Расчет технико - экономических показателей годового плана АТП

Зона ТР      (принимаем )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.1 – Распределение ремонтно-обслуживающих  рабочих по разрядам

Разряд	Технические зоны
	ЕО		ТО-1		ТО-2		ТР
	Норматив, %	Числен-ност, чел.	Норматив, %	Числен-ност, чел.	Норматив, %	Числен-ност, чел.	Норматив, %	Числен-ност, чел.
I	100	19	7,7	1	3,8	1	5,4	2
II	-	-	23,1	4	39,4	9	24,0	8
III	-	-	42,6	8	30,2	7	28,0	10
IY	-	-	24,9	4	18,3	4	34,6	12
Y	-	-	1,7	1	8,3	1	8,0	3
YI	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	100	37	100	18	100	22	100	35

 

3.3 Расчет численности подсобно-вспомогательных рабочих

Численность подсобно-вспомогательных  рабочих определяется на основании  трудоемкости подсобно-вспомогательных  работ и действительного годового фонда времени одного рабочего

Р_сп.пв = Т_пв / Ф_д.р =41097/1822.5=23                (3.11)

где Р_сп.пв - списочное количество подсобно-вспомогательных рабочих, чел.;

Ф_д.р - действительный годовой фонд времени одного рабочего, Ф_д.р =1820 ч;

Т_пв - трудоемкость подсобно-вспомогательных работ по предприятию, чел.-ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2 - Распределение  подсобно-вспомогательных рабочих по  профессиям и разрядам

 

Профессия Рабочего	Количество рабочих, чел.							Рабочие на окладе
	Общее	В том числе по разрядам						Количество, чел.	Оклад, руб.
		1	2	3	4	5	6
слесари станочного оборудования	4	-	-	-	2	2	1	-	-
слесари-инструментальщики	4	-	-	-	1	3	-	-	-
слесари-электрики	4	-	-	-	1	2	1	-	-
слесари по отоплению, вентиляции, водопроводу  и канализации	3	-	-	-	2	1	-	-	-
электромонтеры	2	-	-	-	2	-	-	-	-
кладовщики складов	2	-	-	-	-	-	-	2	10000
уборщики производственных помещений	2	-	-	-	-	-	-	2	8000
машинисты-компрессорщики	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Итого:	23	-	-	-	9	8	2	4	18000

 

3.4 Численность инженерно-технических  работников и служащих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.3 - Перечень основных структурных подразделений и должностей по функциям управления

Функции управления	Нормативное значение численности	Коэффи- циент корректирования	Скорректированное нормативное значение	Округленное значение численности работников
Общее руководство	1,8466025	1.15	2,123593	2
Технико-экон.планирование	1,3081311		1,504351	1,5
Организация труда и  зарплаты	1,1983469		1,378099	1
Бухучет и финансовая деятельность	3,0430022		3,499453	3
Материально-техническое  снабжение	1,3289714		1,528317	1,5
Комплектация и подготовка кадров	0,7557881		0,869156	1
Общее делопроизводство и хоз.обслуживание	0,5878607		0,67604	0,5
Эксплуатационная служба до 10ч.	7,0598196		8,118793	8
от 10ч.	2,2104172		2,54198	2,5
Техническая служба				2,4887247

Численность младшего обслуживающего персонала принимается равной 5.

Количество ревизоров принимается  равным 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4 – Расчет численности  ИТР и служащих

 

Функции управления	Список сотрудников
Общее руководство	директор, заместитель директора по экономическим вопросам
Технико-экономическое планирование	старший экономист по планированию, экономист по планированию, техник по планированию,
Организация труда и зарплаты	экономист по труду
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	главный бухгалтер, бухгалтер (2), инкассатор, кассир
Материально-техническое снабжение	старший экономист по материально-техническому снабжению, экономист по материально-техническому снабжению,
Общее делопроизводство и хозяйственное  обслуживание	заведующий канцелярией
Комплектование и подготовка кадров	инженер по подготовке кадров
Эксплуатационная служба	Начальник отдела эксплуатации, начальник  гаража АТП, инженер отдела эксплуатации, начальник отдела безопасности движения, старший инженер отдела эксплуатации, старший диспетчер отдела эксплуатации, диспетчер отдела эксплуатации(3), механик автоколонны(3), инженер по безопасности движения, старший диспетчер, диспетчер (3), техник (3),
Техническая служба	Начальник технического отдела, начальника отдела технического контроля, главный механик, начальник ремонтных мастерских, инженер по охране труда и технике безопасности, механик (3)

 

 

4 Расчет расхода и  стоимости топлива и смазочных  материалов

 

Расчет расхода топлива для  работы автомобилей и его стоимости  производится по каждому виду перевозок и марке автомобиля.

