Планирование на предприятии

 

Таблица 10

Производственная программа предприятия

Показатели	Значения показателей
Производственная программа  лесоцеха по распиловке сырья, тыс.м3	80,4
В том числе:                                                                  вразвал, тыс.м3                                                                  с брусовкой, тыс.м3	35,5 44,9
Производственная программа  по готовой продукции (валовой выпуск пиломатериалов)	53,63
Производственная программа  столярного цеха:                                                           оконных блоков, тыс.м3	5,0
Внутреннее потребление  пиломатериалов хвойных обрезных II и III сортов:                                                       на оконных блоков, тыс.м3	0,38
Товарный выпуск пиломатериалов, тыс.м3	53,25

 

Вывод: Поквартально объемы производства учтены следующем образом: по контрактам наибольший объем пиломатериалов нужно произвести в 1-м квартале в связи с приближением летнего строительного сезона. Поэтому в 1-м квартале предусмотрены дополнительные рамо-смены.

Коэффициент сменности на предприятии  составляет 1,37. Преимущество выбранного коэффициента сменности заключается, в том, что на предприятии сформирован резерв оборудования для обеспечения бесперебойного производства. Недостатки: низкая ритмичность работы; простои оборудования.

В третьем квартале предусмотрен капитальный  ремонт лесопильного оборудования, т.к. основной объем производства запланирован на 1 полугодие. 

 

6. Расчет потребности в тепловой и электрической энергии

 

 

При определении потребности в  паре и электроэнергии следует исходить из принятых организационных решений. Поскольку согласно заданию способ осуществления транспортно-складских  операций с сырьем осуществляется на нижнем складе в бассейне, то будет  потребляться пар и электроэнергия.

 Нормы расхода пара и электроэнергии принимаем из приложения 9,10.

Стоимость 1 кВт·час электроэнергии принимаем 4,2 руб.

В табл. 12 осуществляем расчет топливных  ресурсов при их сжигании, Гкал:

Q_пара =

где, Р_отх – ресурсы отходов, т.у.т.;

       НР_{топлива} – норма расхода в т.у.т. на 1 Гкал (0,22 т.у.т./Гкал).

 

Таблица 11

Расчет потребного количества пара и электроэнергии

Работа и потребители  пара и электроэнергии	Задание по производству продукции или объему работ		Расчет потребного количества
			пара, Гкал		электроэнергия, кВт·час
	ед. изм.	кол-во	Норма расхода	Общая потребность	Норма расхода	Общая потребность
Транспортно-складские  работы в бассейне	тыс.м3	80,4	0,02	1608	-	-
Сушка пиломатериалов	тыс.м3	0,38	1,8	684	2,0	0,76
Распиловка бревен	тыс.м3	125,3	-	-	13,0	1628,9
Производство столярных  изделий	тыс.м3	5,0	-	-	1,6	8,0
Производство технологической  щепы	тыс.м3	5,87	-	-	3,5	20,55
Итого	-	-	-	2292	-	1658,21
Прочие потребители (РММ, контора, склад)	-	-	8,0	643,2	10%	165,82
На самообслуживание и потери	-	-	5%	146,76	4%	66,33
Реализация тепловой энергии на сторону	Гкал	-	-	4600	-	-
Всего	-	-	-	7681,96	-	1890,36

Таблица12

Расчет количества топлива

Ресурсы местного топлива	Количество отходов, тыс.м3	Теплотворный коэффициент	Ресурсы топлива, т.у.т	Потенциальное количество пара, Гкал
Опилки	7,1	0,09	639	2904,55
Срезки, рейки	8	0,12	960	4363,64
Отсев щепы	1,03	0,12	124	563,64
Припуск по длине (оторцовки)	-	-	-	-
Кора	-	-	-	-
Итого	16,13	-	1723	7831,83

 

Потребность в топливе для производства пара на собственные нужды и для целей реализации на сторону исходя из наличия собственных топливных ресурсов – отходов лесопиления (опилки, срезки, рейки и отсев щепы), определена как нормальная, которой хватит на всё.

