Разработка основных разделов бизнес-плана ОАО «Слуцкий мясокомбинат»

Удержание существующей клиентской базы и освоение новых сегментов рынка требует от ОАО «Слуцкий мясокомбинат» мер по постоянному совершенствованию функции сбыта продукции.

Выбранные маркетинговые цели формируют следующие задачи службе сбыта:

1. поиск новых потребителей, заключение с ними договоров и определение ассортимента поставляемой продукции;
2. проведение расширенных выставок-продаж с дегустацией продукции в торговых предприятиях города, области и г. Минска, что позволяет увеличить реализацию продукции предприятия. С этой целью утверждается график проведения данных мероприятий, делаются объявления в местных СМИ;
3. участие в проведении семинаров-совещаний с дегустацией новых видов изделий с заведующими магазинов и руководителями торгов;
4. ежедневная работа с торговыми предприятиями, торгами города, области и республики по согласованию конкретного ассортимента, цен, принятию заявок и формированию маршрутов, контроль за исполнением заявок по каждой торговой точке по количеству и ассортименту;
5. принятие быстрых и оперативных решений по вопросу дополнительного завоза продукции в течение всего рабочего дня по заявкам торгующих предприятий;
6. заполнение сведений по отовариванию рынка в разрезе предприятий, потребителей, по ассортименту и количеству;
7. работа по сокращению транспортных расходов на развоз продукции.

Реализация продукции производится на основании заявок потребителей. Расчеты за товары производятся платежными требованиями с предварительным или последующим акцептом и по предоплате.

С учетом усиления конкуренции на рынке, ОАО «Слуцкий мясокомбинат» развивает различные каналы сбыта своей продукции.

Прямой сбыт осуществляется посредством организации собственных фирменных магазинов. В настоящее время ОАО «Слуцкий мясокомбинат» имеет 9 точек для реализации своей продукции, в том числе в г.Слуцке: фирменные магазины «Гасцшец» и «Ранща», 3 павильона («Мясная лаука», «Кумпячок», «Гурман»). Кроме того, имеются фирменные магазины в Минске, Житковичах, Солигорске.

Цены в фирменных магазинах ниже, чем у торговых предприятий и других субъектов хозяйствования. Широкий выбор изделий, более низкий уровень цен, гибкий режим работы способствуют увеличению реализации продукции через фирменную торговую сеть, в том числе и за пределами области.

При выходе на новые рынки сбыта, а также при работе на отдаленных рынках более выгодным будет долгосрочное сотрудничество с независимыми оптовиками, имеющими опыт работы на этих рынках, знающих его специфику.

Дальнейшее совершенствование каналов товародвижения и распространения продукции комбината будет включать:

• анализ эффективности деятельности существующих сбытовых подразделений;
• рассмотрение предложений о создании новых сбытовых подразделений;
• акции и мероприятия по стимулированию участников оптовой, мелкооптовой и розничной сети.
 

5. План производства продукции

 

В этом разделе дается описание продукции и технологии ее производства, производится расчет производственной мощности предприятия и производственной программы.

5.1 Описание продукции и технологии ее производства

Технологический процесс производства колбасных изделий осуществляется с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной промышленности, инструкции по мойке и профилактической дезинфекции оборудования на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, правил ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных в установленном порядке.

Наибольший удельный вес в продукции колбасного цеха занимают колбасные изделия, изготавливаемые по трем основным технологиям: твердокопченых колбас, вареных колбас и копченостей.

Разделка, обвалка и жиловка говядины и свинины выполняется на конвейерных линиях, имеются две установки вертикальной обвалки.

Приготовление колбасного фарша осуществляется на волчках, фаршемешалках, куттерах и шприцах отечественного и зарубежного производства. В термическом отделении имеются две автоматические камеры РЗ-ФуФ, 23 камеры копчения, одна камера «Рек-Монт» для подсушки, варки, копчения и запекания колбасных изделий, ряд других камер для сушки и термической обработки колбасных изделий.

5.2 Расчет производственной мощности  предприятия

Производственная мощность (ПМ) предприятия (цеха) определяется из соотношения:

ПМ=п×Пч×Тэфф

где  п - количество единиц ведущего оборудования; Пч - часовая производительность единицы оборудования или техническая норма съема продукции в час;

Тэфф. - эффективный фонд времени работы оборудования в год, ч.

В нашем случае ведущим оборудованием будет являться линия по выпуску колбас вареной докторской высшего сорта. Данная линия работает в одну смену и может выпускать в час 11кг колбасы.