 

 

4.1 Расход топлива автомобилей  с самосвальным кузовом

Для автомобилей-самосвалов кроме  основной нормы на пробег установлена  дополнительная норма на каждую ездку  с грузом

                   m =L_общ*Н_l/100+ n_е.г* Н_n                                                             (4.1)

где n_е.г - годовое количество ездок с грузом всех автомобилей данной марки;

      Н_n - дополнительная норма на каждую ездку с грузом [12] при маневрировании в местах погрузки и разгрузки:

• 0,25 л жидкого топлива (0,25 куб. м природного газа) на каждую единицу самосвального подвижного состава;
• 0,2 куб. м природного газа и 0,1 л дизельного топлива при газодизельном питании двигателя;
• 1 л дизельного топлива для большегрузных автомобилей-самосвалов БелАЗ.

 

        После подстановки числовых значений получаем

m =L_общ*Н_l/100+ n_е.г* Н_n =3492787.2*135/100+16763*1=4732025 л

 

4.2 Дополнительный расход топлива  в зимний период

Кроме указанных норм расход топлива  может быть повышен при работе автомобилей в зимнее время в зависимости от района, где расположено предприятие, а также при работе на дорогах в горных местностях, со сложным планом и т.д. [12].

m_з = m* K_з * с/ 12*100 =4732025*5*12,0/12*100=236601                                                   (4.2)

где m_з - расход топлива в зимний период, л;

K_з -количество зимних месяцев в году (для Алтайского края - 5 месяцев),  мес.;

с - доля дополнительного расхода  топлива в зимнее время (Приложение В, таблица В.3), процент.

 

4.3 Корректировка расхода топлива в особых условиях эксплуатации

Используются три вида линейных норм расхода топлива, кроме этого  учитывается ряд эксплуатационных факторов путем установления поправочных коэффициентов, регламентированных в форме процентов повышения или понижения исходного значения нормы.

При необходимости применения нескольких надбавок, линейная норма расхода  топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.

                  m_ос=L_общ*Н_l*(1+ΣD_i/100 ) / 100                                     (4.3)

                   

где  Di - поправочный  коэффициент (суммарная относительная  надбавка

 или снижение) к линейной  норме расхода топлива, учитывающий  особые 

условия эксплуатации  в процентах.

- работа в  карьерах (с тяжелыми дорожными  условиями), движение по полю (при проведении сельскохозяйственных работ), а также при вывозке леса (на лесных участках вне основной магистрали общего пользования) - до 20%;

        После подстановки  числовых значений получаем

 

m_ос=L_общ*Н_l*(1+ΣD_i/100 ) / 100=3492787.2*135*(1+0.2/100)/100=6707645 л

 

4.8  Расход топлива на работу  отопителя

 

При использовании штатных независимых  отопителей для обогрева салонов  в зимнее время необходимо предусмотреть  соответствующий расход топлива (Приложение В, таблица В.4) или [12] на весь период работы автобусов и автомобилей в зимних условиях. С учетом данных имеющихся в курсовом проекте данный расход топлива может быть определен по формуле :

m_отоп =  Нот * T_от = Нот*  Д_р.г* Т_н * K_з / 12             (4.6)

где  Hот - норма расхода топлива на работу отопителя или отопителей, л/час;

T_от - время работы автомобиля с включенным отопителем, час;

K_з - количество зимних месяцев в году (для Алтайского края - 5 месяцев),  мес.

