Планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2012 в 14:56, курсовая работа

Краткое описание

Процесс планирования подразумевает постановку определенных целей, разработку мероприятий по достижению этих целей, а также политику предприятия на долгосрочную перспективу. Целью курсового проектирования является изучение теоретических основ и приобретение практических навыков планирования на деревообрабатывающем предприятии.

Содержание

Введение
Задание на проектирование
1. Обоснование производственной программы
2. Технологический процесс и производственная структура предприятия
3. Расчет валового и товарного выпуска пиломатериалов
4. Объем отходов и направления их использования
5. Организация работы лесопильного цеха
6. Расчет потребности в тепловой и электрической энергии
7. Планирование объема товарной и реализованной продукции
8. Планирование показателей по труду и заработной плате
9. Планирование себестоимости продукции
10. Планирование финансовых результатов
11. Расчет основных показателей плана
Заключение
Библиография

Прикрепленные файлы: 1 файл

Планирование .doc

— 2.73 Мб (Скачать документ)

Таблица 6

Вид и сорт пиломатериалов

Выход пиломатериалов, тыс. м3 при диаметре и сорте древесины

Итого, тыс.м3

18-24 см

26 см и свыше

I

II

III

IV

I

II

III

IV

обрезные отборные

-

-

-

-

1,848

1,363

0,186

-

3,397

I сорт

-

-

-

-

1,788

2,772

0,686

-

5,246

II сорт

-

-

-

-

1,152

2,680

1,019

-

4,851

III сорт

-

-

-

-

1,404

4,065

2,352

-

7,821

IV сорт

-

-

-

-

1,524

3,788

1,96

-

7,272

обапол

Итого:

-

-

-

-

7,716

14,668

6,203

-

28,587

необрезные отборные

0,972

-

0,177

-

-

0,075

0,138

-

1,362

I сорт

2,328

-

0,886

-

-

0,151

0,510

-

3,875

II сорт

2,268

-

1,272

-

-

0,146

0,756

-

4,442

III сорт

1,764

-

5,651

-

-

0,222

1,738

-

9,375

IV сорт

1,2

-

3,139

-

-

0,208

1,444

-

5,991

обапол

Итого:

8,532

-

11,125

-

-

0,802

4,586

-

25,045

Всего:

8,532

-

11,125

-

7,716

15,47

10,789

-

53,632


 

Результаты расчетов сводим в табл.7. для определения коэффициентов сортности валового и товарного выпусков, приняв за основу рекомендуемые коэффициенты сортности по отдельным видам пиломатериалов, первоначально находим произведение объемов пиломатериалов на соответствующие коэффициенты сортности, а затем – сумму кубокоэффициентов валового и товарного выпуска пиломатериалов (табл.7).

Внутризаводской оборот представляет объем пиломатериалов обрезанных  II сорта, направляемых в цех столярных изделий. Исключив объем пиломатериалов внутризаводского оборота, находим товарный выпуск пиломатериалов в натуральном и стоимостном выражениях.

Таблица 7

Сорт пиломатериалов

Валовой выпуск пиломатериалов, тыс.м3

Коэффициент сортности

Сумма кубо-коэффициентов

Внутризаводской оборот

Товарные пиломатериалы, тыс. м.3

Товарная продукция

Количество, тыс.м3

Сумма кубо-коэффициентов

Цена, руб.

Стоимость, тыс.руб.

обрезные

I сорт

8,64

 

1,6

13,82

 

-

 

-

8,64

 

4200

36288

II сорт

4,85

1,3

6,31

0,38

0,49

4,47

3600

16092

III сорт

7,82

1,0

7,82

-

-

7,82

3000

23460

IV сорт

7,27

0,7

5,09

-

-

7,27

2300

16721

Итого

28,58

-

33,04

-

-

28,2

-

92561

необрезные

I сорт

5,24

 

1,3

6,81

 

-

 

-

5,24

 

3700

19388

II сорт

4,44

1,1

4,88

-

-

4,44

3200

14208

III сорт

9,38

0,8

7,5

-

-

9,38

2700

25326

IV сорт

5,99

0,6

3,59

-

-

5,99

2000

11980

Итого

25,05

-

22,78

-

-

25,05

-

70902

Всего

53,63

-

55,82

0,38

0,49

53,25

-

163463


         Коэффициент сортности валового выпуска =

Коэффициент сортности товарного  выпуска =

Норма расхода сырья при производстве пиломатериалов валового выпуска: Нрр в = 2

где ППс – производственная программа по распиловке сырья, тыс. м2

      Qв/п – валовой выпуск пиломатериалов, тыс. м3.

 

  1. Объем отходов и направления их использования

 

При распиловке бревен получено значительное количество отходов: при распиловке бревен в зависимости от сочетания  факторов, горбыль составляет 6-12%, рейки – 7-14%, торцевые отрезки – 2-3%, опилки – 9-12%, усушка и распыл – 6-9%. Исходя из указанных нормативов, принимаем следующий баланс древесного сырья:

Пиломатериалы    66,7%    53,6 тыс.м3

Горбыль     8,5 %     6,9 тыс.м3

Опилки     8,8 %                      7,1 тыс.м3

Срезки, рейки   8,0%     6,4 тыс.м3

Торцевые отрезки   2,0%     1,6 тыс.м3

Усушка и распыл   6,0%     4,8 тыс.м3

Итого:  100%     80,4 тыс.м3

Весь объем горбыля перерабатывается на технологическую щепу с выходом  готовой продукции 85%. Установка по производству техщепы из горбыля смонтирована в потоке лесопильного цеха, обслуживается 2 рабочими в смену.

Объем горбыля:

Qгорбыля =

3

Объем технологической щепы:

Qтехщепы =

3

Объем отходов при производстве техщепы (отсев):

Qотсева =

3

Рассчитываем отходы от лесопиления  и от производства техщепы. В последствии, предполагается их использование в  качестве топлива для получения  тепловой энергии. Данные расчетов сводим в табл. 8. Цены на 1м3 отходов принимаем из приложения 1. Не учтены для упрощения расчетов отходы от столярного цеха.

Таблица 8

Баланс сырья

Показатели 

Объем отходов

Стоимость отходов

тыс.м3

% от сырья

Цена 1м3, руб.

Сумма, тыс.руб.

1.Количество распиливаемого  сырья

80,4

100

-

-

2.Валовой выход пиломатериалов

53,6

66,7

-

-

3.Щепа технологическая  из горбыля

5,87

7,3

-

-

4.Всего, выход продукции

59,47

74

-

-

5.Объем горбыля для  выпуска щепы

6,9

8,5

200

1380

6.Отсев щепы (в процессе ее производства)

1,03

1,2

70

72,1

7.Опилки

7,1

8,8

80

568

8.Рейки, срезки, торцевые отрезки

8

10

115

920

Итого отходов лесоцеха (п.6+п.7+п.8)

16,13

20

-

1560,1

9.Усушка и распыл

4,8

6

-

-

Итого отходов и потерь лесоцеха

20,93

26

-

1560,1

10.Забалансовые отходы

а) кора

б) припуск по длине

 

4,02

 

5

 

-

 

-

Всего отходов лесоцеха

24,95

31

-

1560,1

11.Коэффициент использования  сырья

74

-

-

-

12.Стоимость отходов,  включаемых:

а) в себестоимость  пиломатериалов*

б) в себестоимость  щепы технологической**

в) в себестоимость  тепловой энергии***

     

 

2227,9

1307,9

920


 

Часть отходов лесопиления из-за невозможности их использования  или реализации будут вывозиться в отвал.

Вывод: Факторами формирующими производственную программу предприятия, являются; виды сырья и их характеристики, нормы расходов пиломатериалов, способы распиловки сырья, а также не мало важную роль занимает объем производства по заключенным контрактам на поставку пиломатериалов.

Коэффициент использования производственной мощности составляет 69%. Резерв на предприятии - 31%.

Для реализации низкокачественных пиломатериалов, руководству предприятия можно рассмотреть о расширении производства технологической щепы для гидролиза, т.к. этот вид продукции не слишком затратный.

Предприятию из-за ограниченности спроса на продукцию необходимо провести анализ оборудования находящего в простое, и рассмотреть вопрос о его реализации.

 

  1. Организация работы лесопильного цеха

 

Так как производственная программа  лесоцеха выполнима по наличию производственных мощностей, принимаем решение об организации работы лесоцеха. Данные расчетов сводят в табл.9. Для решения вопроса о сменности работы с разбивкой по кварталам определяют количество рамо-смен для выполнения годовой производительной программы:

Nпл =

где ППс – производственная программа по сырью, тыс.м3;

      Псм – сменная производительность лесорамы, м3

Среднегодовой коэффициент сменности  работы лесоцеха:

Кr см =665/484 = 1,37

где Дэфф – эффективное количество дней работы лесорам в году (по табл.2).

Так как среднегодовой коэффициент сменности получен более 1, то в какой-то период необходимо будет отработать 2 смены.

Поквартально разбиваем объемы производства с учетом следующего: по контрактам наибольший объем пиломатериалов нужно произвести в 1-м квартале в  связи с приближением летнего строительного сезона. Поэтому в 1-м квартале предусмотрены дополнительные рамо-смены.

Для годового объема производства необходимо отработать 665 рамо-смен. При принятом режиме работы лесоцех отработает в году 242 дня (484 рамо-смены), во вторую смену необходимо отработать в 1 квартале всего     665-484 = 181 рамо-смен. Таким образом:

1 квартал – необходимо отработать 61·2+181=303 рамо-смены (где 2-количество рам, 61-дней работы в 1 квартале), вместо 122 рамо-смен. Следовательно, коэффициент сменности работы в 1 квартале составит:

Ксм 1 кв = 303/122 = 2,48

Объем производства (по сырью) в 1 квартале:

Q1кв =

=
3

где, Д1 – количество дней работы в 1-м квартале;

     n -  количество лесорам в цехе;

       К1см = сменность работы в 1 квартале.

2 квартал – необходимо отработать 63·2=126 рамо-смен.

Следовательно, коэффициент  сменности работы в 2-м квартале составит 1,0

Q2кв =

3

3 квартал – необходимо отработать 55·2=110 рамо-смены.

Следовательно, коэффициент сменности работы в 3-м квартале составит 1,0

Q3кв =

3

4 квартал – необходимо отработать 63·2=126 рамо-смен.

Следовательно, коэффициент сменности работы в 4-м квартале составит 1,0

Q4кв =

3

Коэффициент комплексного использования  древесного сырья, % определяется следующим  образом:

Кк.ис =

где, Qвп.м. и Qтщ – объемы производства соответственно пиломатериалов и технологической щепы, тыс.м3;

      Qс – объем сырья (производственная программа по распиловке сырья), тыс.м3.

 

Таблица 9

Технико-экономические показатели лесопильного цеха и производства щепы

Показатели 

год

квартал

1

2

3

4

1.Количество лесопильных  рам, шт.

2

       

2.Число дней работы цеха, дни

242

61

63

55

63

3.Сменность работы

1,37

2,48

1,0

1,0

1,0

4.Объем распиливаемого сырья, тыс.м3,

в том числе:

                       на рамах вразвал, тыс.м3

                       на рамах с брусовкой, тыс.м3

80,40

36,61

15,24

13,31

15,24

 

35,5

44,9

 

16,16

20,45

 

6,73

8,51

 

5,88

7,43

 

6,73

8,51

5.Объем пропускаемого  сырья, тыс.м3

125,3

57,06

23,75

20,74

23,75

6.Процент брусовки, %

55,8

7.Средний объем бревна, м3

0,335

8.Процент полезного  выхода пиломатериалов, %

66,7

9.Валовой выпуск пиломатериалов, тыс. м3

53,63

24,42

10,17

8,87

10,17

10.Выпуск технологической  щепы, тыс. м3

5,87

2,68

1,11

0,97

1,11

11.Коэффициент комплексного  использования сырья, %

74

12.Внутризаводской оборот  пиломатериалов, тыс. м.2

0,38

0,095

0,095

0,095

0,095

13.Товарный выпуск  пиломатериалов, тыс.м3

53,25

24,25

10,09

8,82

10,09

14.Камерная сушка пиломатериалов, тыс.м3

0,38

0,095

0,095

0,095

0,095

15.Средний коэффициент  сортности товарных пиломатериалов

1,039

16.Средняя производительность по рамам, м3/час

15,12

Информация о работе Планирование на предприятии