Краткосрочное планирование на примере автотранспортного предприятия ООО «СДЛ»

• Численность обслуживающих рабочих:

Nобi = 12997,5/(2320*1,02) = 6 чел.

     Где:

T_всi – трудоемкость i-го вида вспомогательных работ;

ФРВ_об - годовой фонд рабочего времени одного обслуживающего рабочего, ч;

J_птоб - индекс роста производительности труда обслуживающих рабочих[1,01-1,06].

 

• Фонд оплаты труда водителей, ремонтных рабочих, обслуживающего персонала:

ФОТ_вi=(АЧ_нi+0,43*АД_рi)*а_Чi*k_д*k_п*k_дз

ФОТовi=(334297,6+0,43*20893,6*62,6*1,1*1,6*(1+28/3328) =41050079 руб.

     Где:

АЧ_нi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;

(0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин в день];

а_Чi - часовая тарифная ставка водителя на автомобиле i-й марки за 1 час работы; ;

k_д – коэффициент доплат, k_д = 1,1;

k_п - коэффициент премий, k_п = 1,6;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время:

;

• Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного водителя:

 

ЗПв = 41050079/(142*12)=24091 руб.

• Рассчитывается фонд оплаты труда ремонтных рабочих по маркам автомобилей и в целом по АТП:

 

ФОТрi = 43325*50*1,2*1,5*(1+28/328) = 4232113руб.

 

Где:

T_i – трудоемкость i-го вида ремонтных работ;

a^с_ч - средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего;

k_д - коэффициент доплат, k_д =1,2;

k_п - коэффициент премий, k_п =1,5;

k_дз – коэффициент, учитывающий дополнительную оплату труда за неотработанное время.

• Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного ремонтного рабочего:

 

ЗПр = 4232113/(19*12) = 18562 руб.

• Фонд оплаты труда обслуживающих рабочих рассчитывается на основе среднемесячной зарплаты ремонтных рабочих:

 

ФОТобi = 0,85*18562*6*12 = 1135995руб.

 

 Где: 

           N_об – численность обслуживающих рабочих.

• Рассчитывается среднемесячная заработная плата одного обслуживающего рабочего:

 

ЗПоб = 1135995/(6*12)=15778 руб.

• Определяется суммарный фонд оплаты труда по АТП:

ФОТ=153116530+22531349+5996591+2172500=183816970 рубл.

Рассчитывается средняя величина оплаты труда одного работающего (номинальная  заработная плата):

=183816970 /(688*12)=22265 руб.

Таблица 8

Штатное расписание

 

Должность	Количество ставок, ед	Заработная плата, руб
Общее руководство
Директор	1	75000
Главный инженер	1	45000
Заместитель директора	3	180000
Главный экономист	1	65000
Юристконсульт	1	50000
Главный логист	1	50000
Технико-экономическое планирование
Начальник отдела	1	47000
Ведущий экономист	1	40000
Экономист	3	90000
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность
Главный бухгалтер	1	65000
Заместитель гл. бухгалтера	1	58000
Ведущий бухгалтер	1	50000
Бухгалтер-расчетчик	1	30000
Бухгалтер материального стола	1	30000
Бухгалтер по учету ГСМ	1	30000
Кассир	1	25000
Материально-техническое снабжение
Начальник отдела	1	47000
Старший инженер	1	43500
Заведующий складом	1	30000
Агент	1	25000
Кадры
Начальник отдела	1	47000
Специалист	1	25000
Табельщик	1	25000
Общее делопроизводство и хозяйственное  обслуживание
Начальник канцелярии	1	43000
Секретарь	1	27500
Завхоз	1	20000
Эксплуатационная служба
Начальник отдела	1	47000
Заместитель начальника отдела	1	40000
Начальник автоколонны	3	120000
Старший диспетчер	1	35000
Диспетчер	5	157500
Инженер	3	105000
Техник	3	90000
Техническая служба
Начальник технического отдела	1	46000
Инженер	1	35000
Технический начальник комплекса	1	37000
Начальник гаража	1	37000
Старший мастер	1	35000
Мастер	1	30000
Главный механик	1	35000
Механик	2	60000

 

Таблица 9

Потребность в трудовых ресурсах

 

Потребность в трудовых ресурсах
Показатели	Марка автомобилей			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Фонд рабочего времени водителей, ч	2320	2320	2320
Фонд рабочего времени ремонтных  рабочих, ч	2320	2320	2320
Фонд рабочего времени обслуживающих   рабочих, ч	2320	2320	2320
Фонд рабочего времени специалистов и служащих, ч	2320	2320	2320
Численность водителей, чел.	142	125	235	502
Численность ремонтных рабочих, чел.	19	39	41	99
Численность обслуживающих рабочих, чел.	6	12	13	31
Численность специалистов и служащих, чел.				56
Общая численность персонала, чел.				688
Фонд оплаты труда водителей, руб	41050079	38920689	73145762	153116530
Фонд оплаты труда ремонтных рабочих, руб	4232113	8954887	9344349	22531349
Фонд оплаты труда обслуживающих   рабочих, руб	1135995	2342124	2518472	5996591
Фонд оплаты труда специалистов и  служащих, тыс. руб	673475	477950	1021075	2172500
ИТОГО по фонду оплаты труда, тыс. руб				183816970
Среднемесячная заработная плата  водителя, руб	24091	25948	25939	75978
Среднемесячная заработная плата  ремонтного рабочего, руб	18562	19135	18993	56690
Среднемесячная заработная плата   обслуживающего рабочего, руб	15778	16265	16145	48188
Среднемесячная заработная плата  специалиста (служащего), руб				38795
Средняя величина оплаты труда одного работающего, руб				22265

