Разработка и выбор стратегических альтернатив развития предприятия

 – годовая программа  ремонта локомотивов, лок;

 –годовой  фонд рабочего времени, .;

 –  коэффициент выполнения норм  выработки.

 

Таблица 4.1 –Нормативы трудоёмкости ремонта локомотивов, чел·ч

Серия ТПС	Единица        измерения	Техническое обслуживание	Текущий ремонт
		ТО–4	ТР–1	ТР–2
ЭП1	Электровоз	13,8	481,56	1481,25
3ЭС5К	Электровоз	18,4	205,77	820,67

 

На основании формулы (4.1), рассчитаем явочное количество рабочих по каждому виду текущего ремонта и технического обслуживания.

Явочное количество работников цеха ТР–2

 

 

 

Явочное количество работников цеха ТР–1

 

 

 

Явочное количество работников цеха ТО–4

 

 

 

Также необходимо учесть, что в цехе ТО–4 размещена установка плазменного упрочнения УПУ–2М1, в работе на которой задействовано 2 человека. Поэтому явочное количество человек, в цехе ТО–4, составляет 7 человек.

Общая явочная численность рабочих складывается из явочного количества рабочих по каждому виду текущего ремонта и технического обслуживания

 

 

 

Общую явочную численность работников рассчитаем по формуле (4.2)

 

 

 

Списочный контингент устанавливается с учетом планового коэффициента замещения ,учитывающего дополнительную потребность на замещение рабочих на период отпуска, болезни и другим неявкам .

Списочная численность робочих , чел. определяется по формуле

 

 

 

где контингент замещения работников на период отпуска, болезни и другим неявкам, (равен 0,09)

 

Таким образом, списочная численность рабочих составляет

 

 

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что явочная численность рабочих составляет , а списочный контингент .

 

4.1.1 Определение штата вспомогательных работников

 

Штат вспомогательных работников отделения по ремонту деповского оборудования, инструмента и работников хозяйственного отделения определяют в процентном отношении от трудовых затрат на производственные нужды и принимаются в соответствии с Руководством по определению штатных контингентов ЦПЭУ/3936 для электровозных депо – 19 процентов.

Определение штата вспомогательных работников депо рассчитывают по формуле

 

 

 

где численность вспомогательных работников, чел.

 

 

 

Таким образом, вспомогательное количество рабочих , исходя из произведенных расчетов, составляет 27 человек.

 

4.1.2 Определение штата инженерно–технических работников и служащих

 

Штат определяется по Типовым штатам и нормативам численности инженерно-технических работников и служащих локомотивних ремонтных депо. Количество работников и служащих представлены в таблице 1.5.

 

 

Таблица 4.1 – Штат инженерно-технических работников и служащих, чел.

Наименование должностей	Количество штатних единиц
Начальник депо	1
Заместитель начальника депо	1
Главный инженер	1
Главный технолог	1
Инженер по кадрам	1
Диспетчер депо	2

 

Таким образом, общая численность работников ремонтного депо составляет 174 человека.

 

4.2 Расчет фонда заработной платы работников

 

Списочная численность работников, занятых на установке плазменного упрочнения УПУ-2М1– 4 человека. В основном,  рабочие в цехе имеют 5 разряд.

Расчет заработной платы производится согласно Положения о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Оплата труда рабочих, осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих (далее – ТСР)

Для работников пятого разряда часовая тарифная ставка составляет 72,73(руб). Уровень тарифной ставки рабочего определяют разрядом квалификации, действующей системой оплаты труда (сдельно–премиальная или повременно–премиальная)

Месячную тарифную ставку рабочих определяем по формуле

 

 

 

где – часовая тарифная ставка, рабочего v –го разряда, руб.;

165,08 –  среднемесячное число рабочих  часов в месяце.

 

На основании формулы (4.5), рассчитаем месячную тарифную ставку

 

 

 

Тарифные ставки для контингента рабочих определяем по формуле

 

 

 

Тарифную ставку для контингента рабочих рассчитаем по формуле (4.6)

 

 

 

Общую месячную заработную плату рабочих определяем по формуле

 

 

 

где  – сдельный приработок (принимаем в размере 5% от месячной тарифной ставки), руб; 

– доплата за работу в ночное время (принимаем в размере 10% от месячной тарифной ставки), руб; 

– доплата за работу в выходные и праздничные дни (принимаем в размере 10% от месячной тарифной ставки), руб; 

– премия(принимаем в размере 30% от месячной тарифной ставки), руб; 

– выплаты по районному коэффициенту (принимаем в раз мере 30 % от сдельного приработка, доплат и премии в сумме), руб; 

– надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока (принимаем в размере30% от сдельного приработка, доплат и премии в сумме), руб.

