируем динамику следующих показателей:

Среднесписочная численность  персонала рассчитывается по формуле:

Ч = (Ч_н + Ч_к)/2,

 

где Ч_н – численность персонала на начало года; Ч_к – численность персонала на конец года. Таким образом, среднесписочная численность персонала в 2009 г. = (160 + 161) / 2 = 160,5; среднесписочная численность персонала в 2010 г. = (137 + 136) / 2 = 136,5; среднесписочная численность персонала в 2011 г. = (136 + 142) / 2 = 139.

Рассчитаем основные коэффициенты динамики кадров на предприятии в  2011 году.

1. Коэффициент оборота по приему персонала (К_пр) рассчитывается как отношение количества принятого персонала на работу к среднесписочной численности персонала: К_пр = 50/139 = 0,4. Это говорит о высокой степени приема персонала в организацию.

2. Коэффициент оборота по выбытию (К_в) рассчитывается как отношение количества уволившихся сотрудников к среднесписочной численности персонала: К_в= 51/139 = 0,4. Показывает высокий показатель увольнения сотрудников в организации.

3. Коэффициент текучести кадров (К_тк) рассчитывается как отношение количества уволившихся сотрудников по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности персонала: К_тк = 39/139 = 0,3. Относительно невысокая текучесть кадров в организации.

4. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (К_п) рассчитывается как отношение числа сотрудников, проработавших весь год, к среднесписочной численность персонала предприятия: К_п = 86/139 = 0,65. показывает непостоянство кадрового состава в организации.

Проанализируем степень  использования трудовых ресурсов ООО «Осирис» (табл.2.8)

Таблица 2.8. - Использование трудовых ресурсов ООО «Осирис»

Показатель	2009	2010	2011	Отклонение от 2010	Отклонение от 2009
Среднегодовая численность  персонала (ЧР)	160	137	136	-1	-24
Отработано дней одним  сотрудником за год (Д)	216	223 (264 – 24 – 17 прогулов)	208	-14	-8
Отработано часов одним  сотрудником за год (Ч)	1663	1739	1560	-179	-103
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), час.	7,7	7,8	7,5	-0,3	-0,2
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел. час.	266080	259111	212160	-46951	-53920

 

Как видно из приведенных  данных, имеющиеся трудовые ресурсы  на данном предприятии используется недостаточно полно. В среднем одним  сотрудником отработано по 208 дней вместо 223, из-за чего сверхплановые целодневные  потери рабочего времени составили  на одного сотрудника 14 дней, а на всех – 1640 дней, или 12792 ч. (1640*7,8). Существенны  и внутрисменные сверхплановые  потери рабочего времени: за один день они составили 0,3 ч, а за все отработанные дни всеми сотрудниками 10578 ч. Общие  потери рабочего времени – 23370 ч (12 792 + 10 578), или 8,8% (23 370 / 212160).

Для выявления причин целодневных  и внутрисменных потерь рабочего времени сопоставим данные фактического и планового баланса рабочего времени. Потери могут быть вызваны  разными объективными и субъективными  обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками  с разрешения администрации, заболеваниями  персонала с временной потерей  трудоспособности, прогулами, простоями  из-за неисправности оборудования, компьютеров, из-за отсутствия работы, электроэнергии, и т.д.

Напряженность в обеспечении ООО «Осирис» трудовыми ресурсами может быть несколько снята за счет более полного использования имеющейся рабочей силы, роста производительности труда сотрудников, интенсификации проектных работ, комплексной механизации и автоматизации процессов проектирования, внедрения новой более компьютерной техники, усовершенствования технологии проектирования.

Полноту использования трудовых ресурсов оценим по количеству отработанных дней и часов одним сотрудником  за анализируемый период, а также  по степени использования фонда  рабочего времени. Такой анализ проводится по каждой категории сотрудников  по каждому производственному подразделению  и в целом по предприятию.

Фонд рабочего времени (ФРВ) зависит от численности персонала (ЧП), количества отработанных дней одним  сотрудником в среднем за год (Д) и средней продолжительности  рабочего дня (П):

 

ФРВ = ЧП * Д * П (1)

 

На анализируемом предприятии  фактический фонд рабочего времени  меньше планового на 46951 ч., в том  числе за счет изменения численности  персонала:

 

∆ФРВ_чр = (ЧП_ф-ЧП_пл) * Д_пл * П = (136- 137) * 223 * 7,8 = -1739,4 час.

 

Где: ФРВ – фонд рабочего времени; ЧП_ф – численность персонала по факту; ЧП_пл - численность персонала по плану; Д - количество отработанных дней одним сотрудником в среднем за год по плану; П_пл – продолжительность рабочего дня.

В ООО «Осирис» большая часть потерь вызвана субъективными факторами: дополнительные отпуска с разрешения администрации, прогулы, простои, что можно считать неиспользованными резервами увеличения фонда рабочего времени. Недопущение их равнозначно высвобождению 13 сотрудников (23 370 / 1739). Существенны в ООО «Осирис» и непроизводительные затраты труда, которые складываются из затрат рабочего времени, издержек, а также в связи с отклонениями от технологического процесса. Они составляют 1640 ч.

Сокращение потерь рабочего времени – один из резервов увеличения выпуска готовых проектов. Чтобы  подсчитать его, необходимо потери рабочего времени (ПРВ) по вине предприятия ООО «Осирис» умножить на плановую среднечасовую выработку оказанных услуг:

 

∆ВП = ПРВ * ЧВпл = (23370 + 1640) * 284,9 = 7125,349 тыс. руб (2)

Где: ∆ВП – прирост  выпуска готовых проектов; ПРВ - потери рабочего времени по вине предприятия; ЧВпл - плановая среднечасовая выработка оказанных услуг.

Проанализируем использование  фонда рабочего времени в ООО «Осирис» (табл. 2.9)

 

Таблица 2.9

Анализ использования  фонда рабочего времени ООО «Осирис» (часы)

Показатель	На одного сотрудника			Отклонение от плана
	2009	2010	2011	на одного сотрудника	на всех персонала
Календарное количество дней	366	365	365
В том числе: праздничные и выходные дни	101	101	101
Номинальный фонд рабочего времени	265	264	264
Неявки на работу	23	17	32	+15	+1640
Явочный фонд рабочего времени	242	223	208	-15	-
Продолжительность рабочего времени, ч.	7,7	8	7,8	-	-13120
Предпраздничные сокращенные  дни,ч.	20	20	20	-	+82
Внутрисменные простои, ч.	40	20	80	+60	-23370
Полезный фонд рабочего времени (таблица 7)	1663	1739	1560	-179	+1312
Сверхурочно отработанное время, ч.	-	-	8	+8	+1640
Непроизводственные затраты  рабочего времени, ч.			10	+10