Стратегический анализ потенциала организации

 

    Из  данных таблицы видно, что в зимний период туры не реализуются и поставщик услуг (турбаза) для сбалансированности цен за год выставляет ООО «Турбюро Москва-Калуга» максимальную стоимость в летний период.

    Работая в этом направлении и с этим турпродуктом (10-дневные поездки) турбюро на приобретение у поставщика путевок (турбаза «Волна») в 2010 г. затратило 728,2 тыс. руб., получив прибыль в размере 182 тыс.руб.

    Загруженность турбазы «Волна» в период межсезонья «октябрь-апрель» планируется достичь за счет приключенческого тура «Энергия движения» по районам Хоста – Кудепста - Мацеста.

    Откуда  произошло название Хоста, сказать  сложно. Предположительно, это убыхское слово, означающее «кабанье ущелье». В  современных словарях встречается  несколько значений – «красивая  река», «берегись-река».

    История Хостинского района как курорта  началась сравнительно недавно, с начала ХХ века. История Хосты-поселка значительно  древнее. В ее окрестностях вы можете увидеть развалины древних храмов и крепостей. Многих туристов, проводящих отдых в Хосте, привлекает и орнитологический парк с живой птичьей коллекцией и редкими животными, а также посещение известных Воронцовских пещер, которые находятся в 16 км от Хосты, источники целебной «Огненной воды».

    По  сравнению с Центральным районом  Сочи здесь менее влажно, а средняя температура воздуха выше на один градус. С трех сторон бухта Хоста защищена горами, отдых очень комфортен, потому что холодных ветров здесь нет, зимой не бывает затяжных дождей. В Сочи практически никогда не бывает зимы, температура Черного моря летом - 26-28^o C, температура моря зимой - 10-15^o C. Именно в Хосте расположены такие популярные экскурсионные маршруты, как Новолишенское ущелье и Чертовы ворота, Тисосамшитовая роща.

    Отметим конкурентные преимущества исследуемой  фирмы и основных конкурентов в организации поездки в этом направлении (табл. 22).

     Таблица 22

     Оценка  конкурентных преимуществ ООО «Турбюро Москва-Калуга» и основных конкурентов  в организации поездки в этом направлении 2010 г.

 

     Рассчитаем  и построим радар конкурентоспособности  ООО «Турбюро Москва-Калуга» и основных конкурентов по 10 наиболее важным факторам представленных в таблице 23.

     

     Рис. 6. Радар конкурентоспособности ООО «Турбюро Москва-Калуга» 

    Данные  таблицы и диаграммы показывают, что среди трех основных конкурентов  наиболее успешной в разрабатываемом направлении является туристическая фирма ООО «Калужский Меридиан», набравшая наибольшее количество баллов. Однако, туристическая компания ООО «Калужский Меридиан» обладает более низкой конкурентоспособностью по сравнению с турагентством ООО «Турбюро Москва-Калуга».

    Турфирма  ООО «Турбюро Москва-Калуга» лидирует по большинству показателям, кроме  такого фактора конкурентоспособности  как «престиж фирмы».

      В стоимость планируемой путевки  входит: проезд до п. Хоста, проживание на турбазе (с удоб.), питание (завтрак, обед, ужин), услуги гида-экскурсовода, входные билеты в посещаемые объекты, страховка.

     Услуги  по перелету Москва (Домодедово)– Сочи (Адлер)– Москва (Домодедово) «Уральскими  авиалиниями» - 7200 руб./чел.

      Проживание  – 2-местные номера на турбазе «Волна» со всеми удобствами декабрь 163 руб./чел.

      Вид питания – полный пансион (завтрак, обед, ужин) 350 руб./чел.

      Транспортное  обслуживание по Сочинскому району п. Адлер-п.Хоста– комфортабельный автобус  – 150 руб./чел.

      Составим  смету расходов турфирмы ООО «Турбюро Москва-Калуга» по приему туристов.

      Количество  туристов в группе – 10 человек.

      Проживание  – турбаза «Волна» (например, декабрь):

      163 × 10 дней × 10 чел. = 16300 руб.

      Питание – трехразовое:

      350 × 9 дней × 10 чел. = 31500 руб.

      Экскурсионная и культурная программа 200 руб./чел. в день.

      200 × 9 дней × 10 чел. = 18000 руб.

      Транспорт – автобус: 150 × 9 дней × 10 чел. = 13500 руб.

      Страховка (16300+ 31500 + 18000 + 13500) руб. × 15% = 11895 руб.

      Услуги  турфирмы (сопровождение тургруппы, экскурсионное обслуживание, бронирование мест в гостиницах) – 5 % величины расходов, или 0,05 в долях единицы:

      (16300+ 31500 + 18000 + 13500+11895) руб. × 5% = 4560 руб.

      Прибыль ООО «Галла – тур»  – 40 % величины расходов:

      ((7200х10)+ 16300+ 31500 + 18000 + 13500+11895+4560) руб. × 40% =

      = 167755 руб. × 40% = 67102 руб.

      Общая стоимость тура:

      167755 руб. + 67102 руб. = 234857 руб.

      Стоимость путевки на одного человека:

      234857 / 10 чел. = 23484,7 руб.(за 10 дней экскурсионной  программы).

      Из  приведенных данных видно, что фактическая рентабельность ООО «Турбюро Москва-Калуга» составляет 28,5% (67102 руб./ 234857 руб.).

3.2. Экономическая эффективность предложенного мероприятия

 

    Таким образом, в результате заполнения турбазы  в период межсезонья посещаемость и  цены изменятся следующим образом (табл. 24)

     Таблица 24

     Анализ  стоимости путевки и посещаемости турбазы «Волна» ООО «Турбюро Москва-Калуга» в результате получения льготных цен от поставщика услуги 2010-2011 гг.

 

    Покупная  стоимость путевок для ООО  «Турбюро Москва-Калуга» составит 675,7 тыс. руб., при этом прибыль от продаж может быть увеличена до 40% и составить 270,3 тыс. руб., а средняя стоимость путевки на 1 чел. сократится летом на 18,6%, осенью на 27,6%, весной на 33,3%, зимой на 9,4%.

    Проанализируем  экономическую эффективность мероприятия по разработки мероприятия по получению льготных цен от поставщиков услуг.

    Финансовые  изменения в результате получения льготных цен от турбазы «Волна» представлены в таблице 25.

    Таблица 25

    Финансовые  изменения в результате получения льготных цен от турбазы «Волна» в 2011 г. при увеличении заполняемости турбазы в межсезонье

 

    Таким образом, в результате получения льготных цен от поставщика, ООО «Турбюро Москва-Калуга» сократит себестоимость турпоездок в п. Хоста Сочинского района на турбазу «Волна» на 52,5 тыс.руб. (728,2 тыс. руб. – 675,7 тыс. руб.) или на 7,2%, увеличив при этом прибыль на 88,3 тыс.руб. или на 48,5%.

    В таблице 26 рассмотрим, как изменятся технико-экономические показатели деятельности ООО «Турбюро Москва-Калуга» при получении льготных цен (скидка от 9,4% до33,3%) от поставщика услуг («Волна») за счет увеличения заполняемости турбаза в период межсезонья.

     Таблица 26

Технико-экономические  показатели эффективности мероприятия  развитию взаимовыгодных партнерских  отношений ООО «Турбюро Москва-Калуга» с поставщиками услуг (на примере турбазы «Волна») в 2011 г.