Трудовий потенціал

 

Продовження до таблиці 2.4

8	Було прийнято	187	90
9	Вибуло	73	59
10	Списочна чисельність на кінець року	733	765

 

Розрубок цих  показників що наведені вище проводяться  за такими формулами:

Індекс списочної  чисельності:

- Усього по  підприємству: I_чсс = 734 / 619 = 1,2

- Робочих кадрів: I_чсс = 198 / 198 = 1

Індекс питомої ваги персоналу  даної категорії:

- службовці: 

I_{пв (}керівники₎ =  10,9 / 7,2 = 1,5 

I_{пв (фахівці)} = 15 / 11,3 = 1,3

I_{пв (}службовці₎ = 47,1 / 49,6 = 0,95

- робітники:

I_{пв (основні)} = 21,7 / 25 = 0,87

I_{пв (допоміжні)} = 5,3 / 6,9 = 0,77

Індекс чисельності  робочої сили:

Ічрс 2009 = ( 619 + 187 – 73 ) / 619 =1,2

Ічрс 2010 = ( 734 + 90 – 59 ) / 734 = 1,04

З даних розрахунків  можна побачити, що спостерігається  тенденція до зростанні чисельності  персоналу на підприємстві. В основному іде зростання персоналу по категорії службовці, до якої входять керівники, фахівці та службовці. Найбільше зростання чисельності працівників спостерігається по керівниках на 82%, це відбулося у зв’язку з відкриттям допоміжної станції в Гощансьному та Здолбунівському районах Рівненської області, яка допомагає у водопостачанні та водовідведенні по районах. Тому було необхідно збільшити кількість персоналу який буде працювати на даному підприємстві та обслуговувати всіх споживачів.

Метою аналізу чисельності  працівників є необхідність оцінювання їхнього рівня для прийняття  рішень, спрямованих на раціоналізацію трудової складової в діяльності підприємства, тому можна звернути увагу на аналіз чисельності робітників та робочих, їх питому вагу, яка наведена в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Вихідні дані для аналізу чисельності, питомої  ваги робітників та робочих РОВКП  ВКГ «Рівнеоблводоканал»

№пп	Показники	2009	2010	Відхилення
				абсолютне	відносне, %
1	Індекс списочної  чисельності усього	-	1,2	-	-
	Робочих кадрів	-	1	-	-
2	Індекс питомої  ваги службовців:
	- керівники	-	1,5	-	-
	- фахівці	-	1,3	-	-
	- службовці	-	0,95	-	-
3	Індекс питомої  ваги робітників:
	- основні	-	0,87	-	-
	- допоміжні	-	0,77	-	-
4	Індекс чисельності  робочої сили	1,2	1,04	- 0,16	- 13,3

 

З даних які отримано в попередніх розрахунках можна  сказати, що Індекс списочної чисельності підприємства в 2010 році склав 1,2. Це говорить про те, що кількість кадрів підприємства зросла на 20 %, тому що збільшилася потреба в наданні послуг в порівнянні з 2009 роком. Індекс робочих кадрів не змінився, тобто становить 1. Це пояснюється тим, що чисельність працівників РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» залишається незмінною протягом двох років. В 2010 році відбулися різкі змін у чисельності усього підприємства , тому що списочна чисельність робітників в 2009 році виявилася недостатньою для виконання послуг.

 Індекс питомої  ваги службовців по категорії  керівники в 2010 році склав 1,5, по категорії фахівці 1,3 по  категорії службовці 0,95. Такі зміни відбулися, тому що чисельність по кожній категорії змінювалася, а загальна питома вага працівників змінилась через зміну чисельності робітників (68,1 % → 73 %).

Індекс питомої ваги основних робітників в 2010 році склав 0,87, для допоміжних - 0,77. В 2010 році чисельність основних робітників додалася, відносний індекс питомої ваги даної категорії склав 21,7. А індекс питомої ваги допоміжних робітників склав 5,3. Але в 2009 році ці показники становили по основних робітниках 25, а по допоміжних 6,9. Не дивлячись на це загальна кількість цих робітників залишається однаковою.

Індекс чисельності  робочої сили говорить про те, що:

- в 2009 році на початок  року облікова чисельність склала 619 чоловік, після приймання й вибуття кадрів на кінець року вона склала 733 чоловік таким чином чисельність зросла на 18,4 %, тобто 114 чоловік;

- в 2010 році тенденція  зростання облікової чисельності не міняється. На початок року вона склала 734 чоловік, у результаті приймання й вибуття кадрів на кінець року вона склала 765 чоловік, таким чином чисельність зросла на 31 чоловіка, тобто на 4,2%.

