Бизнес-план ЧДОУ «Baby´s Smile»

- Консультировать родителей  детей раннего возраста группы  риска с  целью

профилактики речевых  нарушений.

Рабочий день логопеда составляет 7 часов (с 8:00-15:00ч). Рабочий график 5 дней в неделю. Возможна работа в праздничные  дни, при необходимости. Отпуск составляет 28 дней в месяц за год (летний период).

13) Охранник

На должность охранника  принимаются мужчины от 30 до 40 лет  без вредных привычек, крепкого телосложения, без требований к образованию и стажу работы, достигшие совершеннолетия и прошедшие инструктаж. Находится в подчинении директора. Принимается на работу после личного собеседования с директором.

В его обязанности  входит:

- Охрана здания детского  садика и прилегающей к нему  территории;

- Контроль отопительной  системы и водопровода;

- Сообщать о наличии  причиненного вреда директору  фирмы;

- Не допускать на территорию посторонних лиц без разрешения администрации.  

Рабочее время составляет 11 часов (с 8:00- 19:00). Рабочий график –  пять дней в неделю. Возможна работа в праздничные дни, в случае наличия клиентов (детей). Отпуск – 28 дней (летнее время).

14) Нянечка

Находится в подчинении старшего воспитателя. На должность  нянечки принимается женщина  от 20 до 50 лет без вредных привычек. Желательно опыт работы в данной области  не менее 7 лет. Должна иметь среднего специальное образование, быть доброжелательной, так как предусматривается контакт с детьми. Принимается и утверждается на работу директором.

В ее обязанности входит:

- Санитарная обработка  помещений;

- Уборка и застилка кроваток;

- Стирка и глажка  детского пастельного белья;

- Помощь повару на  кухне;

- Помощь в организации  детей воспитателю. 

Рабочий день нянечки  составляет 11 часов (с 8:00-19:00ч). Рабочий  график – 11 дней в месяц (2-3 раза в  неделю). Возможна работа в праздничные дни (по вызову директора), оплата по двойному тарифу. Отпуск составляет 28 дней (летнее время).

3.2 Расчет фонда оплаты труда

Для функционирования детского сада необходимо нанять персонал. При  этом нужно учитывать требования к продолжительности рабочей недели у персонала должна быть не более:

- 40 часов у директора;

- 40 часов у повара;

- 40 часов у педагога-психолога;

-  36 часов у воспитателей.

Для того, чтобы понять сколько средств будет потрачено  на оплату труда нужно рассчитать фонд оплаты труда с учетом регионального коэффициента (15%) и страховых взносов (34 %).

В Таблице 3.1 показан расчет фонда оплаты труда на месяц с учетом регионального коэффициента и страховых взносов по всему штатному персоналу садика «Baby´s Smile» в расчете на 100 воспитанников (5 групп по 20 человек).

 

Таблица 3.1 – Расчет фонда оплаты труда

Наименование должности	Количество работников	Основная з/п,  руб.	З/п с учетом регионального коэффициента (15 %)	Страховые взносы (34%)	Месячный ФОТ, руб.
Директор	1	20000	23000	7820	30820
Старший воспитатель	1	13000	14950	5083	20033
Воспитатели (по совместительству учителя)	5	60000	69000	23460	92460
Воспитатели	5	50000	57500	19550	77050
Педагог-психолог	1	12000	13800	4692	18492
Повар	1	12000	13800	4692	18492
Мед. сестра	1	9000	10350	3519	13869
Логопед	1	10000	11500	3910	15410
Охранник	1	10000	11500	3910	15410
Нянечка	2	12000	13800	4692	18492
ИТОГО	19	208000	239200	81328	320528
Заработная плата управленцам					50853
Заработная плата производственным рабочим					269675

 

Итак, годовой фонд оплаты туда будет составлять 3846336 рублей.

