Развитие и профессиональное обучение персонала (на примере Борисовских электросетей).

 

2.2 Анализ производственно–экономических  показателей работы Борисовских  электросетей

 

По итогам производственно–хозяйственной деятельности за 2011 г. Борисовскими ЭС использовано на производство 49 912 млн.рублей, при плане  49 039 млн.руб.

В таблице 2.1  представлена структура затрат приведена информация о структуре затра Борисовских электосетей.

 

В таблице 2.1 –Структура затрат приведена информация о структуре затра Борисовских электосетей.

 

Наименование вида затрат	2012 год
		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6
I. Услуги производственного  характера, всего	3 643 000	557500	1020700	1258000	806800
в том числе
1. Ремонт основных фондов	3 015 000	442000	890 700	1140 000	542300
1.1 Электротехнического оборудования	0
1.4 Электрических сетей	1 200 000	350000	250 000	350 000	250000
1.5 Производственных зданий и сооружений	1 480 000	70 000	518 000	733 000	159000
2. Пуско–наладочные работы	198 000	10 000	15 000	13 000	160000
3. Услуги по водоснабжению  и канализации	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5. Услуги автотранспортных  организаций	0
6. Услуги ж/д транспорта	25 000	6 000	8 000	6 000	5 000
7. Прочие (усл.лабораторий  и пр.) *	365 000	89 500	97 000	89 000	89500
II. Вспомогательные материалы, всего	7 070 380	1491580	2050000	2101 000	1427800
в том числе

Окончание таблицы 2.1

1	2	3	4	5	6
1. Материалы для ремонта и запчасти	1 939 000	355 700	616 800	597 200	369 300
1.1 Электротехнического  оборудования	191 100	23 400	57 700	71 000	39 000
1.4 Электрических  сетей	1 052 300	191 000	327 000	300 600	233 700
1.5 Производственных  зданий и сооружений	572 000	115 000	197 000	189 000	71 000
1.6 Прочие	123 600	26 300	35 100	36 600	25 600
2. Запасные части	2 121 800	454 300	658 200	711 800	297 500
1.1 Электротехнического  оборудования	456 100	59 900	127 900	220 700	47 600
1.4 Электрических сетей	1 013 000	245 000	379 000	302 000	87 000
1.5 Производственных  зданий и сооружений	0
4. Горюче–смазочные материалы	2 572 000	600 000	656 000	673 000	643 000
5. МБП	426 580	78 580	116 000	116 000	116 000
6. Прочие материалы для  эксплуатации	11 000	3 000	3 000	3 000	2 000
III. Всего затрат на  ремонтное обслуживание (ремонт ОФ, пуско–наладка, материалы и запчасти)	7 273 800	1262000	2180700	2462 000	1369100
в том числе
1. Ремонт и материалы  по видам оборудования	7 075 800	1252000	2165700	2449 000	1209100
1.1 Электротехнического  оборудования	647 200	83 300	185 600	291 700	86 600
1.4 Электрических  сетей	3 265 300	786 000	956 000	952 600	570 700
1.5 Производственных  зданий и сооружений	2 052 000	185 000	715 000	922 000	230 000
1.6 Прочие	1 111 300	197 700	309 100	282 700	321 800

 

Производственные  условно–постоянные затраты в целом по Борисовским ЭС  составили  103,0 %  от плана ( превышение на 873 млн.рублей).Перерасход допущен по следующим элементам сметы затрат: «Услуги производственного характера» –  на 7,8 млн.рублей, основной причиной превышения является рост цен на услуги по водоснабжению . «Вспомогательные материалы» – на  136, 7 млн. рублей. Лимит расхода ГСМ  не был скорректирован после  получения новой автотракторной техники и  не  учтены затраты топлива на работы по расчистке трасс хозяйственным способом. «Заработная плата» – на  608,4 млн.руб., в связи с повышением тарифной  ставки первого разряда.

При этом следует отметить, что по сравнению с планом снижены затраты  по следующим элементам: «Энергия»  – на 157,8 млн.руб. за счет внедрения энергосберегающего оборудования. «Прочие затраты» – на 19,3 млн.руб. за счет оптимизации затрат на содержание  сторожевой  охраны. Средства на ремонтно–наладочное обслуживание промышленно–производственных фондов  использованы  в размере 1 663,2 млн.рублей при плане 1691,4 млн.рублей или на 98,3%. Выполнение  доведенных РУП Минскэнерго целевых показателей  прогноза социально–экономического развития  приведены в таблице 2.2.

 

Таблица 2.2 – Выполнение целевых показателей

 

№		План	Факт
1	По энергосбережению	399 т.у.т.	434,5 т.у.т.
2	Инвестиции в основной капитал	16 374 млн.руб.	19 297 млн.руб.
3	Сальдо внешней торговли услугами	–
4	Сальдо внешней торговли товарами	–
5	Задания по использованию местных видов топлива и вторичных ресурсов	77 тн. у.т.	80 тн. у.т.

 

На  оплату расходов  филиалу выделено    26 758,2  млн.руб., в том числе  19 954.9  млн.руб. на выплату заработной платы и материальной помощи работникам; 2 947,2  млн.руб.на оплату расходов по ремонтам ОППФ ( за товары, работы, услуги); 1112,5 млн.руб.на оплату прочих затрат (услуги связи, банков, гос.лабораторий, сторожевой охраны  и др.).

Получены доходы  в размере 164,1 млн.рублей: от реализации вспомогательных материалов не используемых в производстве;  от  сдачи лома и отходов черных и цветных металлов; от сдачи аренду производственных помещений.