 

     Основную долю в фонде оплаты труда составляет зарплата водителей. Это обусловлено тем, что работников именно этой категории больше всего на предприятии. Так же это обусловлено количеством автомобилей приходящихся на перевозки. Меньше всего затрат приходится на специалистов и служащих это непосредственно связано с их маленькой численностью и наименьшей зарплатой.

Общий фонд оплаты труда по АТП  составил 183816970 руб., а среднемесячная заработная плата одного работающего – 22265 руб.

 

 

2.5.План потребности в материально-технических ресурсах

     В данном разделе будут проведены расчеты для составления плана потребности предприятия в материально-технических ресурсах.

Исходными данными для разработки плана потребности в ресурсах являются планируемые данные о пробеге  и транспортной работе подвижного состава, объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, действующие  нормы расхода материальных ресурсов, технические характеристики автомобилей.

     Основной расход топлива  на 100 км пробега, расход топлива зимой,  внутригаражный расход топлива и общий расход топлива на примере ЗИЛ 130:

• Основной расход топлива на 100 км пробега автомобилей:

 

Рт = 0,01*(18052070*31+5658*2)*(1+1+0,01*17) = 6547619

    Где:

L_i – общий пробег автомобилей i-й марки за год;

H_Li – базовая линейная норма расхода топлива на 100 км пробега автомобилей i-й марки;

H_пр – дополнительная норма расхода топлива из расчета на 1 тонну собственной массы прицепа или полуприцепа л/100 т-км:

• 2 л для карбюраторных двигателей;
• 1,3 л для дизельных двигателей;

 

• Дополнительный расход топлива на зимний период:

Ртз = 6547619*0,01*15*(152/365) = 409002 л.

     Где:

Р_тзi – расход топлива на зимний период на 100 км пробега автомобилей i-й марки;

Д_з – количество зимних дней в планируемом году (с ноября по март);

Д_к – количество календарных дней в планируемом году;

Н_з – действующая в заданных климатических условиях надбавка топлива на зимний период.

 

• Внутригаражный расход топлива:

Ртвнг = 0,01*0,5*(6547619+409002) = 34784 л.

 

• Для АТП общий расход топлива:

Ртобщ= 6547619+409002+34784= 6991405л.

 

• Затраты на топливо:

Ст = 6991405*25 = 174785125 руб.

где: Ц_тi – розничная цена 1л топлива для автомобиля i-й марки.

 

Рассчитывается потребность АТП  в смазочных и обтирочных материалах исходя из нормативов расхода по каждому  виду ресурсов. Используемые при этом нормы расхода установлены на каждые 100 л общего расхода топлива:

 

• расход масла для двигателя автомобилей  

 

Рмд = 654769*0,01*2,4 = 157143 л.

     Где: 

H_мд - норматив расхода масла для двигателя;

• расход трансмиссионного масла автомобилей:

 

 

Ртм =654769*0,01*0,3 = 19643 л.

     Где:

H_тм - норматив расхода трансмиссионного масла;

 

• расход консистентной смазки автомобилей i-ой марки и суммарный:

 

 

Ркс = 654769*0,01*0,2 =13096л.

     Где: 

H_кс - норматив расхода консистентной смазки;

• потребность в обтирочных материалах (определяется из расчета 3 л в месяц на один автомобиль):

 

 

Роб = 26*0,91*36 =852л.

     Где:

А_ссi- списочное количество автомобилей i-ой марки.

• Стоимость смазочных и прочих эксплуатационных материалов:

Ссм = 157143*29,16+19643*13,66+13096*31,5+852*6,64= 5268794,5руб.

     Где:

Ц_мд, Ц_тм, Ц_кс, Ц_об – действующие розничные  цены за 1 литр (кг) соответственно масла для двигателей, трансмиссионного масла, консистентной смазки, обтирочных материалов.

Потребность АТП в шинах и  затраты на шины.

 

• Определяется потребное количество шин:

Nш = (18052070*6)/(62000*1,4) = 1248 ед.

Где:

n_шi - количество колес на автомобиле (автопоезде) без учета запасного, ед.;

L_шi - нормативный пробег шин до списания, тыс. км;

k_шi - коэффициент перепробега шин за счет восстановления их методом наложения протектора (1,4).

• Определяются затраты на шины: