Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2015 в 15:41, курсовая работа
Цель разработки бизнес-плана – спланировать деятельность предприятия в соответствии с потребностями рынка и возможность получения всех необходимых ресурсов. В рыночных условиях бизнес-план должен включать вопросы изучения рынка (спроса и предложения), возможные риски и неопределенности в производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, реализации и их последствия. Бизнес-план дает возможность определить жизнеспособность предприятия в условиях конкуренции, содержит ориентиры, в соответствии с которыми предприятие должно развиваться в дальнейшем, является важным инструментом для получения финансовой поддержки от потенциальных инвесторов и кредиторов.
Расширение информационно-консультационные услуги информационно-пропагандистской и издательской деятельности посредством:
- проведения 13 семинаров, конференций по актуальным направлениям деятельности в области метрологии и другим направлениям деятельности, в том числе по вопросам ТР ТС ;
- издания научно-технического журнала "Метрология и приборостроение" - 4 номера, в том числе электронной версии (на сайте БелГИМ), сборника научных трудов БелГИМ - №11, публикаций и методических рекомендаций и рекламных материалов по видам деятельности БелГИМ;
- участия в работе выставок, в том числе международных, таких как Национальная выставка Республики Беларусь за рубежом (Вильнюс), 9-я Международная выставка средств измерений MetrolExpo'2013 (Москва), Международная выставка "Человек. Экология. Экопродукция и технологии" (Минск);
- обеспечения функционирования и актуализации Интернет-сайта БелГИМ;
- освещения вопросов метрологии, технического регулирования, оценки соответствия, качества, энергосбережения в печатных и электронных СМИ республики, не менее 20 публикаций;
- оказания платной и бесплатной консультационно-методической помощи более 2000 предприятиям и организациям Республики Беларусь по разъяснению требований Технических регламентов Таможенного Союза, вступивших в силу и разрабатываемых.
2 Научно-техническое развитие
2.1 Освоение и внедрение новой техники и технологий
Создание 6 новых рабочих мест (испытания средств индивидуальной защиты на прочность и фотометрические характеристики, для поверки трансформаторов тока до 10 кА, для калибровки измерителей силы натяжения арматуры, для исследований и аттестации экранированной полубезэховой камеры, для поверки /калибровки каналов измерения температуры на местах эксплуатации, а также модернизация 8 рабочих мест- для испытаний технических средств на ЭМС, вибро- и ударопрочность, электробезопасность, для поверки/калибровки угольников, геодезической аппаратуры, измерительных микрофонов. На 19-ти рабочих местах произведена замена оборудования, выработавшего ресурс. Освоена поверка 23 новых типов средств измерений и разработать 25 методик калибровки. Всего на данные мероприятия запланировано направить 14 890,6 млн. руб. собственных инвестиций. Средний срок окупаемости 4-5 лет. Перечень мероприятий определен планом работ по освоению и внедрению новой техники и технологий на 2013 год и планом по приобретению основного оборудования за счет собственных средств, планом приобретения производственного и непроизводственного оборудования.
В Госстандарт заявлен инвестиционный проект на 2013-2014г.г. по разработке и мелкосерийного производства импортозамещающего продукта - освоению стандартных образцов поверочных газовых смесей (ПГС).
Разработаны технологии, закупили и установлено необходимое оборудование, включая чистые и эталонные газы, изготовить опытные образцы и проведены их государственные испытания. Общая стоимость проекта 915,4 млн.руб., в т.ч. в 2013 году – 600 млн. руб.
3 Производственные мощности и инвестиционный план
3.1 Капитальные вложения
Отделы и лаборатории БелГИМ располагаются в 2 корпусах общей площадью 11 905,73 м2 и на арендованных площадях заводов «Крион» (334,1 м2) и «Эталон» (1 098,65 м2). Имеется депо передвижных лабораторий и строится корпус №3 (вставка между корпусами 1 и 2). С момента постройки устарела инфраструктура, особенно систем электроснабжения, что приводит к сбоям в электропитании лабораторий. Не завершена тепловая реабилитация 2-го корпуса и благоустройство дворовой территории. В эксплуатации БелГИМ находится оборудование общей стоимостью 131,7 млрд.руб.
За последние два года на техперевооружение материально-технической базы института было направлено и освоено капитальных вложений на сумму 30,1 млрд. руб., приобретено и внедрено в эксплуатацию 137 ед. оборудования, что позволило значительно расширить номенклатуру оказываемых услуг. Процент износа эксплуатируемого основного оборудования снизился с 61% до 43,5% за период 2006-2012 г.г.
