Разработка годового плана автотранспортного предприятия по перевозкам на строительстве химкомбината

 Измененные  производственные мощности и  стоимости основных фондов

Произведем расчет потребности в автомобильных самосвалах, учитывая новые условия по фонду, указанному выше, составим таблицу отображающею данную потребность.

 

 

Все полученные данные сводим в таблицу.

Таблица 15 – Новая потребность в автомобилях

Отрасль	Количество автомобилей
	Бортовые	Самосвалы	Прочее
Химическая	6	28	7
Металлургическая	7	20	11

Определим суммарную стоимость транспортного средства из условия, что цена автомобилей остается прежней:

Бортовой-1800000 тыс. руб.

Самосвалы- 2000000 тыс. руб.

Прочее- 1250000 тыс. руб.

Расчет введем в табличной форме.

Таблица 16 – Общая стоимость ПС

Наименование подвижного состава		Количество автомобилей			Цена	Общая стоимость Т.р.
		Химическая	Металлургическая	Всего
Бортовые		6	7	13	1800000	23400
Самосвалы		28	20	48	2000000	96000
Прочее		7	11	18	1250000	22500
Σ=141900

Как и предполагалось, потребность в автомобилях уменьшилась, а в итоге и уменьшилась их суммарная стоимость, о чем говорит сравнения результатов указанных в аналогичных таблицах.

Определим суммарную стоимость основных фондов исходя из условия, что стоимость отдельных из них, осталась неизменной, за исключением стоимости подвижного состава.

Расчет сводим в таблицу.

 

 

 

 

Таблица 17 – Стоимость ОФ

Наименование основных фондов	Стоимость основных фондов, т/руб.
Здания	31507,64
Сооружения	12889,49
Передаточные устройства	8592,99
Транспортные средства	141900
Прочее	35804,1
Итого	230694,2

 

Определим эффективность использования основных фондов,  по следующей формуле:

  

Где Ф- эффективность использования основных фондов;

Фср- средняя годовая стоимость основных фондов;

 

Очевидно, что эффективность использования основных фондов увеличилась, до изменения 3 т/руб. и после 3,2т/руб.

 

 

 

 Новый план  по труду и заработанной плате

Размер заработанной платы для водителей и ремонтников оставим прежней, однако уменьшение количества подвижного состава повлекло уменьшение потребностей в работниках. Определим потребность в персонале обоих категорий:

;       ;    ;

Определим среднюю годовую производительность одного работника:

   

Очевидно, что производительность работников также увеличится до изменений 5,28, а после 5,82.

Произведем расчет величины годового фонда работников АТП. Расчет введем в табличной форме.

Таблица 18 – Величина годового фонда

Категория работников	Количество работников, чел.		Месячная з/п, тыс./руб.	Годовая зарплата, тыс./руб.	Общий фонд з/п за год, тыс./руб.
Водители	103		18	216	22248
Ремонтники	24		17	204	4896
Σ=27144

 

Пересчет эксплуатирующихся  расходов и себестоимости перевозок

Определенный годовой пробег всех автомобильных самосвалов, годовой пробег остальных автомобилей остается неизменным, все данные в таблицу:

 

Таблица 19 – Суммарный годовой пробег

Отрасль	Типы подвижного состава	Lег, км	tп-р,час	tоб, час	Z	А	Σl км
Химическая	Бортовые	49	0,9	4,16	2	6	429240
	Самосвалы	39	0,4	3	3	28	2391480
	Прочее	19	0,5	1,76	4	7	388360
Металлургическая	Бортовые	50	0,9	4,23	2	7	511000
	Самосвалы	20	0,4	1,73	5	20	1460000
	Прочее	24	0,5	2,1	4	11	770880

 

Расход топлива не изменится, однако изменится общее количество автомобилей, поэтому необходимо произвести пересчет общей потребности в горючем, который рассчитывается по следующей формуле:

 

Расчет выполним в табличной форме так как суммарный пробег изменится только у автомобилей самосвалов, то расчет расхода необходимо произвести только по ним. Расчет сводим в таблицу.

 

 

 

 

 

 

Таблица 20 – Расход топлива

Отрасль	Тип подвижного состава	К, л/100км		ΣL, км		Р тыс, л
Химическая	Бортовые	27,5		429240		118,04
	Самосвалы	34		2391480		813,1
	Прочее	30		388360		116,5
Металлургическая	Бортовые	27,5		511000		140,52
	Самосвалы	34		1460000		544
	Прочее	30		770880		231,26
			Σ=1963,42

 

Произведем расчет стоимости топлива, при условии что его цена осталась без изменений.

 

Расходы на ремонт по прежнему составляют 12% от стоимости ГСМ, произведем их расчет.

Произведем расчет ежегодных амортизационных отчислений в табличной форме:

 

 

 

 

 

Таблица 21 – Амортизационные отчисления

Виды основных фондов	Стоимость		, %	Величина, т/р.
Здание	31507,64		1,2	378,1
Сооружения	12889,49		3,2	412,5
Передаточные устройства	8592,99		2,0	171,9
Транспортные средства	141900		14,3	20291,7
Прочие	35804,1		7,0	2506,3
Σ=23763,5

 
Отобразим все эксплуатационные расходы в таблицу и определим их сумму для дальнейшего расчета себестоимости. Сведем в таблицу.

Таблица 22 – Эксплуатационные расходы

Наименование затрат	Величина з/п, тыс./руб.
З/п	27144
Отчисление на социальные нужды	8648,64
ГСМ	58902,6
Износ и ремонт	4657
Амортизация	23763,5
Прочие	18467,4
Итого	141583,14

Произведем расчет себестоимости перевозок:

 

Как показывают расчеты, снижение эксплуатационных расходов привело к существенному изменению до 200,7 руб , и после 191,3руб .

Сводные данные производственного плана с учетом нововведения сводим в таблицу.

Таблица 23 – Сводная таблица

Наименование	Единица измерения	Значения
Суммарный объем перевозок	Тыс.т.
Количество автомобилей	Ед.	79
Бортовые	Ед.	13
Самосвалы	Ед.	48
Прочее	Ед.	18
Итого работников	Чел.	127
Водители	Чел.	103
Ремонтники	Чел.	24
Производительность 1-ого автомобиля	Тыс. т/авт.	8,28
Производительность 1-ого работника	Тыс. т/авт.	5,82
Себестоимость перевозок	Руб. т.	191,3

 

 

 

 

 

 

Заключение

На основании полученных данных, это такие как объем перевозок, необходимо было разработать годовой план АТП по перевозкам на строительстве химкомбината и металлургического завода. В ходе работы были определены: количество автомобилей необходимое для перевозок; количество работников; общий фонд ЗП; эксплуатационные расходы и калькуляция себестоимости перевозок; также были определены расход топлива и стоимость топлива. После чего было предложено сделать пересчет для повышения производительности. В результате получили что количество автомобилей составило до 83, после 79, также сократилась и себестоимость с 200,7 до 191,3 и повысилась производительность как автомобиля так и работников.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

1. Экономика предприятия автомобильного транспорта. Учебное пособие. Под.ред. Н.В. Напхоненко. – М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д, 2008.-480с.
2. Беленко Г.М. Информационные технологии на транспорте. Учебное пособие под.ред. Г.М. Беленко. М 2006.
3. Бурдачева Н.А. Экономическое обоснование рационального распределения грузовых перевозок между железнодорожным и автомобильным транспортом: Учебник. М 2006.
4. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия: Учебное пособие для вузов.3-е изд.,стер. М.2006.
5. http://www.piter-consuit.ru/home/Articles/marketing-managment-articles/ strategic-marketing-plan.html