Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо

= 119*0,17 = 21

= +

= 119+21 = 140

Расчет среднемесячной заработной платы:

1. месячная тарифная ставка

(6650*3,06)*1,25 = 25436,3 руб.

2. доплата за работу в праздничные дни:

25436,3*0,0328 = 834,3 руб.

3. доплата за работу в ночное время:

25436,3*0,133 = 3383 руб.

4. надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов:

25436,3*0,15 = 3815,5 руб.

5. премии по фонду заработной платы:

25436,3*0,3 = 7630,9 руб.

6. доплаты по районному коэффициенту (от суммы тарифной ставки и всех доплат):

(25436,3+834,3+3383+3815,5+7630,9)*0,15 = 6155 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

25436,3+834,3+3383+3815,5+7630,9+6155 = 47255 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

47255*119*12 = 67480140 руб.

Затраты на оплату отпусков:

67480140*0,15 = 10122021 руб.

Статья 3316. Экипировка маневровых тепловозов.

В курсовом проекте численность работников, занятых экипировкой тепловозов равна 4 человека в смену, в том числе: рабочие - экипировщики - три человека в смену, слесари по ремонту экипировочных устройств - один человек в смену.

Явочная численность работников, занятых экипировкой тепловозов:

= 4*4,4 = 18 чел.

Контингент на замещение равен:

  = 0,11*18 = 2 чел.

Списочный состав:

= 18+2 = 20 чел.

Расчет среднемесячной заработной платы:

  1) месячная тарифная ставка:

6650*2,12 = 14098 руб.

2) премии за высокое качество экипировки:

14098*0,2 = 2819,6 руб.

3) доплата за вредные условия труда

14098*0,1 = 1409,8 руб.

4. доплата за работу в праздничные дни

14098*0,0328 = 462,4 руб.

5) доплата за работу в ночное время

14098*0,133 = 1875 руб.

6) доплаты по районному коэффициенту

(14098+2819,6+1409,8+462,4+1875)*0,15 = 3099,7 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

14098+2819,6 +1409,8+462,4+1875+3099,7 = 23764,5 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод)

Згод = 23764,5 *18*12 = 5133132 руб.

Затраты на оплату отпусков

5133132*0,09 = 461981,9 руб.

Статья 6309. Техническое обслуживание маневровых тепловозов.

а) техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-2

Явочная численность работников, занятых на выполнении технического обслуживания тепловозов по программе ТО-2:

 = Nто-2*Трем/Тгод

= 1971*5,1/1980 = 5 чел.

где N – программа технического обслуживания ТО-2 в год, ед.;

 – трудоёмкость единицы технического обслуживания, равная 5,1;

 – годовая норма рабочих часов, равная 1980.

Коэффициент на замещение по статье равен 0,11.

Контингент на замещение равен:

 = 0,11*

 = 0,11* 5 = 1 чел.

Списочный состав:

 = +

 = 5+1 = 6 чел.

Распределение по профессиям:

Слесари составляют: 0,8*5 = 4 чел.

Обтирщики составляют: 0,2*5 = 1 чел.

Расчет среднемесячной заработной платы:

    1) месячная тарифная ставка:

слесари 6650*2,31 = 15361,5 руб.

обтирщики 6650*1,89 = 12568,5 руб.

2) средневзвешенная  тарифная ставка:

(15361,5*4+12568,5*1)/5 = 14802,9 руб.

    3) премия 14802,9*0,2 = 2960,6 руб.

    4) доплата за работу в праздничные дни:

14802,9*0,0328 = 485,5 руб.

5) доплата за работу в ночное время

14802,9*0,133 = 1968,8 руб.

6) доплаты по районному коэффициенту

(14802,9+2960,6+485,5+1968,8)*0,15 = 3032,7 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

14802,9+2960,6+485,5+1968,8+3032,7 = 23250,5 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

23250,5*5*12 = 1395030 руб.

Затраты на оплату отпусков:

1395030*0,09 = 125552,7 руб.

б) техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-3

Явочная численность работников, занятых на выполнении технического обслуживания тепловозов по программе ТО-3:

 = Nто-3*Трем/Тгод

= 189*90/1980 = 9 чел.

где N – программа технического обслуживания ТО-3 в год, ед.;

 – трудоёмкость единицы технического обслуживания, равная 90;

 – годовая норма рабочих часов, равная 1980.

Коэффициент на замещение по статье равен 0,11.

Контингент на замещение равен:

 = 0,11*

 = 0,11* 9 = 1 чел.

Списочный состав:

 = +

 = 9+1 = 10 чел.

Распределение по профессиям:

 

Таблица 11 – Распределение рабочих по группам работ, чел.

Работы	Тепловозы ТО-3
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой	4
То же, специализированным отделением	2
То же в заготовительном отделении	2
Подсобные	1

Расчет среднемесячной заработной платы:

    1) месячная тарифная ставка:

слесари 6650*2,31 = 15361,5 руб.

подсобные 6650*1,63 = 10839,5 руб.

2) средневзвешенная  тарифная ставка:

(15361,5*8+10839,5*1)/9 = 14859,1 руб.

3) сдельный  приработок

слесари 15361,5 *0,15 = 2304,2 руб.

4) доплата  за тяжелые и вредные условия  труда на 1 чел.

Двр = 14859,1*0,05*0,08 = 59,4 руб.

5. премии за высокое качество ремонта

слесари (компл., спец.) 0,2* (15361,5+2304,2+59,4) = 3545 руб.

слесари (заготов.) 0,1*(15361,5+2304,2+59,4) = 1772,5 руб.

подсобные 0,2*10839,5 = 2167,9 руб.

Средневзвешенная величина премии

(3545*6+1772,5*2+2167,9*1)/9 = 2998,1 руб.