Для того, чтобы распределить временную нагрузку на членов команды  составленна матрица ответственности, в которой проект разделен на девять этапов работы. Она позволяет определить функциональные обязанности членов команды проекта на каждом этапе работы. Данная матрица ответственности представлена в Таблице 3.2. В ней обязанности поделены на выполнение, контроль, планирование и согласование, при этом у каждого этапа работы есть член команды, который выполняет работу и контролирует ее.

 

Таблица 3.2 – Матрица ответственности

Этап работы	Команда
	Пойлов И.К.	Бурова Н.А.	Таукова А.М.	Нагуманова А.А.
Титульный лист		Контроль		Выполнение
Описание вида деятельности		Выполнение	Контроль
Организационный план		Выполнение	Контроль
Производственный план		Выполнение	Контроль
Юридический план	Планирование	Контроль		Выполнение
Маркетинговый план		Контроль	Выполнение
Финансовый план		Выполнение	Согласование
План рисков	Планирование	Контроль	Выполнение
Резюме		Контроль		Выполнение

 

 

 

 

 

 

4 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Технологический процесс производства услуг

Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения. Поэтому осуществляется воспитателями либо медицинскими работниками. Каждый родитель обязан сначала ознакомиться со всеми предоставленными документами (лицензии, сертификаты, требования), а также со спектром предоставляемых услуг, ценами, меню, дополнительными услугами и так далее. Ознакомившись со всеми предоставленными директором документами, от также проводит родителей по всему детскому саду, то есть показывает помещение, все комнаты для детей(для игр, для сна, отдыха, сон часа, экологическую комнату, а так же комнаты для занятий и подготовке к школе определенных групп, кухней, двором, детской площадкой и так далее). В дальнейшем, если родители готовы на наши услуги, то мы заключаем договор. После поступления воспитанников воспитатели несут за них полную ответственность во время их пребывания в детском саду. Также в услуги по пребываниюв детском саду входит четырех разовое питание и образовательные занятия, которые соответствуют требованиям СанПиН. Время пребывания в детском саду с 8:00 до 19:00. Дополнительные образовательные услуги и их время зависят от требований СанПиН (в зависимости от возраста ребенка).

4.2 Производственные помещения

Для функционирования детского сада необходимо помещение. Для того чтобы в детский сад можно  было принять 100 детей было выбрано  отдельно стоящее двух этажное здание без ограждения площадью 600 м² на улице 250 лет Челябинска в 69 доме. Оно будет арендовано за 300 тысяч рублей в месяц за счет собственных средств. Здание изначально не соответствует стандартам, предъявляемым к детскому саду, поэтому необходимо провести капитальный ремонт и перепланировку. Также необходимо оградть территорию и установить детскую площадку. Примерная стоимость такого ремонта с учетом площади и вида строения составила  663 тысячи рублей.

4.3 Оценка и описание оборудования

Также необходимо приобрести оборудование для детского сада в расчете на 100 детей у челябинских поставщиков приведенных в Таблице 4.1.

 

Таблица 4.1 - Поставщики оборудования и их адресс

Наименование организации	Адресс
ГК «РеалТорг»	ул. Бажова 21 офис 24,27
ООО «СЭЛЕС-Партнер ОПТ»	ул. Троицкий тракт 76
ООО «Пурпур»	ул. Российская 21
ООО«Малютка 74»	Комсомольский проспект 10/6
ИП Селезнева М.О.	ул. 60 лет Октября 52-78
ООО «Стиль дизайн»	ул. Валдайская 1 а, офис 448
ООО «Водяной-маг»	ул. Заводская 14
ООО «Сима-Ленд»	ул. Черняховского 86, кор. 8
Зоосалон «Dog & Cat»	ул. Курчатова 4
Магазин «Зоомир»	ул. Энтузиастов 14
Магазин «Зоомания»	ул. Новороссийская 86
Интернет-магазин зоотоваров «Зоолайф»	ул. Марченко 13

 

В нашем садике будет 5 групп по 20 человек, поэтому необходимо рассчитывать потребность в оборудовании на 100 детей.

