Краткосрочное планирование на примере автотранспортного предприятия ООО «СДЛ»

Для выполнения этого плана  нужно учесть такие показатели как : Провозная способность, Договорной объём перевозок, требуемое количество автомобилей.

Для начала рассчитаем

• Среднесписочное количество автомобилей:

АД_Bi = 45*0+136*0+227*0+319*0 = 0 ед.

A_CCi = ((26-0)*328+0)/328 = 26 ед.

      Где:

А_нi – наличие автомобилей i-й марки на начало планового периода, ед.;

A_вi – количество автомобилей i-й марки, подлежащих выбытию (списанию, передаче), ед.;

АД_вi – автомобиле-дни нахождения в АТП выбывающих автомобилей i-й марки, ед.;

Д_к – число календарных дней, ед.;

• Возможный объём перевозок:

 

АЧ_нвj = 26*16*0,91*328 = 124168 автомобиле часов

где:

АЧ_нвj – возможные автомобиле-часы в наряде по грузовым почасовым перевозкам по j-му договорному обязательству, тыс. а-ч ;

T_нi –продолжительность пребывания автомобиля i-ой марки в наряде, час;

α_вi – коэффициент выпуска автомобилей i-й марки на линию;

Д_к – число календарных дней, ед.;

  

• Договорной объём перевозок:

АЧ_ндj = 332*1000= 332000 автомобиле часов

• Разница между возможным и договорным объёмом перевозок:

ΔАЧ_j= АЧ_нвj - АЧ_ндj

ΔАЧ_j = 332000-124168= 207832 автомобиле часов

     Где:

ΔАЧ_нj - разница между возможным и договорным количеством автомобиле-часов в наряде по j-му договорному обязательству, по

i-м автомобилям, автомобиле часов;

• Потребное количество автомобилей для выполнения договорных обязательств:

 

А_cni = 332000/(6*0,91*328) = 70 ед.

Таблица 4

Сравнение провозной способности  предприятия 

и договорных объемов по видам перевозок

Показатели	Марка подвижного состава			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
	Вид перевозок
	1	2	3
Провозная способность Аcni	124168	323381,28	215732,16	663281,12
Договорная потребность	332000	292000	554000	1178000
Дефицит или избыток объема перевозок	207832	31381,28	338267,84	577481,44
Требуемое количество автомобилей, Асп	70	90	139	299
Количество имеющихся автомобилей, Асс	26	98,987805	54	178,987805
Потребность в транспортных средствах (-) или их избыток (+)	-44	8,9878049	-85

 

Из соотношения Договорного  объёма перевозок и провозной  способности автопарка видно, что  имеющегося на предприятии подвижного состава не хватает. Чтобы выполнить  договорной объём перевозок, автомобили данных марок будем брать в лизинг.

Далее рассчитываются показатели по эксплуатации подвижного состава АТП ООО «СДЛ», как для отдельной марки подвижного состава так и для всего предприятия в целом:

Также на примере автомобиля ЗИЛ 130.

• Определяется годовая производительность единицы подвижного состава:

Wai = 16*328*0,91 =4775,68ч.

• Определяется общая грузоподъемность (вместимость) парка подвижного состава:

qоб=70*5=350т

• Рассчитываются автомобиле-дни нахождения подвижного состава на предприятии:

 

АДх = 70*328 = 22960 автомобиле-дни

• Рассчитываются автомобиле-дни нахождения подвижного состава в эксплуатации:

АДр = 22960*0,91 = 20893,6 автомобили-дни

• Определяются автомобиле-часы в наряде:

Ачн = 20893,6 *16 = 334297,6 автомобили-часы

    

• Рассчитывается общий пробег подвижного состава:

;

 

Li = 334297,6 * 54 =18052070 км.

• Рассчитывается грузооборот:

 

Pj = 43*4+28*6+43*8+44*17+53*46+84*16+37*12 = 5658 т-км

Более подробные расчеты по всем маркам и предприятию в целом  представлены в таблице 5.

