Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами и их влияние на показатели деятельности предприятия

- Нефтеперерабатывающий завод.

В ОАО "ТАИФ-НК" внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и EN/AS 9100:2001.

Ежегодно проводятся надзорные  аудиты для подтверждения действия сертификатов. Международный сертифицирующий  орган подтвердил соответствие всех бизнес-процессов, функционирующих в рамках производственно-экономической деятельности Нефтеперерабатывающего завода и Завода Бензинов, требованиям международных стандартов [27, c. 15].

В мае 2008 г. сертифицированы дорожные битумы на соответствие требованиям Системы добровольной сертификации в области дорожного хозяйства "АВТОДОРСЕРТ" и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 "Система менеджмента качества. Требования". Также в мае 2008 г. ОАО "ТАИФ-НК" выдан сертификат соответствия по первому уровню стабильности производства и качества выпускаемых битумов (ПРЕМИУМ КЛАСС). По результатам положительных квалификационных испытаний опытно-промышленных партий на бензины Премиум Евро-95 и Регуляр Евро-92 производства ОАО "ТАИФ-НК" выданы сертификаты соответствия и начато их массовое производство.

Итак, ОАО "ТАИФ-НК" входит в группу компаний "ТАИФ". В первую очередь, "ТАИФ" - это инвестиционная компания. Особое внимание "ТАИФ" уделяет реализации инвестиционных проектов и финансированию программ, имеющих приоритетное социально-экономическое значение для Казани и в целом для Республики Татарстан. Кроме этого, ОАО "ТАИФ" формирует структуры, призванные обеспечить реализацию этих программ в различных отраслях. Основные экономические показатели промышленного предприятия ОАО "ТАИФ-НК" представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 - Основные экономические  показатели ОАО "ТАИФ-НК"

Показатели	2008 г.	2009 г.	Отклонения (±)
	сумма	сумма	абсол.	относ.
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	893540	1214134	+320594	35,9
Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.	846408	1150607	+304199	35,9
Валовой доход, тыс. руб.	47132	63527	+16395	34,8
Управленческие расходы, тыс. руб.	-	-	-	-
Прибыль от реализации, тыс. руб.	21971	28701	+6730	30,6
Прочие операционные доходы, тыс. руб.	125	341	+216	172,8
Прочие операционные расходы, тыс. руб.	16040	19011	+2971	18,5
Балансовая прибыль, тыс. руб.	23223	37098	+13875	59,7
Уровень рентабельности, %	2,7	3,2	+0,5	18,5
Среднесписочная численность  работающих, чел.	2426	2200	-226	-9,31
Среднегодовая выработка рабочего, тыс. руб.	885,6	1064,9	179,3	20,25
Среднемесячная зарплата, руб.	22268	22634	+366	1,64

 

Исходя из приведенных  данных таблицы 3 можно сделать следующие  выводы. В 2009 г. по сравнению с отчетным годом увеличилась выручка от продажи продукции на 320594 тыс. руб. (35,9%), валовой доход увеличился на 16395 тыс. руб. (34,8%), прибыль от реализации возросла на 6730 тыс. руб. (30,6%). В свою очередь также возросла себестоимость продукции на 304199 тыс. руб. (35,9%) и операционные расходы увеличились на 2971 тыс. руб. (18,5%).

Среднесписочная численность  работающих в 2009 г. уменьшилась на 226 человек, что в процентах составило 9,31%. Среднегодовая выработка рабочего по сравнению с 2008 г. увеличилась на 179,3 тыс. руб. или 20,25%.

Среднемесячная заработная плата также увеличилась в 2009 году на 366 руб. или на 1,64%.

Все вышеперечисленные  показатели говорят о стабильной и эффективной деятельности производственного  объединения.

Итоги деятельности ОАО "ТАИФ-НК" отражаются на балансе, а также в годовом отчете. Для организации и ведения своей деятельности у предприятия открыт счет в банке в установленном порядке.