На чисельність персоналу підприємства впливає ряд факторів, серед яких продуктивність праці, її рівень відіграє важливе значення.

Загальна методика розрахунку зростання  продуктивності праці передбачає розгляд техніко-економічних факторів, які впливають на продуктивність праці. Розрахунок підвищення продуктивності праці по техніко-економічних факторах ведуть на основі показника відносної економії чисельності працюючих за рахунок впливу цих факторів на рівень виробітку продукції. При цьому:

Обчислюють вихідну чисельність  працюючих на плановий період по запланованому  обсягу виробництва при умові  збереження базисного виробітку  продукції.

 або 

Ч ^{пл. 2009}_вих = 8845 / 14,3 = 619 чол.

Ч ^{пл. 2010}_вих = 11124 / 15,2 = 734 чол.

де Ч_ВИХ.^ПЛ – вихідна чисельність працюючих на плановий період, чол.;

Q_Ті^ПЛ – плановий обсяг виробництва товарної продукції, прийнятий для розрахунку продуктивності праці, грн.;

q^Б – виробіток продукції на одного середньоспискового працівника в базовому періоді, грн./чол.;

Ч_Р^Б – чисельність робітників в базовому періоді, чол.;

К_пр – темпи зростання обсягу виробництва продукції в плановому періоді,%.

По кожному фактору, виходячи з  призначених до впровадження заходів технічного розвитку і організації виробництва, визначається економія чисельності працюючих. Економія по всіх факторах сумується і визначається загальна економія працюючих.

Визначається плановий приріст  продуктивності праці за рахунок впровадження організаційно-технічних заходів, оснащенням насосних станцій сучасним обладнанням, тобто закупівля нових фільтрів, водних насосів, сучасної комп’ютерної техніки. Розраховується за формулою:

2009 = (24,8 / 619 – 24,8) * 100 = 4,2

2010 = 29,36 / 734 – 29,36 = 4,1

де ∆ПП – плановий приріст  продуктивності праці, %;

Э^Ч – економія чисельності працюючих по всіх факторах, чол.

Розглянемо детально розрахунок економії чисельності працюючих за основними техніко-економічними факторами.

Структурні зрушення у наданні  послуг водопостачання та водовідведення споживачам (зміна долі виробництва  структурних підрозділів в загальному обсязі по підприємству).

Необхідність розрахунку впливу даного фактору на надання послуг обґрунтовується тим, що в кожному структурному підрозділі підприємства різні темпи зростання обсягів виробництва.

Вплив структурних зрушень у  виробництві, тобто відкриття нових  станцій в Гощанському та Здолбунівському  районі Рівненської області та їх оснащення, на продукт  праці визначається за формулою:

Э^Ч_С.З.2010  = (734 * (104 / 100))– 734 = 30 чол.

де Э_С.З^Ч – відносна економія чисельності працюючих за рахунок впливу структурних зрушень у виробництві, чол.;

Ч_Рі^Б – чисельність працюючих в і-му структурному підрозділі в базовому періоді, чол., розраховується згідно чисельності працюючих у базовому періоді та частки працюючих в і-му структурному підрозділі;

К_ПРі – темпи зростання обсягів виробництва продукції в і-му структурному підрозділі підприємства в плановому періоді, %;

Ч_вих. – вихідна чисельність працюючих в цілому по підприємству, чол.;

і – номер підрозділу,

п – кількість структурних підрозділів – 3.

Економія чисельності працюючих  за рахунок зміни кількості робочих днів в плановому періоді (Э_Р.Д^Ч), (тривалість відпусток, зменшення невиходів на роботу по хворобі, ліквідація прогулів), обчислюється за формулою:

Э_Р.Д^{Ч 2009}= 619 * (211 – 186) * 18,6 / 186 * 100 = 15,4

Э_Р.Д^{Ч 2010}= 734 * (211 – 186) * 18,6 / 186 * 100 = 18,35

де ФРЧ_КОР.Р.^ПЛ – корисний фонд робочого часу робітника у плановому періоді, днів;

ФРЧ_КОР.Р.^Б – корисний фонд робочого часу робітника у базовому періоді, днів,

У_р – питома вага робітників у загальній чисельності працюючих, %

Темпи зростання обсягів надання  послуг:

Кпр= ((11124 – 8845) / 8845) * 100 = 25,8

де Q_В^ПЛ – обсяг виробництва у плановому році, шт.