        После подстановки  числовых значений получаем

 

m_отоп =  Нот * T_от = Нот*  Д_р.г* Т_н * K_з / 12=284.2*4*9.5*5/12=4500 л

 

 

 

 

 

4.9 Расход топлива на внутригаражные  нужды

Расход топлива на внутригаражные нужды АТП (техосмотр, регулировочные работы, приработка деталей двигателя и автомобиля после ремонта и др.) принимается в процентах к суммарному расходу топлива и не должен превышать 0,5 процента от общего его количества, потребляемого автотранспортным предприятием [12].

m_гар=(m+m_з+m_ос+m_отоп)*H_гар/100                            (4.7)

где H_гар - надбавка к расходу топлива на внутригаражные нужды, %.

        После подстановки  числовых значений получаем

m_гар=(m+m_з+m_ос+m_отоп)*H_гар/100=(4732025+236601+6707645+4500)*0.5/100=58404л 

 

 

 

 

 

4.10 Общий расход топлива 

Общий расход по каждому виду топлива на предприятии определяется по формуле

m_топл = m + m_з +  m_ос   +  m_отоп + m_гар                (4.8)

 

        После подстановки  числовых значений получаем

m_топл = m + m_з +  m_ос   +  m_отоп + m_гар =11739175+58404=11797579  л  

 

4.11 Расчет стоимости топлива

Принимаем стоимость топлива 25 руб/л

S=s₁m_топл

После подстановки числовых значений получаем

S=s₁m_топл=25*11797579=294939475

 

4.12. Расчет стоимости ГСМ

Расход моторных масел: 4,5кг/100л=4,5*46900=211050

Стоимость: 211050л*130руб/л=27436763

Расход трансмиссионных масел: 0,5кг*46900=23450

Стоимость трансмиссионных масел: 23450*300=7035067 руб.

Расход специальных масел: 1*46900=46900

Стоимость специальных масел: 46900*500=23450225

Расход пластичных смазок: 0,1*0,3*46900=14070

Стоимость смазок: 14070*500=7035067руб.

Стоимость ГСМ: 27436763+7035067+23450225+7035067=64957125руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Расчет затрат на восстановление  износа и ремонт автомобильных  шин

 

 

Сумма затрат на восстановление и  ремонт автомобильных шин может  быть определена одним из двух способов:

а) По удельным затратам на 1000 км пробега

З_ш = Ц_ш * К_ш * L_общ  * H_ш/100 * 1000                                                                      (5.1)

После подстановки числовых значений получаем

З_ш = Ц_ш * К_ш * L_общ  * H_ш/100 * 1000=2000*8*3492787.2*0,00001=558846

 

б) По нормам пробега одного комплекта 

З_ш = Ц_ш * К_ш * L_общ  / L_ш                                                                 (5.2) 

После подстановки числовых значений получаем

 

З_ш = Ц_ш * К_ш * L_общ  / L_ш = 2*8*3492787/41=1363039

6  Расчет амортизационных отчислений

6.1 Определение стоимости подвижного состава

 

Расчет стоимости подвижного состава  производится на основании оптовой  цены для каждой марки автомобилей, коэффициента, учитывающего затраты  на транспортировку подвижного состава до места дислокации, и списочного количества автомобилей в парке.

Цена автомобиля Белаз-7510 принята  равной 2 млн.руб.

С_пс = С_авт * К_тр * А_сп.                                                              (6.1)

После подстановки числовых значений получаем

С_пс = С_авт * К_тр * А_сп = 1,05*2000000*56=11760000руб.

 

где С_авт - балансовая стоимость автомобиля, руб.:

С_авт = Ц_авт * К_тр;                                            (6.2)

 Ц_авт  - цена подвижного состава без налога на добавленную стоимость (НДС) (устанавливается по данным действующего предприятия  или рекламных предложений оптовых фирм), руб.;

  К_тр - коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку подвижного состава от продавца до места дислокации (К_тр = 1,05 - 1,08).

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Расчет стоимости зданий, сооружений, оборудования и других основных  фондов

Расчет стоимости зданий, сооружений и оборудования в курсовой работе производится с использованием удельных капитальных вложений на строительно-монтажные работы с учетом привязки проекта на один списочный автомобиль и списочного количества автомобилей, с учетом поправочных коэффициентов, учитывающих тип подвижного состава, наличие прицепов, среднесуточный пробег автомобилей, условия хранения, категорию условий эксплуатации, структуру автомобильного парка и уровень централизации работ по ТО и ТР подвижного состава в производственном автотранспортном объединении (приложение Д, таблицы Д.3 - Д.10).