 

 7. Планирование объема товарной и реализованной продукции

 

Объемы товарного выпуска продукции  в натуральном выражении исчислены  в предыдущих разделах и указаны  в исходных данных. Расчет выполняется  в табл.13. Цены реализации товарной продукции (без НДС) приняты по приложению 1.

Для упрощения расчетов остатки  готовой продукции на складах  на начало и конец года принять  одинаковыми. Тогда планируемый  объем реализуемой продукции  будет равен объему товарной продукции  в стоимостном выражении. Товарная продукция от продажи пара учитывается только в том случае, когда есть излишки тепловой энергии и при условии – есть ли пункте нахождения предприятия платежеспособный потребитель.

После определения производственной программы в стоимостном выражении  расчету подлежат показатели по труду, себестоимость продукции и прибыль.

Таблица 13

Виды продукции и  услуг	Ед. изме-рения	Объем продукции и  услуг	Цена реализации, руб.	Товарная продукция, тыс. руб.	Структура товарной продукции %
Пиломатериалы на сторону	тыс.м3	53,25	-	163463	93,17
Оконные блоки	тыс.м3	5,0	1040	5200	2,96
Технологическая щепа	тыс.м3	5,87	780	4578,60	2,61
Тепловая энергия на сторону	тыс. Гкал	4,6	480	2208	1,26
Объем реализации	тыс. руб.	-	-	175449,60	100,0

 

Основным видом товарной продукции  являются пиломатериалы на сторону их доля в общей структуре 93,17 %.

 

 

 

7. Планирование показателей по труду и заработной плате

 

При планировании численности рабочих  принимаем годовой фонд эффективного рабочего времени одного рабочего 218 дней или 1744 часа. Методически порядок определения численности основных рабочих в лесоцехе и цехе столярных изделий не одинаков. В лесоцехе потребность в трудозатратах основных и вспомогательных рабочих устанавливают, исходя из проектируемой их расстановки по рабочим местам технологического потока.

Расчет потребности в  трудозатратах, списочной численности  рабочих и тарифного фонда  оплаты труда осуществляем в табл. 14.

Потребность в трудозатратах  ТЗ_л, человеко-дней, по каждому рабочему месту на выполнение годового объема работ определяют по формуле:

ТЗ_л=Ч_смi · К_см · Д_р

Где, Ч_смi – явочное число рабочих в смену;

        К_см – плановый коэффициент сменности работы лесоцеха в году;

        Д_р – число дней работы в году.

Просуммировав трудозатраты по всем рабочим местам основного  производства и разделив итоговую величину на эффективный фонд времени одного рабочего в год, определяют списочную численность основных рабочих в лесоцехе.

Тарифный фонд оплаты труда  этих рабочих определяют по каждой группе рабочих мест, умножая среднюю  тарифную ставку рабочих на этом рабочем месте на потребность в трудозатратах. Затем суммированием находят тарифный фонд заработной платы всех основных рабочих лесоцеха. Аналогично определяют численность вспомогательных рабочих и их фонд заработной платы по тарифным ставкам.

Численность рабочих паросилового хозяйства устанавливают, исходя из непрерывного режима работы этого цеха в течение всего года с учетом дней в ремонте (10-15 дней), либо только в течение отапливаемого сезона, скорректировав его с работой сушильного цеха (поскольку он является одним из основных потребителей пара). Численность рабочих-сушильщиков в сушильном цехе исчисляют, приняв за основу либо 3-сменный режим в течение всего года либо в соответствии с режимом паросилового хозяйства. Потребность в укладчиках сушильного цеха определяют по односменному режиму в течение 242 дней работы лесоцеха. На участке техщепы в лесопильном цехе заняты 3 рабочих, которые трудятся по режиму работы лесоцеха.

Во всех случаях тарифный фонд заработной платы определяем умножением средней тарифной ставки рабочих на потребность в трудозатратах.

