Планирование производственно-финансовой деятельности локомотивного депо

Капитальный ремонт КР: Nкр= Мман/tкр= 27/12 = 2,3 рем.

Средний ремонт СР: Nср = Мман/tcр- Nкр = 27/6 – 2,3 = 2,2 рем.

Текущий ремонт ТР-3:

Nтр-3=Мман/tтр-3 - (Nкр+ Nср) = 27/3 - (2,3+2,2) = 4,5 рем.

Текущий ремонт ТР–2:

Nтр-2 = Мман/tтр-2 - (Nкр+ Nср+ Nтр-3) = 27/1,5 - (2,3+2,2+4,5) = 9 рем.

Текущий ремонт ТР–1:

Nтр-1 = Мман/tтр-1 - (Nкр+ Nср+ Nтр-3+ Nтр-2) = 27/0,75 - (2,3+2,2+4,5+9 ) = 18 рем.

Техническое обслуживание ТО–3:

Nто-3 = Мман/tто-3 - (Nкр+Nср+Nтр-3+Nтр-2+Nтр-1) = 27/0,12 - (2,3+2,2+4,5+9+18) = 189 заходов.

Техническое обслуживание ТО–2:

 = Мман*24*365/120 = 27*24*365/120 = 1971 заход.

Мман – количество маневровых тепловозов;

120 –  периодичность проведения ТО–2, час;

Таблица 4 – Показатели объема ремонтной работы локомотивного депо

Вид ремонта или технического обслуживания	Ед. изм.	Количество
Электровозы Текущий ремонт ТР-1 Техническое обслуживание ТО-2	ремонтов заходов	252 4262
Тепловозы Текущий ремонт ТР-1 Техническое обслуживание ТО-3 Техническое обслуживание ТО-2	ремонтов заходов заходов	18 189 1971

 

2.2  Планирование качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении

 

 

 

Показателями качества работы депо в грузовом движении являются: средняя масса поезда брутто, процент вспомогательного пробега, оборот и среднесуточный пробег локомотива, производительность локомотивов, техническая и участковая скорости движения, процент локомотивов в ремонте.

Процент вспомогательного пробега к пробегу во главе поездов и к общему пробегу определяют соответственно:

βво гл = ΣMSод*100/ΣМSво гл

βобщ = ΣMSод*100/ΣМSобщ

βво гл = 886950*100/6011550 = 14,8%

βобщ = 886950*100/7243425 = 12,2%

Полный оборот локомотива, который рассчитывается для исчисления среднесуточного пробега, найдем по формуле:

Тл = (2L/Vуч)+tосн+tоб+tсм*nсм

Тл = (2*270/40)+2,5+2+0,5*1 = 18,5 час.

где L – протяженность участка обращения локомотивов, км;

Vуч – участковая скорость, км/ч;

tосн,tоб – время нахождения локомотивов соответственно на станциях основного и оборотного депо, ч;

tсм – время простоя локомотива при смене бригад, равное 30 мин.;

nсм – количество остановок локомотива для смены локомотивных бригад за время оборота локомотива.

Среднесуточный пробег локомотива в грузовом движении:

Sл = 2L*24/Тл

Sл = 2*270*24/18,5 = 700,5 км/сут.

Эксплуатационный парк локомотивов определяется делением линейного пробега на участке обращения локомотивов на среднесуточный пробег локомотива по формуле:

Мэ = ΣMSлин/(Sл*365)

Мэ = 6898500/(700,5*365) = 27 лок.

Среднесуточная производительность поездных локомотивов определяется из отношения тонно-километровой работы брутто в сутки к эксплуатируемому парку локомотивов:

П = Σplбр/(365*Мэ)

П = 25800*106/(365*27) = 2,6*106 т-км бр./лок.

Процент локомотивов, находящихся в ремонте:

Ψ = Мрем/Мпр*100%

Ψ = 1,3/32,4*100% = 4%

Мрем – количество локомотивов, находящихся в ремонте, в среднем за сутки;

Мпр – парк локомотивов, приписанный к депо.

Мпр = Мэ+Мрем+Мзап

Мпр = 27+1,3+(27*0,15) = 32,4 = 33 лок.

Мзап – количество локомотивов, оставленных по неравномерности движения в запасе (15% от эксплуатируемого парка).

Для текущего ремонта:

Мрем = (Nкр*tкр+Nср*tср+Nтр-3*tтр-3 +Nтр-2*tтр-2 +Nтр-1*tтр-1+Nто-3*tто-3)/ Тпл

Мрем = (3*18+6*12+9*3,5 +18*1,5 +252*0,625+0*0,25)/262 = 1,3

где N – годовая программа соответствующего вида ремонта;

t – норма простоя в ремонте (таблица 5);

Тпл – число рабочих дней в планируемом периоде (262 дня).