Нам необходимо приобрести у поставщиков мебель для персонала  и мебель для детей,  а также  все оборудование для оснащения  пищеблока, ванной комнаты и медицинского кабинета. Важно отметить, что в  соответствии с требованиями предъявляемыми для получения лицензии потребуется ограждение территории и оборудование детской площадки. Также необходимо приобрести технику в кабинет директора, чтобы он мог связаться с поставщиками и вести бухгалтерский учет. В представленной ниже таблице выделены основные затраты по оборудованию в детский сад.

В Таблице 4.2 укрупненно представленны затраты на приобретение оборудования. В приложении А приведены затраты с описанием по статьям.

 

Таблица 4.2 – Затраты на оборудование для начала деятельности

Наименование вида затрат на обрудование	Сумма, руб.
Благоустройство территории	235300
Детская мебель, игрушки  и тренажеры	717253
Постельные принадлежности	231814
Оснащение пищеблока	635030
Оснащение медицинского кабинета	29132
Оснащение ванной комнаты	24385
Оборудование для образовательной  деятельности	10680
Техника	65260
Посуда	41767
Мебель и одежда для  персонала	82675
Бытовая химия	7182
Противопожарное оборудование	7000
Животные и цветы	27140
ИТОГО	2114618

 

Данное оборудование приобретается за собственные средства на сумму 2114618 рублей. Оплата производится после поставки.

4.4 Оценка потребности в сырье, материалах и комлектующих

Также необходимо перед  началом работы детского сада приобрести сырьё – продукты питания. Питание включает завтрак, обед, полдник и ужин. Все продукты предусматривают высшее качество, состав определенных витаминов и учет особенностей детей (аллергические реакции и т.п.), меню составляется каждый сезон. Поставщиком продуктов будет питания ООО АПК «Акцепт», а витамины будут приобретаться у ОАО «Областной аптечный склад». В Таблице 4.3 представлена потребность в продуктах питания на 100 детей в соответствии с требованиями СанПиН. 

Таблица 4.3 – Среднесуточная норма питания в дошкольных организациях

Наименование  пищевого продукта	гр./ мл.	Норма на 1 ребенка  на месяц(22 дня)	Цена за кг./руб.	В месяц на 100 чел., гр, мл	Сумма на 100 чел./ за месяц(руб.)
Молоко и  кисломолочные продукты	450	9,900	31	990,000	30690
Творог, творожные  изделия	40	880	156	88,000	13 728
Сметана	11	242	53	24,200	1882
Сыр твердый	6	132	275	13,200	3630
Мясо (бескостное/на кости)	55	1210	170	121,000	20 570
Птица	24	528	102	52800	5982
Рыба (филе)	37	814	93	81,400	7770
Колбасные изделия	6,9	151,8	130	15,180	2 373
Яйцо куриное  столовое	24	528	50	52800	2 640
Картофель	140	3080	12	308,000	3 696
Фрукты (плоды) свежие	100	2200	80	220,000	17 600
Фрукты (плоды) сухие	11	242	50	24,200	1 210
Соки фруктовые (овощные)	100	2200	48	220,000	10 560
Напитки витаминизированные	50	1100	36	110,000	3 960
Хлеб ржаной (ржано пшеничный)	50	1100	35	110,000	3 850
Хлеб пшеничный  или хлеб зерновой	80	1760	40	176,000	7 040
Крупы (злаки), бобовые	43	946	30,5	94,600	3 185
Макаронные  изделия	12	264	22	26,400	5 808
Мука пшеничная  хлебопекарная	29	638	16,2	63,800	1 089
Масло коровье сладко-сливочное	21	462	102	46,200	5 112
Масло растительное	11	242	59	24,200	2 227
Кондитерские  изделия	20	440	120	44,000	5 280
Чай, включая  фито чай	1,5	33	25	3,300	87
Какао-порошок	0,6	13,2	60	1320	81
Овощи, зелень	260	5720	45	572,000	25 740
Сахар	47	1034	30	103,400	3 102
Йогурт	100	2200	18	220,000	3 960
Манка	35	770	20	77,000	1 540
Соль пищевая  поваренная	6	132	10	13,200	132
ИТОГО					194 524