В табл.15 определяем численность рабочих  цеха столярных изделий и тарифный фонд зарплаты, исходя из нормативной  производственной трудоемкости и индекса  выполнения норм выработки (принимаем в пределах 1,04-1,12). Умножив норму времени (трудоемкость) на годовой индекс выполнения норм выработки, исчисляем плановую потребность в нормо-часах. Разделив нормо-часы на индекс выполнения норм выработки, исчисляем плановую потребность в человеко-часах. Списочное количество рабочих устанавливаем, разделив плановое количество человеко-часов на эффективный фонд времени одного рабочего в год в человеко-часах (1744 человеко-часа).  

Таблица 14

Расчет количества рабочих по рабочим  местам

Оборудование, рабочее место и работа		Профессия рабочего	Число штатных мест в  смену	Сменность работы	Явочное число рабочих  в смену	Число дней работы в году	Потребность,  чел-дней	Расчет тарифного фонда  зарплаты
Наименование	Кол- во							Разряд работ	Тарифная ставка в день, руб.	Фонд зарплаты, тыс. руб.
Основные рабочие  лесопильного цеха
Обмерка бревен	1	сортировщик	2	1,37	2	242	663	3	201,6	133,66
Агрегатная установка	1	операторы	4	1,37	4	242	1326	5	258,4	342,64
Лесопильные рамы	1	рамщики	4	1,37	4	242	1326	6	302,4	400,98
Обрезные станки	1	станочник	4	1,37	4	242	1326	6	302,4	400,98
Торцовочный станок	1	торцовщик	2	1,37	2	242	663	4	227,2	150,63
Круглопильный станок	2	станочник	2	1,37	2	242	663	3	201,6	133,66
Сортировочная площадка	1	бракер	1	1,37	1	242	332	5	258,4	85,79
		сортировщик	7	1,37	7	242	2321	4	227,2	527,33
Укладка пиломатериалов	1	укладчики	1	1,37	1	242	332	4	227,2	75,43
Прочие рабочие	1	прочие	2	1,37	2	242	663	2	184,8	122,52
Итого			29	-	29	-	9615	-	-	2373,62
Вспомогательные рабочие
Рабочие по эксплуатации оборудования	3	слесарь	2	1,37	2	242	663	3	201,6	133,66
		электрик	2	1,37	2	242	663	3	201,6	133,66
		прочие	2	1,37	2	242	663	2	184,8	122,52
Рабочие по ремонту	4	слесарь	2	1,37	2	242	663	4	227,2	150,63
		станочник	2	1,37	2	242	663	5	258,4	171,32
		электромонтер	2	1,37	2	242	663	6	302,4	200,49
		прочие	2	1,37	2	242	663	3	201,6	133,66
Заточка и ремонт	2	пилоточи	2	1,37	2	242	663	4	227,2	150,63
		ножеточи	2	1,37	2	242	663	5	258,4	171,32
Итого			18	-	18	-	5967	-	-	1367,89
Продолжение табл.14
Рабочие сушильного цеха
Сушка пиломатериалов	2	сушильщики	1	3,0	1	350	1050	4	227,2	238,56
		укладчики	1	1,0	1	242	242	3	201,6	48,79
Итого			2	-	2	-	1292	-	-	287,35
Рабочие паросилового цеха
Производство тепловой энергии	2	кочегары	1	3,0	1	350	1050	4	227,2	238,56
		прочие	1	3,0	1	350	1050	3	201,6	211,68
Итого			2	-	2	-	2100	-	-	450,24
Рабочие на участке  техщепы
Производство техщепы	2	машинист рубильных  машин	1	1,37	1	242	332	4	227,2	75,43
		прочие	2	1,37	2	242	663	3	201,6	133,66
Итого			3	-	3	-	995	-	-	209,09
Прочие рабочие
Разные рабочие, 60%		станочники	32	1,37	32	242	10609	3	201,6	2138,77
Итого			32	-	32	-	10609	-	-	2138,77
Всего			86	-	86	-	30578	-	-	6826,96