В таблице 2.3 представлена информация по оценке выполнения на возмездной основе работ (услуг) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению Борисовскими электросетями.

 

Таблица 2.3 – Информация по оценке выполнения на возмездной основе работ (услуг) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, населению Борисовскими электросетями

 

№№ п/п	Показатели	Ед. изм.	оценка 2011 г.	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг – всего	млн. руб.	340,00	362,00	380,00
	из нее:	млн. руб.
1.1	работы по заявительному принципу «одно окно»	–»–	68,00	72,00	76,00
1.2	работы по замене ламп в светильниках уличного освещения	–»–	46,00	49,00	51,00
2.	Налоги и сборы из выручки	–»–	48,00	51,00	54,00

 

окончание таблицы 2.3

1	2	3	4	5	6
	из них:	млн. руб.
2.1	работы по заявительному принципу «одно окно»	–»–	4,00	4,00	4,00
2.2	работы по замене ламп в светильниках уличного освещения	–»–	7,00	7,00	8,00
4	Себестоимость работ (услуг)–всего	–»–	277,00	295,00	310,00
	из нее:	млн. руб.
4.1	работы по заявительному принципу «одно окно»	–»–	65,50	70,00	73,00
4.2	работы по замене ламп в светильниках уличного освещения	–»–	41,00	44,00	45,00
5	Прибыль, убыток (–) – всего (п.5.1+п.5.2)	–»–	15,00	16,00	16,00
	из нее:	млн. руб.
5.1	работы по заявительному принципу «одно окно»	–»–	–1,50	–2,00	–1,00
5.2	работы по замене ламп в светильниках уличного освещения	–»–	–2,00	–2,00	–2,00
6	Рентабельность – всего (п.5./(п.3+п.4)	%	5,4	5,4	5,2
	из нее:
6.1	работы по заявительному принципу «одно окно» (п.5.1/(п.3.1+п.4.1)	–»–	–2,3	–2,9	–1,4
6.2	работы по замене ламп в светильниках уличного освещения (п.5.2/(п.3.2+п.4.2)	–»–	–4,9	–4,5	–4,4

 

Как видно из таблицы 2.3 на предприятии запланирован стабильный рост объемов выручки полученной от оказания услуг с340 млн. рублей в 2011 г., до 380 млн. рублей в 2013г., следует также отметить что будет расти себестоимость работ с 277 млн. рублей в 2011 г. До 310 млн. рублей  в 2011г. Прибыль запланирована в размере 16 млн. рублей в 2013 г.

 

2.3 Анализ формирования и использования  трудового потенциала Борисовских  электросетей

 

Управление трудовыми ресурсами является одним из важнейших аспектов теории и практики управления. Управление людьми несомненно имеет важное значение для всех организаций – больших и малых, коммерческих и некоммерческих, промышленных и действующих в сфере услуг. Без людей нет организаций. Без хороших управленцев ни одно предприятие не сможет достичь своих целей и выжить.

В последнее время управление производством и трудовыми ресурсами стало родом профессиональной деятельности. Это объясняется тем, что повышение эффективности управления при ускорении использования достижений научно–технического прогресса, более полном использовании кадрового потенциала приобрело решающее значение для успешной деятельности корпораций в ужесточающейся конкурентной борьбе. 

Основными факторами конкурентоспособности стали обеспеченность квалифицированной рабочей силой, степень ее мотивации, организационные структуры и формы работы, определяющие эффективность использования персонала.

Интенсификация управления и повышение качества труда возможны только в результате применения принципиально новых подходов к работе с персоналом. Эти подходы заключаются в комплексном характере управления, более широком использовании элементов планирования, применении индивидуальных форм работы.

В таблице 2.4 приведена информация о нормативной и фактической численности структурных подразделений филиала Борисовские ЭС.

 

Таблица 2.4 – Информация о нормативной и фактической численности структурных подразделений филиала Борисовские ЭС

 

№ п/п	Наименование СП	Списочная численность на 01.01.2012
		всего	рабочие	РСС
1	2	3	4	5
1.	Аппарат управления,                                     итого	146	8	138
1.1.	Руководство	7	х	7
1.2.	Бухгалтерия	12	х	12
1.3.	Планово–экономический отдел	8	х	8
1.4.	Отдел кадров	4	х	4
1.5.	Юридический отдел	4	х	4
1.6.	1–й отдел	1	х	1
1.7.	Канцелярия	2	х	2
1.8.	САУП	13	1	12
1.9.	Отдел маркетинга	20	5	15
1.10.	Производствено–технический отдел	11	х	11
1.11.	Служба надежности и охраны труда	5	х	5
1.12.	Отдел капитального строительства	8	х	8
1.13.	Оперативно–диспетчерская служба	10	х	10
1.14.	Отдел контроля и потерь электроэнергии	4	х	4
1.15.	Отделение энергосбыта	37	2	35
2.	Основные структурные подразделения,         итого	895	612	283
2.1.	Бориовский РЭС, итого (п.2.1.1.+п.2.1.2.+п.2.1.3.)	101	75	26
2.2.	Борисовский городской РЭС, итого (п.2.2.1.+п.2.2.2.+п.2.2.3.)	92	70	22
2.3.	Логойский РЭС, итого (п.2.2.1.+п.2.2.2.+п.2.2.3.)	104	76	28
2.4.	Березинский  РЭС, итого (п.2.2.1.+п.2.2.2.+п.2.2.3.)	79	55	24