 

1.2 Оценка показателей обеспеченности трудовыми ресурсами и использования фонда рабочего времени

 

Организация и управление деятельностью в ОАО "ТАИФ-НК" осуществляются по структурным элементам (цехам, отделам, департаментам и т.п.), а взаимодействие структурных элементов - через должностных лиц и структурные элементы более высокого уровня (в вертикальной структуре), поэтому такой подход к управлению хозяйственно-финансовой деятельностью называется структурным подходом.

Иным является процессный подход, ориентированный не на организационную структуру предприятия, а на бизнес-процессы, конечными целями выполнения которых является создание продуктов или услуг.

За многолетний период деятельности на предприятии ОАО "ТАИФ-НК" выросло поколение специалистов – профессионалов в области систем управления самой высокой сложности технологических производств.

Основными направлениями  кадровой политики ОАО "ТАИФ-НК" являются:

- проведение анализа профессионально-квалификационной структуры имеющегося и необходимого кадрового состава ОАО "ТАИФ-НК";

- определение факторов, влияющих на потребность в  кадрах в соответствии со стратегией  развития ОАО "ТАИФ-НК", количеством производимой продукции, применяемой технологией и т.д.;

- определение качественной (выявление соответствия профессионально-квалификационным требованиям, анализ способностей работников, необходимых для выполнения производственной программы) и количественной (прогноз общей потребности в кадрах, оценка движения персонала) потребности в кадрах.

Анализ обеспеченности предприятия кадрами, как правило, начинается с изучения состава и  структуры работников. При анализе  состава и структуры и при  оценке выполнения плана по численности необходимо изучать данные по каждой категории работников в отдельности, т.к. различные категории работающих играют неодинаковую роль в процессе выпуска продукции [28, c. 12].

На основании данных предприятия проведем сравнительную  оценку изменения состава трудовых ресурсов в 2007-2009 гг. и представим в таблице 4.

Сравнительная оценка, проведенная  согласно данных таблицы 4 показывает, что численность персонала в 2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилась  на 134 человека или на 4,7%. На данное снижение в основном повлияло следующее:

- сокращение численности  непроизводственного персонала  на 221 чел. или на 40,8%;

- сокращение численности  руководителей на 5 чел. или на 2,8%;

- сокращение численности  специалистов на 7 чел. или на 4,4%;

- сокращение численности служащих на 1 чел. или на 4,8%.

 

Таблица 4 – Сравнительная оценка состава трудовых ресурсов ОАО "ТАИФ- НК" за 2007-2009 гг.

Показатели	Периоды			Отклонения в
	2007г.	2008г.	2009г.	2008г по сравн. с  2007г		2009г по сравн. с 2008г
				абс.	отн. %	абс.	отн. %
Всего, чел.	2881	2747	2377	-134	-4,7	-370	-13,5
ППП, чел.	2339	2426	2200	87	3,7	-226	-9,3
Рабочие осн. и всп., чел.	1977	2077	1857	100	5,06	-220	-10,6
Руководители, чел.	180	175	163	-5	-2,8	-12	-6,9
Специалисты, чел.	161	154	160	-7	-4,4	6	3,9
Служащие, чел.	21	20	20	-1	-4,8	0	0
Непроизвод. персонал, чел.	542	321	177	-221	-40,8	-144	-44,9

 

В то же время необходимо отметить, что за данный период численность  рабочих увеличилась на 100 чел. или  на 5,06%, что является положительным  моментом, так как рабочие являются необходимым ресурсом предприятия, которые производят продукцию ОАО "ТАИФ-НК".

Сравнительная оценка состава  трудовых ресурсов 2009 г. по сравнению  с 2008 годом показала, что общая  численность персонала в 2009 году по сравнению с 20008 годом снизилась на 370 чел. или на 13,5%, на которое повлияло в свою очередь:

- снижение непроизводственного  персонала на 144 чел. или на 44,9%:

- снижение руководителей  на 12 чел. или на 6,9%;

- снижение основных  и вспомогательных рабочих на 220 чел, или на 10,6%.

В то же время имеется  и положительная динамика увеличения состава специалистов на 6 чел. или на 3,9%.

Для наглядности состав трудовых ресурсов на предприятии представлен  на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Состав трудовых ресурсов ОАО "ТАИФ-НК" за 2007-2009 гг.

