Инвестиционно строительное проектирование цеха по производству муки

4. Транспортные расходы. 

4-5 % от стоимости оборудования  с учетом прочих затрат на  оборудование:

17793х0,05 = 889.6 тыс. руб.

5. Трубопроводы и насосы.

12% от стоимости оборудования  с учетом прочих затрат:

17793х0,12 = 2135,1 тыс. руб.

6. Затраты на запчасти.

3% от стоимости оборудования: 17793х0,03 = 533,8 тыс. руб.

7. Накладные расходы.

1.3% от стоимости оборудования: 17793х0,013 = 231,3 тыс. руб.

8. Затраты на монтаж  оборудования и трубопроводов,  КиП, изоляцию, и другие спецработы.

Могут определены по укрупненным  показателям, а именно:

- монтаж оборудования  и трубопроводов – 20 % от суммы  оборудования с учетом п. 3, 4, 5, 6, 7:

23362,1х0,2 = 4672,4 тыс. руб.

- КиП – 5-6 % от суммарной  стоимости оборудования:

17793х0, 05 = 889.6 тыс. руб.

- изоляция, спецработы  – 8-12 % от суммы стоимости оборудования:

17793х0,1 = 1779,3 тыс. руб.

Итого капитальные затраты составят: 145737,5 тыс. руб.

 

3.3  Текущие затраты на производство

 

Производственный  поток как разновидность массового  типа производства представляет собой  производственный процесс, организованный так чтобы: взаимосвязанные операции выполнялись с использованием узкоспециализированного оборудования полностью загруженного по производительности, что обеспечивает эффективность производства. Особенности потока мукомольного производства:

1) высокий уровень  автоматизации и механизации;

2) ритмичность  и равномерность производства;

3) стабильность  и относительная узость ассортимента;

4) непродолжительность  производственного цикла.

На отдельных  стадиях мукомольного производства поток выступает как общая  тенденция, поскольку в размольном отделении предмет труда совершает неоднократные возвратные движения по драным системам.

В целом поток  мельницы три последовательно соединённые  линии, соответствующие стадиям  производственного процесса: зерноочистка, размол, выбой.

Главная линия  потока – размольное отделение.  По направлению движения предметом  труда поток преимущественно  вертикальный, но его можно считать смешанным, так как горизонтальное перемещение предмета имеет место в весовыбойном отделении.

В зерноочистительном отделении поток простой, однолинейный. Отдельную линию образовывает оборудование по подработке отходов.

Поток зерноочистки однопредметный.

Вывод: производительность потока равна 6,15 т/ч. Лимитирующая машина - А1-БШУ-1. Бункеры необходимы перед  концентратором А1-БЗК-18, после увлажнительных машин А1БШУ-1 и А1-БШУ-2.

Таблица 3.5  -  Расчет планового рабочего периода

Временные интервалы	Количество  дней
	В год	По кварталам
		1	2	3	4
Календарный фонд времени	365	90	91	92	92
Праздничные дни	12	7	4	-	1
Выходные дни	-	-	-	-	-
Декадные остановки	21	5	5	6	5
Другие плановые остановки	30	-	-	30	-
Плановый рабочий  период	302	78	82	56	86

 

Производственная  мощность предприятия - это максимально  возможный выпуск продукции или  переработки сырья заданного  качества и ассортимента, достигнутый  при полном использовании рабочего времени, производительности оборудования, производственных площадей, передовых технологий, приемов и методов организации производства и труда. Производственная мощность - это потенциал предприятия.

Непосредственное  влияние на величину производственной мощности и уровень ее использования  оказывают четыре фактора:

- количество  и виды ведущего оборудования;

- нормы его  производительности;

- фонд рабочего  времени;

- ассортимент  продукции.

Однако влияние  каждого из этих факторов зависит, в  свою очередь, от ряда других. Поэтому  конечных факторов значительно больше. Этими факторами являются: технология производства; количественный и качественный состав оборудования; размеры производственной площади; качество сырья; ассортимент продукции; уровень организации производства и труда; режим работы предприятия во времени.