Для определения эффективного фонда времени работы оборудования в год составляется баланс рабочего времени ведущего оборудования по таблице 5.1:

 

 

 

 

 

Таблица 5.1 – Баланс рабочего времени рабочего оборудования

Элементы времени		Значение
1. Календарный фонд рабочего времени в днях		365
2.Выходные и праздничные дни		112
3.Номинальный фонд рабочего времени в днях		253
4. Планируемые остановки, дней:		10
-	на капитальные ремонты	3
-	на текущие ремонты	3
-	по технологическим причинам	4
5. Эффективный фонд рабочего времени в днях		243
6 . Эффективный фонд рабочего времени в часах		1944
7. Коэффициент использования оборудования во времени		0,67

Необходимо рассчитать необходимое количество оборудования (n) на планируемый выпуск продукции согласно выданному заданию на курсовую работу. Расчет производится по формуле

n=В/(Пч.×Тэфф.),

где В – плановый выпуск продукции на год в натуральном выражении .

n=12100кг/(11.×1944.) =0,56 т.е.=1

Рассчитаем производственную мощность данного участка:

ПМ=1×11×1944=21384 кг в год может выпускать данная линия.

Баланс производственных мощностей предприятия приводится в табл. 5.2.

Таблица 5.2 - Баланс производственных мощностей предприятия

Наименование показателей	Значение
Производственная мощность входная	21348
Вводимая мощность	-
Выбывающая мощность	-
Среднегодовая производственная мощность	21348
Годовой выпуск продукции	12100
Коэффициент использования производственной мощности	0,56

Среднегодовая ПМ учитывает период ввода и выбытия соответствующего оборудования и рассчитывается по формуле:

Мсг.=Мвх.+Мвв. ×n/12–Мвыб. ×(12–n)/12,

где n – количество месяцев работы оборудования за год.

Мсг.=21384.+0. ×n/12–0. ×(12–n)/12=21384,

Коэффициент использования производственной мощности рассчитывается по соотношению:

Кисп.=В/Мсг.,

где В – годовой выпуск продукции в соответствующем периоде в натуральном выражении; Мсг. – среднегодовая производственная мощность предприятия.

Кисп.=12100/21384=0,56

.Это значит, что производственная мощность данной линии используется не полностью.

5.3 Расчет производственной программы предприятия

Производственная программа предприятия может быть рассчитана в натуральном (условно-натуральном) и стоимостном выражении. Расчет производится согласно форме табл. 5.3.

Таблица 5.3 – Производственная программа предприятия

Наименование продукции	Объем производства в натуральном или условно-натуральном выражении	Оптовая цена,  руб.	Произведенная продукция, тыс. руб.	Объем продаж, тыс. руб.
Колбаса вареная сливочная первого сорта	12100 кг в год	35000	423,5	423,5

Объем продаж (ОП) равен:

ОП=ПП + Он. – Ок.,

где ПП – произведенная продукция, млн. руб.;

Он.(к.) – соответственно остаток нереализованной продукции на начало и конец года, млн. руб.

ПП=В×Ц,

ПП=12100×35000=423500000руб. или 423,5 млн. руб.,

где Ц – оптовая цена предприятия на соответствующую продукцию, руб.

Объем продаж и произведенная продукция отличаются изменениями остатков нереализуемой товарной продукции на начало и конец года, которые можно условно принять равными. В этом случае объемы товарной продукции и продаж равны.

 

6. Планирование ресурсного обеспечения предприятия

6.1 Определение потребности  предприятия в материальных и энергетических ресурсах

Определим потребность предприятия в материальных и энергетических ресурсах на весь выпуск продукции:

Таблица 6.1 – Расчет стоимости сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды

Наименование сырья, материалов, энергии и топлива	Стоимость сырья, материальных и энергии на один килограмм, руб.	На производствен-ную программу, тыс. руб.
1. Сырье и основные материалы:
1.1 Мясо жил гов в/с	874	10575,40
1.2 Мясо жил гов 1с	1457,1	17630,91
1.3 Жир-сырец гов (разд гов 1к)	14,5	175,45
1.4 Мясо свин жил п/ж	2514,1	30420,61
1.5 Сухое молоко	96,35	1165,84
1.6 Меланж	43,34	524,41
1.7 Вода	0	0
1.8 Амифлекс d 75	98,8	1195,48
Итого по сырью и основным материалам	5098,5	61688,1
2. Вспомогательные материалы:
Соль поваренная пищевая	2,5	30,25
Нитрит натрия	0,17	2,06
Этикетка-маркер	1,03	12,46
Термо-этикетка 55*85	1,9	22,99
скобка металическая	6,27	75,87
Петли шпагатные	4,78	57,84
42-52003 Шаллер Гельстар Про-Фит	36,7	444,07
1032-42 Деликатесная Экста Комби	189,2	2289,32
Шаллер Эмульгостар	6,7	81,07
Итого по вспомогательным материалам	249,2	3015,93
3. Топливо и энергия на технологические  нужды:	54,5	659,45
Всего сырья, материалов, топлива и энергии на технологические нужды	5402,2	65363,48