Разработка годового плана автотранспортного предприятия по перевозкам на строительстве химкомбината

Определим производительность 1 – го автомобиля по следующей формуле:

 

Все полученные данные сводим в таблицу 5.

Таблица 5 – Производительность 1 –го автомобиля

Наименование предприятия	Производительность одного автомобиля
	Бортовые	Самосвалы	Прочие
Химкомбинат	5,3	8,51	5,85
Металлургия	5,09	14,63	4,9

 

Определяем производительность одного автомобиля в среднем, по следующей формуле:

 

 

 

Определяем стоимость основных фондов

Для этого воспользуемся следующей вспомогательной таблицей, характеризующей структуру основных фондов АТП.

Таблица 6 – основные фонды

Наименование основных фондов	Доля в %
Здания	13,2
Сооружения	5,4
Передаточные устройства	3,6
Транспортные средства	62,8
Прочие	15
Итого	100

Определяем стоимость ТС исходя из сведений о стоимости автомобилей и рассчитанного количества автомобилей. Все полученные данные сводим в таблицу.

Таблица 7 – Стоимость ТС

Наименование подв. состава	Количество автомобилей			Цена одной единицы,р	Цена всех ав-лей,р
	Химия	Металлургия	Итого
Бортовой автомобиль	6	7	13	1800000	23400000
Самосвал	30	22	52	2000000	104000000
Др. автомобили	7	11	18	1250000	22500000
				Итого:	149900000

Определяем суммарную стоимость основных фондов АТП, зная что стоимость автомобилей равна 149900000 руб. и данная сумма составляет 62,8% от суммарной стоимости основных фондов. Рассчитывается по следующей формуле:

 

Все полученные данные сводим в таблицу 8.

Таблица 8 – Стоимость основных фондов

Наименование основных фондов	Доля в %	Стоимость основных фондов, тыс.р
Здания	13,2	31507,64
Сооружения	5,4	12889,49
Передаточные устройства	3,6	8592,99
Транспортные средства	62,8	149900
Прочие	15	35804,1
Итого:	100%	238694,268

Определяем эффективность использования ОФ. Рассчитываются по следующей формуле:

т/руб

 План по  труду и ЗП для перевозок  по заданной схеме

Примем размер месячной ЗП водителей 18000 руб., а для ремонтного персонала 17000 руб., определим количество водителей и ремонтников, необходимых для обслуживания расчетного парка ПС. Рассчитываются по следующей формуле:

Где - суммарное количество автомобилей по АТП;

1,3 – коэффициент перевода  явочного состава водителей в списочный

Где 0,3 – коэффициент соотношения числа ремонтников к числу водителей

= 83*1,3 = 108 чел.

= 108*0,3 = 32 чел.

Общая численность работников:

N =

+

N = 108 + 32 = 140 чел.

Определяем среднею годовую производительность 1 – го работника АТП. Рассчитываем по следующей формуле:

 

 

Произведем расчет величины годового фонда ЗП работников АТП. Расчет произведем в табличной форме.

Таблица 9 – Величина годового фонда

Категория работников	Количество работников	Месячная ЗП, тыс.руб.	Годовая ЗП, тыс.руб.	Общий фонд ЗП за год, тыс.руб.
Водители	108	18	216	23328
Ремонтники	32	17	204	6528
Итого	140			∑ = 29856

 

 Эксплуатационные  расходы и калькуляция себестоимости  перевозок

Определим годовой пробег всех автомобилей каждого типа обслуживающих строительство одного из предприятий:

 

Где Σl-годовой пробег автомобилей одного автомобиля обслуживающих одного из предприятий;

Z-количество оборотов совершаемое одним автомобилем за одну рабочую смену.

;

 

Произведем расчет суммарного годового пробега бортовых автомобилей обслуживающих строительство химического комбината,  а результаты в таблицу.

Таблица 10 – Суммарный годовой пробег

Отрасль	Типы подвижного состава	Lег, км	tп-р,час	tоб, час	Z	А	Σl км
Химическая	Бортовые	49	0,9	4,16	2	6	429240
	Самосвалы	39	0,4	3	3	30	2562300
	Прочее	19	0,5	1,76	4	7	388360
Металлургическая	Бортовые	50	0,9	4,23	2	7	511000
	Самосвалы	20	0,4	1,73	5	22	1606000
	Прочее	24	0,5	2,1	4	11	770880

Определим расход топлива автомобилей, если известны следующие показатели: средний расход топлива на 100 км/пробега; бортовыми 27,5; самосвалами 34л, прочими 30л.