 

 

 

 

Таблица 5 – Нормы простоя локомотивов в ремонте

Вид и серия локомотивов	Техническое обслуживание и ремонты
	ТО-3, ч	ТР-1, ч	ТР-2, сут.	ТР-3, сут.	СР, сут.	КР, сут.
ВЛ11	6	15	1,5	3,5	12	18

Таблица 6 – Показатели использования локомотивов

Показатель	Ед. изм.	Значение
1. Полный оборот электровоза	час	18,5
2. Среднесуточный пробег электровоза	км/сут	700,5
3. Эксплуатируемый парк электровозов	лок	27
4. Среднесуточная производительность  электровоза	т-км. бр/1лок	2,6*106
5. Процент вспомогательного пробега: а) к пробегу во главе поезда б) к общему пробегу	% %	14,8 12,2
6. Процент электровозов, находящихся  в ремонте	%	4

 

2.3 Планирование  труда и заработной платы

 

 

 

А. Показатели плана по труду.

В плане по труду рассчитывается численность работников, среднемесячная заработная плата, годовой фонд заработной платы и производительность труда работников депо.

Численность работников и фонд заработной платы планируются по статьям номенклатуры расходов.

По каждой статье номенклатуры расходов планируется численность явочная и в среднесписочном исчислении, то есть с учетом работников, находящихся в отпуске, больных и выполняющих общественные и государственные обязанности.

Для определения общего фонда заработной платы депо необходимо по каждой должности (профессии) рассчитать среднемесячную заработную плату. Тогда годовой фонд зарплаты:

где Смес – среднемесячная заработная плата, руб.;

Чяв – контингент работников, чел.

В состав среднемесячной заработной платы входят: заработная плата, рассчитанная по тарифным ставкам или должностным окладам; сдельный приработок для сдельщиков; премия по фонду заработной платы; доплаты. Затраты на оплату отпусков берутся в % от затрат на оплату труда (основного фонда оплаты труда).

Производительность труда работников локомотивного депо определить делением тонно-километров брутто на участке обслуживания локомотивных бригад на общий контингент работников депо:

где Птр – производительность труда работников локомотивного депо, ткм брутто/1 раб.;

Чсп – списочная численность работников депо, чел.

Среднемесячную заработную плату по депо можно определить делением годового фонда заработной платы всех работников депо на общий контингент работников, умноженный на 12 месяцев.

Б. Общие положения по оплате труда рабочих локомотивного депо

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих (таблица 7).

Тарифная сетка по оплате труда рабочих состоит из четырех уровней оплаты труда:

- четвертый уровень - для оплаты  труда рабочих локомотивных бригад;

Таблица 7 – Тарифная сетка по оплате труда рабочих (TCP)

Разряды оплаты труда	Уровни оплаты труда
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень	4-й уровень
	тарифные коэффициенты	тарифные коэффициенты	тарифные коэффициенты	Тарифные коэффициенты
				машинисты локомотива	помощники машиниста локомотива
1.	1,00	1,14	1,22
2.	1,14	1,37	1,46
3.	1,35	1,63	1,74
4.	1,55	1,89	2,02
5.	1,73	2,12	2,26		2,13
6.	1,88	2,31	2,46		2,32
7.	2,03	2,50	2,66		2,60*
8.	2,18	2,69	2,86	2,86	2,88*
9.		2,88	3,06	3,06
10.		3,08	3,27	3,43*
11.				3,80*
12.				4,14*
	* тарифные коэффициенты установлены  с учетом особенностей работы  рабочих локомотивных бригад в режиме «раздробленного рабочего дня с перерывом между поездками «туда» и «обратно» и сверхнормативного отдыха в пунктах оборота (подмены) локомотивных бригад свыше половины времени предшествующей работы»

- третий уровень – для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростным более 160 км/час и высокоскоростным движением пассажирских поездов;

- второй  уровень - для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием железнодорожного подвижного состава и технических средств;

- первый  уровень - для оплаты труда рабочих, занятых на остальных работах.

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам по принятой на предприятии системе организации оплаты труда (повременно-премиальной, сдельно-премиальной и т.д.).

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному в ОАО «РЖД», (в расчетах берется на уровне, установленном в момент выполнения курсовой работы).

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного в ОАО «РЖД», на среднемесячную норму рабочего времени данного календарного года. (165,7)

Часовые тарифные ставки остальных рабочих определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда по оплате труда соответствующего уровня оплаты труда.

Разряды по оплате труда в тарифной сетке по оплате труда рабочих (TCP) соответствуют разрядом квалификации рабочих, за исключением локомотивных бригад.

Оплата труда рабочих локомотивных бригад осуществляется по часовым тарифным ставкам, соответствующим установленным разрядом оплаты труда и тарифным коэффициентом четвертого уровня оплаты труда TCP.

Разряды оплаты труда рабочим локомотивных бригад определяются в зависимости от вида выполненных работ.

Для расчета заработной платы рабочим локомотивных бригад в рассматриваемом в курсовой работе локомотивном депо принять следующие разряды квалификации:

1. для машинистов электровозов - 11 разряд. Этот разряд присваивается машинистам при управлении пассажирскими, пригородными, грузовыми (сквозными, участковыми, сборными) поездами.
2. для помощников машинистов электровозов - 8 разряд. Этот разряд присваивается помощникам машинистов при работе с пассажирскими, пригородными, грузовыми (сквозными, участковыми, сборными) поездами.
3. для машинистов маневровых тепловозов - 9 разряд. Присваивается при выполнении маневровых работ на решающих участках производства и в напряженных маневровых районах на железнодорожных станциях.