Анализ внешней и внутренней среды предприятия

 

Таблица 9 - Объем продаж металла в 2009г., тн.

Месяц	Наименование, тн
	Арматура	Кач. прокат	Листовой сортамент	Нержавеющий сортамент	Бухты	Канат	ВР-1
Январь	2770	78	118	17	120	5	112
Февраль	2893	82	122	22	125	5	122
Март	2992	87	126	25	132	5	124
Апрель	3310	84	132	27	135	5	134
Май	3758	79	131	24	142	10	129
Июнь	3898	85	138	22	139	10	122
Июль	4105	86	135	26	155	10	132
Август	4458	123	129	19	158	10	139
Сентябрь	4385	127	133	32	162	10	144
Октябрь	4089	108	135	29	158	10	155
Ноябрь	3785	98	139	28	154	10	152
Декабрь	3875	88	129	24	152	10	153

 

Рисунок 7 – Динамика показателей  продажи металла в 2008 г., тн.

 

Рисунок 8 – Динамика показателей  продажи металла в 2009 г., тн.

 

Рисунок 9 – Динамика показателей  продажи арматуры, 2008 - 2009 гг., тн.

 

Следует отметить, что большинство позиций в 2009 году, по сравнению с 2008, демонстрируют более высокий уровень продаж, с тенденцией к стабилизации.

Данное положительное изменение  преимущественно связанно с увеличением  занимаемой предприятием доли рынка  металлопроката и развитием уже  существующих связей.

Такие позиции как арматура, ВР-1, кач.прокат, бухты в значительной степени подвержены фактору сезонности, перечисленные наименования непосредственно  применяются в строительстве, т.е. рост спроса на продукцию соответствует  началу строительного сезона в городе и области.

Листовой прокат, канат, нержавеющий металл в большей степени востребованы в производстве, данный рынок характеризуется долгосрочными планированием закупок и формированием сырьевых запасов, по этой причине они демонстрируют более ровные уровни продаж.

Арматура – продукция категории  «дойные коровы», по критериям объем  продаж и прибыль абсолютный лидер  ассортиментной линейки на протяжении всего периода наблюдения.

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что ООО «Мечел-Сервис» имеет благоприятную экономическую ситуацию в деятельности, а основные показатели прибыли имеют тенденцию к повышению.

Следует отметить, что конечный результативный показатель деятельности ООО «Мечел-Сервис» зависит от эффективной работы персонала организации. Поэтому проанализируем обеспеченность предприятия кадрами наиболее важных профессий за период 2008-2009гг. (таблица 10, рисунок 10).

 

Таблица 10 - Обеспеченность ООО «Мечел-Сервис» трудовыми ресурсами, чел.

Категория работников	Численность		Темп изменения, % гр.2/гр.1*100
	план	факт
А	1	2	3
Среднесписочная численность  производственного персонала	51	45	88,2
В том числе рабочие	34	29	87,9
Из них:
крановщики	12	9	75,0
стропальщики	13	11	84,6
вспомогательные рабочие	5	5	100,0
инженерно-технические работники  и служащие	4	4	100,0

 

Рисунок 10 – Структура персонала ООО «Мечел-Сервис», 2008-2009 гг., чел.

 

Таким образом, фактическая численность  персонала ниже плановой на 11,8 %. На конец 2009 года численность работников предприятия составила 45 человек.

Для характеристики движения рабочей  силы рассчитывают и типизируют динамику следующих показателей (таблица  11, Приложение 4):

 

Таблица 11 - Качественный состав трудовых ресурсов ООО «Мечел-Сервис» , 2008-2008 гг., чел.

	Численность рабочих  на конец года		Удельный вес, %
Показатель	2008	2009	2008	2009
	год	год	год	год
Группы рабочих
По возрасту, лет: до 20	3	2	8,82	6,90
от 20 до 30	9	8	26,47	27,59
от 30 до 40	13	12	38,24	41,38
от 40 до 50	6	5	17,65	17,24
от 50 до 60	2	1	5,88	3,45
старше 60	1	1	2,94	3,45
Итого	34	29	100,0	100,0
По образованию:
незаконченное среднее	5	4	14,71	13,79
среднее, среднее  специальное	15	15	44,12	51,72
Высшее	14	10	41,18	34,48
Итого	34	29	100,0	100,0
По трудовому  стажу, лет:
до 5	4	3	11,76	10,34
от 5 до 10	8	7	23,53	24,14
от 10 до 15	14	12	41,18	41,38
от 15 до 20	6	5	17,65	17,24
свыше 20	2	2	5,88	6,90
Итого	34	29	100,0	100,0

 

Рисунок 11 – Возрастная структура персонала ООО «Мечел-Сервис», 2008-2009 гг., чел.