 

Таблица 5

Основные  показатели плана эксплуатации автомобилей

Показатель	Марка автомобилей			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Среднесписочное количество а/м, ед.	26	98,987805	54
Общая грузоподъемность, т	350	900	1112
Средняя грузоподъемность, т	13,5	9,1	20,6
Коэффициент выпуска автомобилей	0,91	0,83	0,87	0,87
Время в наряде, ч	16	12	14
Средняя техническая / эксплуатационная скорость, км/ч	54	63	48
Среднее расстояние перевозки / поездки  пассажира, км	17,1	7,1	42,5
Производительность ед. подвижного состава,  ч	4775,68	3266,88	3995,04	12037,6
Автомобиле-дни в хозяйстве, ед.	22960	29520	45592	98072
Автомобиле-дни в работе, ед.	20893,6	24501,6	39665,04	85060,24
Автомобиле-часы в наряде, тыс.	334297,6	294019,2	555310,56	1183627,36
Общий пробег, тыс. км	18052070	18523210	26654907	63230186,9
Пробег с грузом	12636449	14818568	21323926	48778942,5
Грузооборот / пассажирооборот,  тыс. т-км, тыс. пасс-км	5658	2059	23503	31220

 

     Исходя из данных приведенных в таблице, можно сделать вывод, что наиболее приоритетные перевозки осуществляются автомобилями ЗИЛ-130, так как у них самая большая производительность, это обусловлено большим договорным объемом.

2.3.План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Производственный план по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава разрабатывается на основе показателей плана по эксплуатации автомобилей и включает определение  количества капитальных и текущих  ремонтов и технических обслуживаний и расчет их трудоемкости.

     Производятся расчеты по ТО и ТР на предприятии ООО «СДЛ». Для точного рассчеты ТО и ТР используются коэффициенты указанные в таблице

Таблица 6

Коэффициенты для точного рассчеты ТО и ТР

	Периодичность ТО	Удельная трудоёмкость ТР	Пробег до КР	Расход запасных частей
К1	0,8	1,2	0,8	1,25
К2		1,1	0,85	1,2
К3	1
К4	2,1	2,1	2,1
К5	0,85

 

     Так же необходимо учесть все значение трудоёмкости процессов технического обслуживания и ремонта.

     На примере автомобиля марки ЗИЛ 130

• Количество капитальных ремонтов:

;

,

Nк = 27000/(300000*0,8*1*1) = 1.

 Где:

- средний пробег с начала  эксплуатации одного автомобиля  i-й марки;

L_Ki – нормативный пробег до капитального ремонта (между двумя капитальными ремонтами) автомобиля i-й марки;

k₁ – коэффициент, учитывающий категорию условий эксплуатации;

k₂ – коэффициент, учитывающий модификацию ПС;

k₃ – коэффициент, учитывающий климатические условия.

• Количество ТО-2:

Nто-2 = (18052070/ (12000*0,8)-1=1880 ед.

• Количество ТО-1:

Nто-1 = (18052070/4000*0,8)-(1+1880) = 3761ед.

• Количество ЕО:

;

Nео = 20894 ед.

• Трудоёмкость по ТО-2:

 

Тто2 = 1880*12,3*1,1*0,85=21621 чел.ч.

• Трудоёмкость по ТО-1:

;

Тто1 3761*3,3*1,1*0,85=11605чел.ч.

• Трудоёмкость по ЕО:

;

 

Тео = 20894*0,5*1,1*0,85=9768 чел.ч.

• Трудоёмкость по ТР:

;

Ттр=0,001*27000*5,2*1,2*1,1*1*2,1*0,85=331 чел.ч.

     Где:

t_ТРi – нормативная трудоемкость текущего ремонта ПС i-й марки;

k₄ – коэффициент, учитывающий пробег подвижного состава с начала эксплуатации;

k₅ – коэффициент, учитывающий количество технологически совместимых групп ПС АТП.