Сдельный приработок рассчитаем по формуле

 

 

 

Сдельный приработок определим по формуле (4.8)

 

 

 

Доплату за работу в ночное время рассчитаем по формуле

 

 

 

Доплату за работу в ночное время определим по формуле (1.9)

 

 

 

Доплату за работу в выходные и праздничные дни определим по формуле

 

 

 

Доплату за работу в выходные и праздничные дни определим по формуле (4.10)

 

 

 

Размер премии рассчитаем по формуле

 

 

Размер премии определим по формуле (4.11)

 

 

 

Выплаты по районному коэффициенту определим по формуле

 

 

 

Выплаты по районному коэффициенту рассчитаем по формуле (4.12)

 

 

 

Надбавку за стаж работы рассчитаем по формуле

 

 

 

Надбавку за стаж работы рассчитаем по формуле (4.13)

 

 

 

На основании формулы (4.7) произведем расчет общего месячного заработка рабочих

 

 

 

 

Средний заработок одного рабочего в месяц определяется по формуле

 

 

Средний заработок одного рабочего в месяц рассчитаем по формуле (4.14)

 

 

 

Годовой фонд заработной платы определяем по формуле

 

 

 

На основании формулы (4.15), произведем расчет годового фонда заработной платы

 

 

 

4.2.1 Расчет отчислений на социальные нужды

 

Рассчитаем отчисления на социальные нужды, в которые входят страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, которые имеют ставку 30 %, из них:

22% – Пенсионный фонд;

2,9% – Фонд социального страхования;

5,1% – Федеральный фонд медицинского  страхования.

Отчисления на социальные нужды производятся из прибыли работодателя на каждого работника и рассчитываются по следующей формуле

 

 

 

Отчисления на социальные нужды определим по формуле (4.16)

 

 

Таким образом, средний заработок одного рабочего в месяц составляет , годовой фонд заработной платы , а отчисления на социальные нужды работников, исходя из расчетов, составляют

 

4.3 Затраты  на электроэнергию и отопление  позиции плазменного упрочнения в цехе ТО-4

 

Затраты на электроэнергию для производственных целей зависят от мощности установленного оборудования, продолжительности его работы и стоимости          1 кВт∙ч, руб. определяются по формуле

 

 

 

где суммарнаямощностьоборудования, ;

годовой фонд работыоборудования, ;

– коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, ;

 коэффициентполезногодействияоборудования, =0,75;

стоимость 1 кВт∙ч для производственныхцелей,

 

На основании формулы (4.17) произведем расчет затрат на электроэнергию

 

 

 

Затраты на освещение участка определим по формуле

 

 

 

где площадь позиции, ;

 удельнаямощность ламп, ;

 времяосвещения, ;

стоимость 1 кВт∙ч, =2,04 (руб);

 коэффициентспроса, .

 

На основании формулы (4.18) произведем расчет затрат на освещение участка

 

 

 

Затраты на отопление , руб. определим по формуле

 

 

 

гдесреднийрасход тепла помещенияцеха, (МДж/ч);

количество часов отопительного периода, (ч);

 стоимость тепла, ;

 теплота испарения, принимается 2,268 (кДж/кг).

 

На основании формулы (4.19) произведем расчет затрат на отопление участка

 

 

 

Таким образом, затраты на электроэнергию составляют , на освещение участка , на его отопление .

 

 

 

4.4 Учет  затрат на материалы и содержание  оборудования

 

Годовая программа ремонта поездных локомотивов в цехе ТО–4 составляет 390 грузовых электровозов и 145 пассажирских. Для полной загрузки цехана долю плазменного упрочнения в среднем будет приходиться 1000 колесных пар в год. Для упрочнения 1000 колесных пар на установке УПУ – 2М1 расход сопел и катодов составляет в среднем 10 катодов и 40 сопел. Расход плазмообразующего газа (аргон) – 2 – 4 л/мин. Расход охлаждающей жидкости (вода) составляет 10 – 13 л/мин. Наименование материалов и их цена указаны в таблице 4.2.

 

Таблица 4.2 – Учет затрат на материалы

Наименование	Цена	Количество	Итого, руб.
Катод	500руб/шт.	10 шт.	5000
Сопло	400руб/шт.	40 шт.	16000
Вода	42,37руб/1м3.	250000 л.	10593
Аргон	650руб/40л.	50000 л.	812500
Сумма затрат на материалы:			844093

 

Расходы на содержание оборудования принимаются 0,5%, а на текущий ремонт оборудования – 4% от стоимости оборудования.

Расходы по содержанию и возобновлению инструмента и инвентаря на одного производственного рабочего принимается – 2000 рублей.

На основании вышеизложенных данных, произведем расчет на содержание оборудования по формуле

 

 

 

где Ц – стоимость установки плазменного упрочнения УПУ-2М1.

 

На основании формулы (4.20) определим годовые финансовые затраты на содержание установки

 

 

 

Расход денежных средств на текущий ремонт оборудования определим по формуле

 

 

 

Расход денежных средств на текущий ремонт оборудования рассчитаем по формуле (4.21)

 

 

 

Затраты на содержание и возобновление инструмента и инвентаря на четырех работников определим по формуле

 

 

 

Затраты на содержание и возобновление инструмента и инвентаря определим по формуле (4.22)

 

 

 

Таким образом, суммарные годовые затраты на материалы составляют 844093 рублей, расходы на содержание оборудования , на текущий ремонт, на содержание и возобновление инструмента и инвентаря

 

4.5Экономический  эффект от упрочненных колесных  пар

 

Общая сумма годовых расходов на плазменное упрочнение , руб. рассчитывается по формуле

 

 

 

где сумма затрат на материалы.

 

На основании формулы (4.23), найдем сумму общих годовых расходов

 

 

 

 

Поскольку в проектируемом ремонтном локомотивном депо планируется упрочнение 1000 колесных пар в год, рассчитаем материальные затраты для упрочнения одной колесной пары по формуле