Производственно-финансовой деятельности ОАО «Ростелеком»

 

Отмечается сокращение среднегодовой численности работников к конку 2011 года на 14,7%, к концу 2012 года на 10,5%. Снижение средней численности обусловлено реализацией программы оптимизации численности штата. В целом за исследуемый период проводилась целенаправленная работа по совершенствованию системы оплаты труда, мотивации работников и оптимизации численности персонала.

 

Таблица 4. Фонд начисленной заработной платы и выплаты социального характера, тыс. руб.

Наименова-ние показателей	2010 год, тыс. руб.	2011 год		2012 год		Темп прироста (снижения) к 2010 году, %
		тыс. руб.	Темп прироста (снижения),%	тыс. руб.	Темп прироста (снижения),%
Фонд начисленной заработной платы	7308400,0	7162506,2	-2,00	7195248,3	0,46	-1,55
Выплаты социального характера	347100,0	259795,7	-25,15	298218,5	14,79	-14,08

 

К концу 2011 года фонд заработной платы и выплаты социального характера снизились, это связано с сокращением численности персонала. Снижение размеров фонда начисленной заработной платы меньше, чем снижение численности персонала, связано с ростом ставок заработной платы сотрудников. В 2012 году отмечен рост размеров фонда заработной платы и выплат социального характера это связано с ростом среднемесячной заработной платы работников и социальных выплат на работника.

 

Таблица 5. Динамика среднемесячной заработной платы работников и среднемесячного дохода на 1 работника, руб.

Наименование показателей	2010 год, руб.	2011 год		2012 год		Темп роста (снижения) к 2010 году, %
		руб.	Темп роста (снижения), %	руб.	Темп роста (снижения),%
Среднемесячная заработная плата	19677	22608	114,89	25400	112,35	129,08
Среднемесячный доход на 1 работника	20611	23427,8	113,67	-

Рост среднемесячной заработной платы обусловлен оптимизацией численности штата в Обществе и увеличением минимальной тарифной ставки по оплате труда. Высокий уровень среднемесячной заработной платы в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком филиалах электросвязи обусловлен применением районного коэффициента регулирования заработной платы и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. В Межрегиональных филиалах высокий уровень заработной платы обусловлен низким удельным весом численности рабочих в структуре численности персонала. Работникам Общества производятся выплаты компенсационного характера (за работу в особых условиях и за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных).

В ОАО «Ростелеком» применяются следующие формы оплаты труда: повременно-премиальная, сдельно-премиальная и прямая сдельная.

Тарифные ставки, оклады (должностные оклады) работникам филиалов (Таблица 6) устанавливаются на основе Единой тарифной сетки по оплате труда, которая является приложением к Положению об оплате труда ОАО «Ростелеком».

 

Таблица 6. Динамика размеров минимальной тарифной ставки 1 разряда по оплате труда в филиалах электросвязи, руб.

Филиал электросвязи	2010 год	2012 год	Темп прироста, %
ЕФЭ	2030	2 270	11,82
КФЭ	1800	2 100	16,67
ПФЭ	1770	2 270	28,25
МФИСТ	3235	2 500	-22,72
МФСС	2070	2 625	26,81
ТФЭ	1900	2 270	19,47
ХМФЭ	1990	2 270	14,07
ЧФЭ	1725	2 270	31,59
ЯНФЭ	1815	2 270	25,07
Генеральная дирекция	3380	4 085	20,86
Средняя ставка	2172	2493	14,81

 

Изменение размеров основных фондов ОАО «Ростелеком» за 2010-2012 года представлены в таблице 7.

 

Таблица 7. Динамика величины основных фондов общества, млн. руб.

Наименование показателей	2010 год, млн. руб.	2011 год		2012 год		Темп прироста (снижения) 2012/2010, %
		млн. руб.	Темп прироста (снижения) 2011/2010, %	млн. руб.	Темп прироста (снижения) 2012/2011,%
Среднегодовая стоимость основных фондов	63646,7	69588	9,33	78889,5	13,37	23,95

 

За период 2010-2012 года стоимость основных фондов возросла на 23,95%, за счёт ввода новых мощностей, в том числе и на замену устаревших.

 

Таблица 8. Основные показатели инвестиционного развития, млн. руб.