 

Согласно представленного  рисунка 3 видно, что основную долю производственно-промышленного  персонала занимают основные и вспомогательные  рабочие, которые составили в 2007 году 1977 человек, в 2008 году 2077 человек и в 2009 году 1857 человек. Это свидетельствует о том, что на данном предприятии вероятнее всего происходит модернизация или реконструкция действующих производств или внедрение новых технологий. Промышленно-производственный персонал ОАО "ТАИФ-НК" занят непосредственно в производственной деятельности и обслуживании производства. Это работники основных и вспомогательных цехов, аппарата заводоуправления, лабораторий. Сравнительная оценка структуры трудовых ресурсов представлена в таблице 5.

 

Таблица 5 - Оценка структуры трудовых ресурсов ОАО "ТАИФ-НК" за 2007- 2009 гг.

Показатели	Периоды						Отклонения в
	2007 г		2008 г		2009 г		2008 г с 2007 г		2009 г. с 2008 г
	числ. чел	уд. вес, %	числ. чел	уд. вес, %	числ. чел	уд. вес, %	числ. чел	уд. вес, %	числ. чел	уд. вес, %
Всего	2881	100	2747	100	2377	100	-134	-	-370	-
ППП	2339	81,2	2426	88,3	2200	92,6	87	7,1	-226	4,3
Рабочие осн. и всп.	1977	68,6	2077	75,6	1857	78,1	100	7,0	-220	2,5
Руководители	180	6,2	175	6,4	163	6,9	-5	0,2	-12	0,5
Специалисты	161	5,6	154	5,6	160	6,7	-7	0	6	1,1
Служащие	21	0,7	20	0,7	20	0,8	-1	0	0	0,1
Непроизвод. персонал	542	18,8	321	11,7	177	7,4	-221	-7,1	-144	-4,3

 

Согласно таблицы 5 удельный вес среди всего персонала  занимают промышленно-производственный персонал, в числе которых выделяются основные и вспомогательные рабочие, отклонение которых в 2008 году по сравнению с 2007 годом составило 100 человек или 7%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом отклонение уже составило -220 человек или 2,5%.

Такое снижение основных и вспомогательных рабочих связано с сокращением персонала в связи с финансово-экономическим кризисом в стране и снижением производства. Дальнейший анализ трудовых ресурсов касается движения рабочей силы. Здесь необходимо рассчитать такие показатели, как коэффициент оборота по приему рабочих (К_п), коэффициент оборота по выбытию (К_в), коэффициент текучести кадров (К_т) и коэффициент постоянства (К_пост) [29, c. 278]. Проведем расчеты по трем последним годам деятельности ОАО "ТАИФ-НК" и проанализируем движение рабочей силы в таблице 6.

 

Таблица 6 – Исходные данные для оценки движения трудовых ресурсов ОАО "ТАИФ-НК"

Периоды	На начало года	Принято	Уволено, всего	Уволено по собст. желанию	Уволено в т.ч. за нарушения  труд. дисципл.	На конец года
2007 г	2660	265	44	37	7	2881
2008 г.	2881	26	160	142	18	2747
2009 г.	2747	9	352	352	27	2377

 

Согласно таблицы 6, в 2007 г. на работу в ОАО "ТАИФ-НК" устроилось 265 человек. Набор персонала осуществлялся в связи с расширением сферы деятельности и большим спросом на готовую продукцию предприятия. В 2008 г. было принято 26 человек, что 239 человек меньше по сравнению с 2007 г., а в 2009 году было принято лишь 9 человек.

Уменьшение числа принятых связано с финансово-экономическим  кризисом в стране и его последствиями.

Наибольшее число выбывших было в 2009 году, всего было уволено по разным причинам 379 человек.

Проведем расчеты по среднесписочной численности работников ОАО "ТАИФ-НК", которые составили в:

 

2007 г.: 2660+2881/2 = 2771 чел.;

2008 г.: 2881+2747/2 = 2817 чел.;

2009 г.: 2747+2377/2 = 2562 чел.

 

Среднегодовая численность  работников ОАО "ТАИФ-НК" представлена на рисунке 4.

 

Рисунок 4 - Среднегодовая  численность работников ОАО "ТАИФ-НК"