За базовый  показатель при расчете принимается  суммарная производительность ведущего оборудования. Удельная нагрузка на рабочие  органы просеивающих машин = 1800 кг зерна  в сутки на 1 м² просеивающей поверхности рассева.

Номинальный рабочий  период Т_ном. = 302 дня.

При проектировании предприятия  производственная мощность рассчитывается по 1-ой расчетной ситуации на основе отраслевых технических норм производительности ведущего оборудования

Суточная мощность предприятия:

Q_сут = П_{рассева}хn_{рассевов}хt_работы = 1,14х8х24 = 218,9 т/сут

Годовая мощность предприятия:

Q_год = Q_сутхn_р.д.*норму выхода продукции = 218,9х302х0,80 = 52886,2 т/год

Таблица 3.6 -  Расчет плана по труду и заработной плате

День

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Утренняя смена

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Вечерняя смена

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

 

Где I,II,III,IV – номера бригад соответственно.

Численность промышленно-производственного  персонала составит 59 человек. Из них:

- рабочих производственных  бригад, занятых в зерноочистительном, размольном и весовыбойном отделениях  – 20 человек. (3 статья с/с) средняя  заработная плата – 17 тыс. руб.

- цеховой персонал (начальник цеха, работники, занятые  обслуживанием оборудования, уборщица и др.) – 15 человек (6 статья с/с) заработная плата – 22 тыс. руб.

- общезаводской  персонал (начальник, гл. бухгалтер  и др.) – 24 человека (7 статья с/с)  заработная плата – 25 тыс. руб.

В среднем заработная плата на мельнице составит – 22 тыс. руб.

Материальные  поощрения – 50% от заработной платы, следовательно, месячный фонд заработной платы составит: 1888 тыс. руб.

 

Таблица 3.7 - Расчет плана производства продукции

Наименование  показателя	Единицы измерения	Годовая величина показателя	Значение показателей по кварталам
			1	2	3	4
Плановый рабочий  период	Дни	302	78	82	56	86
Объем переработки  сырья	Тонны	66440	17160	18040	12320	18920
Объем производства по видам продукции	Тонны	Мука сеяная – 19932	5148	5412	3696	5676
		Мука обдирная – 33220	8580	9020	6160	9460
		Отруби - 13288	3432	3608	2464	3784

 

Таблица 3.8 - План производства продукции в стоимостном выражении на 2013 год

Наименование  показателя	Единица измерения	Годовая величина показателя	Значение показателей  по кварталам
			1	2	3	4
Оптовая цена	руб/т	Мука сеяная - 95001	9500	9500	9500	9500
		Мука обдирная - 82001	8200	8200	8200	8200
		Отруби  - 45001	4500	4500	4500	4500
Стоимость товарной продукции: -по видам  продукции, -всего	тыс.руб.	Мука сеяная - 189354	48906	51414	35112	53922
		Мука обдирная - 272404	70356	73964	50512	77572
		Отруби - 59796	14757	16236	11088	17022

1. Сырье  и основные материалы за вычетом  возвратных отходов.

- стоимость  зерна = V х цена = 220 х 5,5² х 302 = 365420 тыс. руб.

- затраты на  доставку = 0,03хстоимость зерна = 10962,6 тыс. руб.

- расходу по  получению = стоимость зернах0,023 = 8404,6 тыс. руб.

- затраты на  материалы = стоимость зернах0,004 = 1461,7 тыс. руб.

-стоимость потерь = стоимость зернах0,03 = 10962,6 тыс. руб.

-стоимость отходов  = 0,02х365420 = 7308,4 тыс. руб.

-сырье и материалы  за вычетом возвратных отходов:

(стоимость зерна  + затраты на доставку + затраты  по получении + затраты на материалы  + стоимость потерь) – стоимость  отходов = 389903,1 тыс. руб.