• Общая трудоёмкость технических воздействий:

Тi= 11605+21621+9768+331=43325 чел.ч.

• Трудоёмкость вспомогательных работ:

Твс=0,3*43325=12997,5 чел.ч.

Рассчитанные данные вводятся в таблицу 7

Показатели плана по обслуживанию и ремонту автомобилей

Показатели	Марка автомобилей			В целом АТП
	ЗИЛ-130	КаМАЗ-5511	КамАЗ-5320
Общий пробег, км	18052070	18523210	26654907
Нормативный пробег до ТО-1, км:	4000	4500	4000
Нормативный пробег до ТО-2, км:	12000	12000	12000
Нормативный пробег до КР, км:	300000	250000	300000
Количество КР, ед.:	1	1	1	3
Количество ТО-1, ед.:	3761	3216	5553	12530
Количество ТО-2, ед.:	1880	1929	2776	6585
Количество ЕО, ед.:	20894	24502	39666	85062
Нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч:	3,3	6,3	4,2
Нормативная трудоемкость ТО-2, чел-ч:	12,3	27,6	19,6
Нормативная трудоемкость ЕО, чел-ч:	0,5	0,9	0,6
Нормативная трудоемкость ТР, чел-ч:	5,2	9,6	6,7
Общая трудоемкость ТО-1, чел-ч:	11605	18944	21807	52356
Общая трудоемкость ТО-2, чел-ч:	21621	49780	50873	122274
Общая трудоемкость ЕО, чел-ч:	9768	20619	22253	52640
Общая трудоемкость ТР, чел-ч:	331	2330	727	3388
Общая трудоемкость технических   воздействий, чел-ч	43325	91673	95660	230658
Трудоемкость вспомогательных работ, чел-ч	12997,5	27501,9	28698	69197,4

 

Большую часть из общей трудоемкости технических воздействий занимает трудоемкость ТО-2. Глядя на расчеты видно, что подвижной состав находящийся на АТП относительно хорошем состоянии.

 

2.4. План потребности в трудовых и в материально-технических ресурсах

     В данном разделе  будет рассмотрена потребная  численность персонала АТП. Для  этого рассчитывается численность  водителей, ремонтных и обслуживающих  рабочих. Далее с учетом этих  данных составляется штатное  расписание руководителей и служащих  предприятия. После этого рассчитывается  фонд заработной платы, а также  показатели з/п по предприятию. При этом учтены следующие данные:

• Количество календарных дней в планируемом году -  328
• Число дней отпуска - 28
• Средняя продолжительность рабочего дня из расчёта 40 часов в неделю - 8 часов.
• Годовой фонд рабочего времени водителей, ремонтных рабочих и обслуживающего персонала:

,

ФРВi= (328-28-10)*8= 2320 ч.

     Где:

 

Д_р- количество рабочих дней в планируемом году (см. исходные   данные);

t_рд - средняя продолжительность рабочего дня, ч (из расчета 40-часовой рабочей недели):

 

,

     Где:

Д_к - количество календарных дней в планируемом году;

Д_в - количество выходных дней в планируемом году;

Д_п - количество праздничных дней в году;

Д_от - число дней отпуска;

Д_б - число дней болезни (не более 10 дней в году)

 

• Потребная численность водителей:

NBi = (334297,6+0,43*328)/(2320*1,02) = 142 чел.

     Где:

АЧ_нi – автомобиле-часы в наряде по i-му виду перевозок;

(0,43*АД_рi) – время на подготовительно-заключительные операции [18 мин. в день];

ФРВ_в - годовой фонд рабочего времени одного водителя, ч;

J_птв - индекс роста производительности труда водителей [1,01-1,06].

• Численность ремонтных рабочих:

Npi=43325/(2320*1,02) =19 чел.

     Где: 

T_i – трудоемкость i-го вида технических воздействий;

ФРВ_р - годовой фонд рабочего времени одного ремонтного рабочего, ч;

J_птр - индекс роста производительности труда ремонтных рабочих [1,01-1,06].