6. доплаты за бригадирство

0,15*15361,5 = 2304,2 руб.

7. доплаты по районному коэффициенту

(14859,1+2304,2+2998,1+2304,2+59,4)*0,15 = 3378,8 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

14859,1+2304,2+2998,1+2304,2+59,4+3378,8 = 25903,8 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

25903,8*9*12 = 2797610,4 руб.

Затраты на оплату отпусков:

2797610,4*0,09 = 251784,9 руб.

Статья 6310. Текущие виды ремонта маневровых тепловозов.

Явочная численность работников, занятых на выполнении текущего ремонта тепловозов по программе ТР-1:

= Nтр-1*Трем/Тгод

= 18*210/1980 = 2 чел.

Контингент на замещение равен:

 = 0,11 *

= 0,11 * 2 = 0 чел.

Списочный состав:

= +

= 2+0 = 2 чел.

Таблица 12 - Распределение рабочих по группам работ, чел.

Работы	Электровозы ТР-1
Слесарные, выполняемые комплексной бригадой	1
То же, специализированным отделением	1
То же в заготовительном отделении	0
Подсобные	0

Расчет среднемесячной заработной платы:

2. месячная тарифная ставка

слесари 6650*1,89 = 12568,5 руб.

2) сдельный приработок

слесари 12568,5*0,15 = 1885,3 руб.

3) доплата за тяжелые и вредные условия труда на 1 чел.

Двр = 12568,5*0,05*0,08 = 50,3 руб.

    4) премии за высокое качество ремонта

слесари (компл., спец.) 0,2*(12568,5+1885,3+50,3) = 2900,8 руб.

слесари (заготов.) 0,1*(12568,5+1885,3+50,3) = 1450,4 руб.

Средневзвешенная величина премии

(2900,8*1+1450,4*1)/2 = 2175,6 руб.

     5) доплаты за бригадирство

0,15*12568,5 = 1885,3 руб.

7) доплаты по районному коэффициенту

(12568,5+1885,3+2175,6+1885,3+50,3)*0,15 = 2784,8 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

12568,5+1885,3+2175,6+1885,3+50,3+2784,8 = 21349,8 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

21349,8*2*12 = 512395,2 руб.

Затраты на оплату отпусков:

512395,2*0,09 = 46115,6 руб.

Расчёт численности и фонда оплаты труда работников, планируемых по расходам, общим для всех мест возникновения затрат и видов работ и общехозяйственным:

Статья 765. Содержание и эксплуатация оборудования.

Расчет среднемесячной заработной платы:

  1) месячная тарифная ставка:

6650*1,89 = 12568,5 руб.

2) премия

12568,5*0,15 = 1885,3 руб.

3) доплаты по районному коэффициенту

(12568,5+1885,3)*0,15 = 2168,1 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

12568,5+1885,3+2168,1 = 16621,9 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод)

Згод = 16621,9*20*12 = 3989256 руб.

Затраты на оплату отпусков

3989256*0,09 = 359033 руб.

Статья 768. Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения.

Расчет среднемесячной заработной платы:

  1) месячная тарифная ставка:

6650*1,35 = 8977,5 руб.

2) премия

8977,5*0,15 = 1346,6 руб.

3) доплаты по районному коэффициенту

(8977,5+1346,6)*0,15 = 1548,6 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

8977,5+1346,6+1548,6 = 11872,7 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод)

Згод = 11872,7*10*12 = 1424724 руб.

Затраты на оплату отпусков

1424724*0,09 = 128225,2 руб.

Статья 776. Эксплуатация автомобилей.

Расчет среднемесячной заработной платы:

  1) месячная тарифная ставка:

6650*1,89 = 12568,5 руб.

2) премия

12568,5*0,15 = 1885,3 руб.

3) доплаты по районному коэффициенту

(12568,5+1885,3)*0,15 = 2168,1 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

12568,5+1885,3+2168,1 = 16621,9 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод)

Згод = 16621,9*8*12 = 1595702,4 руб.

Затраты на оплату отпусков

1595702,4*0,09 = 143613,2 руб.

Статья 778. Содержание внутреннего транспорта.

Расчет среднемесячной заработной платы:

  1) месячная тарифная ставка:

6650*1,89 = 12568,5 руб.

2) премия

12568,5*0,15 = 1885,3 руб.

3) доплаты по районному коэффициенту

(12568,5+1885,3)*0,15 = 2168,1 руб.

Среднемесячный заработок 1 человека:

12568,5+1885,3+2168,1 = 16621,9 руб.

Годовой фонд оплаты труда (Згод)

Згод = 16621,9*8*12 = 1595702,4 руб.

Затраты на оплату отпусков

1595702,4*0,09 = 143613,2 руб.

Таблица 13 – Показатели для определения группы депо

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество баллов за ед. измерения	Расчёт
Электровозы
1	Парк в распоряжении депо	Электровозосекция	1	27*2*1 = 54
2	ТР-1	Электровозосекция	1	(252*2/12)*1= 42
	ТО-2	100 электровозосекц.	1,2	(4262*2/12*100)*1,2 = 9,3
3	Общ. месячный пробег	10000 электровозо-км.	1	(7243427,1*2/12*10000)*1 = 120,7
2. Тепловозы
1	Парк в распоряжении депо	Тепловозосекция	1	27*1 = 27
2	ТР-1	Тепловозосекция	1,5	(18/12)*1,5 = 2,3
	ТО-3	Тепловозосекция	0,6	(189/12)*0,6 = 9,5
	ТО-2	100 Тепловозосекций	1,2	(1971/12*100)*1,2 = 2
3	Общ. месячный пробег	10000 тепловозо-км	1	(1162890/12*10000)*1 = 9,7
Итого:				276,5