 

Рисунок 12 - Структура персонала ООО «Мечел-Сервис» по образованию, 2008-2009 гг., чел.

 

Рисунок 13 - Структура персонала ООО «Мечел-Сервис» по трудовому стажу, 2008-2009 гг., чел.

 

Таблица 12 - Данные о движении персонала ООО «Мечел-Сервис», 2008-2009 гг., чел.

Показатель	2008 год	2009 год
А	1	2
Численность персонала  на начало года	49	51
Приняты на работу	8	2
Выбыли	6	8
В том числе:
по собственному желанию	5	6
уволены за нарушения  трудовой дисциплины	1	2
Численность персонала  на конец года	51	45
Коэффициент оборота  по приему работников	0,16	0,04
Коэффициент оборота  по выбытию работников	0,12	0,18
Коэффициент текучести  кадров	0,12	0,18
Коэффициент постоянства  кадров	0,8	0,95
Коэффициент замещения	0,04	-0,13

 

Коэффициенты были рассчитаны следующим образом:

1. Коэффициент оборота  по приему персонала (К_ПР):

 

Кпр = (2)

 

К_{пр. 0} = 8/51 = 0,16 - 2008 год

К_{пр. 1} = 2/45= 0,04 - 2009 год

 

2. Коэффициент оборота  по выбытию (К_в ):

 

Кв = (3)

 

К_{в 0}= 6/51 = 0,12 – 2008 год

К_{в 1}= 8/45 = 0,18 – 2009 год

 

4. Коэффициент замещения (K_з):

 

Кз = (4)

 

К_з0 = (8-6)/51=0,04-2008 год

К_з1 = (2-8)/45=-0,13-2009 год

 

5. Коэффициент текучести кадров (K_тк):

 

К_тк = (5)

 

К_тк0 = 6/51=0,12 – 2008 год

К_тк1 = 8/45=0,18 – 2009 год

 

6. Коэффициент постоянства состава персонала предприятия (K_ПС):

 

Кпс = (6)

 

К_пс0 = 43/51=0,8 – 2008 год

К_пс1 =43/45=0,95 – 2009 год

Коэффициент

Рисунок 14 – Коэффициенты движения трудовых ресурсов ООО «Мечел-Сервис», 2008-2009 гг.

 

На основе проведенного анализа  можно сделать вывод о том, что наблюдаются негативные тенденции  в показателях текучести кадров и их замещения, растет недостаток персонала  предприятия.

Полноту использования персонала  можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а  также по степени использования фонда рабочего времени (ФРВ). Такой анализ проводится по каждой категории работников, по каждому производственному подразделению и в целом по предприятию.

Фонд рабочего времени зависит  от численности рабочих, количества отработанных дней одним рабочим  в среднем за год и средней  продолжительности рабочего дня. Эту  зависимость можно представить  следующим образом:

 

ФРВ = ЧР×Д×П. (7)

 

Таблица 13 - Использование трудовых ресурсов ООО «Мечел-Сервис»

Показатель	Значение показателя		Изменение (+, -)
	t0	t1
Среднегодовая численность  рабочих (ЧР)	34	29	-5
Отработано дней одним рабочим за год (Д)	252	228	-24
Отработано часов  одним рабочим за год (Ч)	1764	1710	-54
Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч	7,0	7,5	+0,5
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч	59976	49590	-10386

 

На анализируемом предприятии  фактический ФРВ меньше планового  на 10386 ч, в том числе за счет изменения:

1. численности рабочих:

∆ФРВ_чр= (ЧР₁-ЧР₀) ×Д₀×П₀= (29-34)*252*7,0=-8820 ч;

2. количества отработанных дней одним рабочим:

∆ФРВ_д=ЧР₁× (Д₁-Д₀) ×П₀= 29*(228-252)*7,0=-4872 ч;

3. продолжительности рабочего дня:

∆ФРВ_П = ЧР₁×Д₁× (П₁ - П₀) = 29*228*(7,5-7,0)=3306 ч.

Итого: -8820-4872+3306=-10386 ч

Рисунок 15 – Показатели использования трудовых ресурсов ООО «Мечел-Сервис»

 

Как видно из приведенных данных, предприятие использует имеющиеся  трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем одним рабочим отработано 228 дней вместо 252, в силу чего целодневные  потери рабочего времени на одного рабочего увеличились на 24 дня, а  на всех – на 24*29=696 дней, или -10386 ч.