Q_В^Б – обсяг виробництва у базисному році.

Визначаємо виробіток на одного працівника у плановому році (q^ПЛ):

2009 = 14,3 * (1 + 4,2 / 100) = 14,9

2010 = 15,2 * (1 + 4,1 / 100) = 15,8

Отже, як можна побачити з даних  розрахунків продуктивність праці, її зростання в 2010 році порівняно з 2009 зменшилася на 0,1%. Але беручи до уваги те, що відбулося відкриття двох нових станцій, що викликало збільшення об’єму робіт, а отже і збільшення персоналу це не є негативною тенденцією.

В зв’язку з такими змінами та організаційно технічними заходами   відбулися структурні зрушення, тобто економія чисельності яка становлять 30 чоловік.

Збільшилася економія чисельності  за рахунок збільшення кількості  робочих днів (тривалість відпусток, зменшення невиходів на роботу по хворобі, ліквідація прогулів) в порівнянні з 2009 роком на 3 чоловіки, а в загальному по 2010 року вона становить 18 чоловік.

Темп зростання обсягів наданих  послуг становить 25,8 %, що є досить продуктивним показником. Також, відбулося зростання продуктивності одного працівника. В порівнянні з 2009 роком вона зросла на 6%.

Отже, підприємство має тенденцію  до зростання продуктивності праці, за рахунок структурних зрушень  та організаційно – технічних  заходів.

( Додатки: 11 – 14 ).

2.3 Планування  руху кадрів на РОВКП ВКГ  «Рівнеоблводоканал».

Кадри підприємства становлять сукупність працівників з необхідною професійною підготовкою, навичками  та досвідом роботи. Вони можуть працювати  постійно або на основі контракту, трудової угоди.

Розрізняють промислово – виробничий персонал (ПВП) та не промисловий персонал (НПП).

До ПВП належать працюючі в основних та допоміжних підрозділах, лабораторіях, апараті заводоуправління, працівників охорони тощо.

У залежності від функцій  ПВП діляться на такі категорії: робітники  основного та допоміжного виробництв; керівники; спеціалісти; службовці; молодший обслуговуючий персонал; учні; пожежно – сторожова охорона (ПСО).

До непромислової групи  належать працівники, зайняті у невиробничій сфері (лікувально – санітарні пункти, дитячі установи, житлово – комунальні служби, харчування та ін.).

При плануванні вивільнення й додаткової потреби в кадрах використовують наступний розрахунки, його вихідні дані наведені в табл. 2.6:

Таблиця 2.6

Рух кадрів на РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» 

№ п/п	Показники	2009 рік		2010 рік
		план	факт	план	факт
1	Середньосписочна чисельність  робітників	485	421	513	536
2	Середньосписочна чисельність  робітників	211	198	205	198
3	Списочна чисельність  на початок року	619		734
4	Було прийнято	187		90
5	Вибуло	73		59
6	Списочна чисельність на кінець року	733		765

 

Коефіцієнт вибуття  кадрів:

К_вк²⁰⁰⁹ = ( 73 / 198 ) * 100 = 36,9%

К_вк²⁰¹⁰ = ( 59 / 198 ) * 100 = 29,8 %

Коефіцієнт прийняття  кадрів:

К_пк²⁰⁰⁹ = ( 187 / 198 ) *100 = 94,4 %

К_пк²⁰¹⁰ = ( 90 / 198 ) * 100 = 45,5 %

Коефіцієнт плинності  кадрів:

К_пк = К_вк

Відносний надлишок (недолік) робочої сили по середньосписочній  чисельності робітників:

∆Ч = (Ч_ф - Ч_п) * I_вп

I_вп = В _факт / В _план

I_вп²⁰⁰⁹ = 8845 / 8647 ≈ 1,02;

I_вп²⁰¹⁰ = 11124 / 11128 ≈ 1

∆Ч₂₀₀₉ = (421 - 485) * 1,02 = - 65 чол.

∆Ч₂₀₁₀ = (536 - 513) * 1 = 23 чол.

 Загалом, додаткову  потребу в кадрах розраховують  з урахуванням приросту чисельності  кадрів, заміни планованої втрати  та відшкодування втрат від  плинності кадрів.