 

Где Р – суммарный расход топлива автомобилем одного типа, обслуживающих строительство одного из предприятий в тыс/л;

К – средний расход топлива автомобилем определенного типа л/100 км

Произведем расчет расхода топлива, автомобилями обслуживающими строительство химического и металлургического комбината, результаты сведем в таблицу.

 

Таблица 11 – Суммарный расход топлива

Отрасль	Тип подвижного состава	К, л/100км		ΣL, км		Р тыс, л
Химическая	Бортовые	27,5		429240		118,04
	Самосвалы	34		2562300		871,18
	Прочее	30		388360		116,5
Металлургическая	Бортовые	27,5		511000		140,52
	Самосвалы	34		1606000		546,04
	Прочее	30		770880		231,26
			Σ=2023,54

Расчет показывает, что годовой расход топлива всеми автомобилями составляет 2023,54 тысяч литров.

Определяем стоимость данного количества топлива:

 

Где СТ-суммарная  стоимость, требующего количества топлива;

Ц- цена  1-ого литра топлива (30р/л);

Ст = 2023,54*30 = 60702,2

Примем, что расходы на ремонт будут составлять 12%  от стоимости топлива, произведем расчет средств требуемых на проведение ремонта:

 

Где Ср- стоимость ремонта

Ср =

Рассчитаем величину ежегодных амортизационных отчислений, исходя из значений нормальной амортизации основных фондов и их стоимости по формуле:

 

Где АО- величина амортизационных отчислений  для одного из элементов основных фондов, в тыс. руб.;

Фо- стоимость одного из компонентов в основном фонде, тыс. руб.;

Нам -норма амортизации, в %.

Все полученные данные сводим в таблицу.

Таблица 12 – Амортизационные отчисления

Наименование основных фондов	Стоимость основных фондов, т.р.		Норма амортизации, %.	Величина амортизационных отчислений ,тыс,руб
Здания	31507,64		1,2	366
Сооружения	12889,49		3,2	412,4
Передаточные устройства	8592,99		2,0	171,9
Транспортные средства	149900		14,3	21435,7
Прочие	35804,1		7,0	2506,3
Σ= 24892,3

Для расчетов суммарных эксплуатационных  расходов и себестоимости, необходимо рассчитать сумму отчислений на социальные страхование, ее величину примем 26% от величины годового фонда заработанной  платы.

Сумма прочих расходов составляет 15% от общей суммы всех вышеперечисленных расходов.

Рассчитаем сумму эксплуатационных  расходов в табличной форме.

Таблица 13 – эксплуатационные расходы

Наименование затрат	Величина затрат, тыс. руб.
Заработанная  плата	29856
Отчисление на социальное страхование	26% от з/п 8982,5
ГСМ
Материалы и затраты	14% от з/п 4836,7
Амортизационные отчисления	24892,3
Прочие	19255,5
Итого	148525,2

Себестоимость перевозок определяется отношением величины годовых расходов с амортизацией годовому объекту перевозок.

 

Где С- себестоимость перевозок, руб./т;

Э- сумма годовых эксплуатационных  расходов, тыс./руб./год;

Q- суммарный годовой объем перевозок, тыс./т.

С =

 

 

Сводные данные производственного плана АТП

Все выше рассчитанные данные по годовому плану сводим в таблицу.

Таблица 14 – Сводные данные

Наименование показателей	Единица измерения	Значение показателя
Суммарный объем перевозок	Тыс. т
Количество автомобилей	Ед.	83
Бортовых	Ед.	13
Самосвалы	Ед.	52
Прочие	Ед.	18
Итого работников	Чел.	140
Водителей	Чел.	108
Ремонтников	Чел.	32
Производительность 1-ого автомобиля	Тыс. т/авт.	8,9
Производительность 1-ого работника	Тыс. т/авт.	5,28
Себестоимость перевозок	Руб. т	200,7

 

 План по  повышению производительности труда  и эффективность внедряемых мероприятий

Для увеличения производительности труда и эффективности использования основных фондов необходимо внедрить какие-то прогрессивные мероприятия. В качестве модернизации, условно примем меры, но эффективности использования грузоподъемности автомобилей самосвалов, примем коэффициент использования грузоподъемности γ=0,85, примем 0,9 для самосвалов, после чего произведем пересчет всех показателей, переведенных содержанием( только для самосвалов), (отразится на количество самосвалов и на общем количестве самосвалов, отразящихся на суммарном пробеге).

Новая производственная программа АТП

Все первоначальные условия остаются неизменными, также сохраняются требуемые годовые объемы перевозок, единственное изменения увеличения коэффициента грузоподъемности у автомобилей самосвалов до 0,9.

Предполагаем уменьшение потребности в подвижном составе данного типа, что уменьшит его производительность и уменьшит эксплатуационные затраты.