Показатель	2010 год	2011 год		2012 год		Темп  изменения показа- телей 2012/2010, %
		Величина показателя	Темп  изменения показателей 2011/2010, %	Величина показателя	Темп  изменения показателей 2012/2011,%
Инвестиции в основной капитал, в том числе:	6 893,50	6 983,40	101,30	9980	142,91	144,77
фиксированная телефонная связь;	1 553,00	1 091,10	70,26	2148	196,87	138,31
междугородная,  международная и внутризоновая телефонная    связь (в т. ч. сети передачи данных и инфраструктура);	1 327,00	1128,00	85,00	1988	176,24	149,81
новые услуги и ИТ;	3 646,50	4 284,30	117,49	4449	103,84	122,01
прочие	823,50	480,00	58,29	1395	290,63	169,4
Доля собственных средств, направленная на финансирование инвестиций, %	75,7	81,9	108,19	-
Доля привлеченных средств, направленная  на финансирование инвестиций , %	24,3	18,1	74,49	-

 

В качестве инвестиционного  капитала используются как собственные  средства общества, так и привлечённые. За 2011 год доля собственных средств в инвестициях увеличилась на 6,2%, доля заёмных средств соответственно снизилась.

Отмечен значительный рост размера инвестиций за 2012 год на 42,9%. Инвестиции направлены на:

- ввод новых мощностей  общества,

- трансформацию и реконструкцию  существующих сетей связи, 

- расширение системы базовых  станций мобильной связи,

- развитие сети абонентского  широкополосного доступа (интернет),

- строительство оптико-волоконных  сетей,

- организация предоставления  услуг цифрового интерактивного  телевидения,

- строительство корпоративных  сетей,

- модернизация центра  обработки данных,

- организация служб  технической поддержки и информационной  безопасности и прочее.

 

Таблица 9. Динамика основных экономических показателей общества, млн. руб.

Наименование показателей	2010 год, млн. руб.	2011 год		2012 год		Темп прироста (снижения) 2012/2010, %
		млн. руб.	Темп прироста (снижения) 2011/2010, %	млн. руб.	Темп прироста (снижения) 2012/2011,%
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	33851,0	39152,6	15,66	40581,0	3,65	19,88
Расходы	26217,5	30503,4	16,35	33456,4	9,68	27,61
Прибыль от продаж	7633,5	8649,3	13,31	7124,6	-17,63	-6,67
Сальдо прочих доходов и расходов	-4261,5	-3102,9	-27,19	-2978,2	-4,02	-30,11
Прибыль до налогообложения	3372,0	5546,4	64,48	4146,4	-25,24	22,97
Налоги к уплате	1287,3	1861,1	44,57	1468,6	-21,09	14,08
Чистая прибыль	2084,7	3685,3	76,78	2677,8	-27,34	28,45

Выручка от продаж за исследуемый  период увеличилась примерно на 20% за счёт расширения предоставляемого спектра услуг и увеличения количества абонентов, пользующихся услугами ОАО «Ростелеком». Выручка общества включает в себя доходы от предоставления услуг связи и прочие доходы от продажи товаров, продукции, работ, услуг. Прочие доходы за 2010, 2011 и 2012 год составляют соответственно 5,33%, 4,57% и 3,32% от доходов за услуги связи. Отмечается их снижение за 2011 год на 14,26%, а за 2012 год на 27,35%. Динамика доходов от услуг связи по видам предоставляемых услуг отражена в таблице 10.

Прибыль от продаж за исследуемый период снизилась на 6,67% из-за превышения роста расходов (27,6%) над ростом доходов (20%). Чистая прибыль за 2011 год возросла на 76,8% по сравнению с 2010 годом, а за 2012 год она снизилась на 27,3%.

Таблица 10. Динамика доходов по видам, млн. руб.

Виды услуг	2010 год	2011 год		2012 год		Темп  изменения показа- телей 2012/2010, %
		Величина показателя	Темп  изменения показателей 2011/2010, %	Величина показателя	Темп  изменения показателей 2012/2011,%
Доходы от услуг связи  – всего, в том числе:	32 137,9	37 442,10	116,50	39 277,70	104,90	122,22
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи	3 945,7	5 149,90	130,52	5 010,90	97,30	127,00
местной телефонной связи	9 861,1	10 401,60	105,48	10 213,20	98,19	103,57
документальной электросвязи (в т.ч. Интернет и передача данных)	2 485,3	3 567,70	143,55	5 218,30	146,27	209,97
подвижной связи	10 271,8	12 480,20	121,50	13 104,00	105,00	127,57
от услуг присоединения и пропуска трафика	5 037,9	5 328,00	105,76	5 211,80	97,82	103,45
прочие	536,2	514,8	96,01	519,5	100,91	96,89