2. Топливо  и энергия на технологические цели.

1. стоимость  воды на замочку зерна:

С_вз = Q_з х N_в х T_в / 1000 = 220х302х0,35х27/1000 = 627,9 тыс. руб.

Q_з - объем зерна, т/г

N_в - норма расхода воды на замочку зерна

T_в – тариф воды на замочку зерна

3. ЗП  технологических рабочих:

Затраты приняты в соответствии рассчитываемому фонду оплаты труда

ЗП_тех.р. = 340 тыс. руб.

4. Отчисления  на социальные нужды:

ОСН = 0,34х240 = 116,3 тыс. руб.

5. Расходы  на освоение и подготовку производства:

- пусковые расходы,  связанные с подготовкой и  освоением технологического процесса

РОПП = Σ 1-4 ст. х количество дней пуско-наладочных работ / плановый рабочий период = (389903,1 + 627,9 + 340 + 116,3) х 10 / 302 = 12941,5 тыс. руб.

6. Расходы  на обслуживание и управление  производством.

Включают:

- амортизационные  отчисления:

АО =Σ ОПФхА = 115034,1х0,02+17793х0,1 = 4080 тыс. руб.

Где ОПФ –  стоимость основных производственных фондов по зданиям и сооружениям  ОПФ_зд = 115034,1 тыс. руб., по оборудованию ОПФ_об = 17793 тыс. руб., А – процент амортизационных отчислений по зданиям и сооружениям 2%, по оборудованию 10%.

- затраты на  ремонт:

З_р = 0.4хАО = 1632 тыс. руб.

- затраты на  электроэнергию:

а) затраты на потребляемую электроэнергию

З_эп = Q_мхNхT/1000, где

Q_м – кол-во муки, Q_м = 220х302х0,8 = 56320 т/год

N – норма расхода потребляемой электроэнергии, N=63 кВт/час х т_м

Т – тариф  на потребляемую электроэнергию, Т = 2,7 руб. кВт/час х т_м

З_эп = 56320 х 63 х 2/1000 = 9568,4 тыс. рус.

б) затраты на заявленную мощность

З_зм = Σ М_{эл. дв.} Х Т, где

Т – тариф  на заявленную мощность, Т = 2,7 руб.

З_зм = 1,2х74х2х302х220 = 11799,7 тыс. руб.

в) затраты на освещение

З_осв. = 0,004х З_эп = 0,004х11799,7=47,2 тыс. руб.

З_общ. = З_эп + З_зм + З_осв. = 21415,3 тыс. руб.

- ЗП аппарата  управления, ремонтного персонала

Затраты приняты  в соответствии рассчитываемому фонду оплаты труда

ЗП_{пер. цеха} = 330 + 0,324х330 = 436,9 тыс. руб.

Р_{обс. упр.} = АО+З_р+З_общ.+ЗП_{пер.цеха}= 27564,2 тыс. руб.

Р_{обс. упр.} = 27564,2 тыс. руб.

7. Общепроизводственные  расходы.

АО=ОПФхА, где

ОПФ - стоимость  основных производственных фондов:

- по зданиям  и сооружениям ОПФ_зд = 83320 тыс. руб.

- по оборудованию  ОПФ_об = 11750 тыс. руб.

А – процент  амортизационных отчислений по зданиям  и сооружениям 

А_зд = 2%

По оборудованию А_об = 10%

АО_зд = ОПФ_зд* А_зд = 83320*0,02 = 1666.4 тыс. руб.

АО_об = ОПФ_об* А_об = 11750*0,1 = 1175 тыс. руб.

АО = АО_зд + АО_об = 2841,4 тыс. руб.

- Затраты на  ремонт

З_р = 0,4хАО = 0,4х2841,4 = 1136,7 тыс. руб.

- затраты на  электроэнергию (1% от стоимости электроэнергии, рассчитанной по статье 6):