Анализ современного состояния и перспективы развития рынка услуг, оказываемых институтом, и их востребованности доказывают целесообразность продолжения научно-технической политики по модернизации материально-технической базы института.
В 2013 году были привлечены капитальные вложения на сумму 16 625,0 млн.руб., в том числе: за счет собственных средств 12 000,0 млн.руб., за счет средств республиканского бюджета – 4 625,0 млн. рублей. В итоге степень износа основного оборудования снизится до 37%.
Общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования приведен в таблице 2.
Капитальные вложения в 2013 году направлены на:
- завершение строительства корпуса №3 и оборудование помещений под бюро приемки приборов со складом, под лаборатории измерений радиотехнических, электрических, теплотехнических величин, под конференц-зал и учебные аудитории. Стоимость работ 3 млрд.руб.;
- продолжение реконструкции корпуса №2 под лабораторию измерений активных радионуклидных источников, другие подразделения, включая завершение тепловой реабилитации корпуса. Сметная стоимость работ свыше 2 млрд.руб.;
- модернизацию локальной
- модернизацию грузового лифта под грузопассажирский сметной стоимостью 0,6 млрд.руб.;
- реконструкцию силовой трансформаторной подстанции с заменой трансформаторов и коммутационного оборудования сметной стоимостью 1,5 млрд.руб.;
- приобретение эталонов и
Таблица 2 – Общих объём капитальных вложений за счёт всех источников финансирования
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2011 г. факт |
2012 г. факт |
2013 |
2013 г. |
2013 г. к 2012г. | |||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Общий объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования – всего |
млн. руб. |
9 459,0 |
20 630,0 |
2500 |
4139,6 |
5408,7 |
4576,7 |
16 625,0 |
80,6% |
В том числе: |
|||||||||
1. Средства республиканского бюдж |
-//- |
1 394,0 |
1 970,0 |
500 |
939,6 |
2108,7 |
1076,7 |
4 625,0 |
234,8% |
в том числе: |
|||||||||
1.1. государственные программы |
-//- |
1 394,0 |
1 900,0 |
500,0 |
810,0 |
1665,0 |
900,0 |
3 875,0 |
203,9% |
1.1.1. Материально-техническое переос |
-//- |
1 098,7 |
1 900,0 |
500,0 |
810,0 |
1665,0 |
900,0 |
3 875,0 |
203,9% |
1.1.2. Прочее |
-//- |
295,3 |
|||||||
1.2. средства инвестиционного фонда |
-//- |
- |
70,0 |
- |
129,6 |
443,7 |
176,7 |
750,0 |
1071,4% |
2.Собственные средства организации |
-//- |
8 065,0 |
18 660,0* |
2000,0 |
3200,0 |
3300,0 |
3500,0 |
12 000,0 |
64,3% |
из них направляемые за счет: |
|||||||||
Прибыли, остающейся в распоряжении предприятий |
-//- |
8 065,0 |
18 660,0 * |
2000,0 |
3200,0 |
3300,0 |
3500,0 |
12 000,0 |
64,3% |
3.Привлеченные средства - всего |
-//- |
- | |||||||
в том числе: |
|||||||||
Кредиты банков (без иностранных – кредитов) |
-//- |
- | |||||||
Средства других внебюджетных фондов (перечислить) |
-//- |
- | |||||||
Иностранные инвестиции |
-//- |
- | |||||||
3.2 Важнейшие инвестиционные проекты
Возможность устойчивой конкурентоспособности предполагает обеспечение и реализацию точных, сравнимых и прослеживаемых результатов измерений, одним из основополагающих элементов которых является создание и модернизация эталонной базы. Специфические потребности отдельных секторов экономики, а также ряд областей, которые оказывают влияние на экономический рост, инвестиционную деятельность и повышение качества жизни (транспорт, информационные технологии и телекоммуникации, электронная и оптическая промышленность, сфера электромагнитных и ионизирующих излучений, энергетический сектор экономики, охрана здоровья, продукты питания, сельское хозяйство и биотехнология, изменение окружающей среды и климата и др.) в настоящее время рассматриваются как приоритетные.
Развитие и совершенствование технической базы БелГИМ в 2013 году было направлено на удовлетворение возрастающего спроса на надежные и сравнимые результаты измерений и повышение эффективности оказываемых услуг по поверке, калибровке и метрологической аттестации средств измерений.
Основываясь на потребностях экономики республики, созданы новые эталоны и рабочие места, модернизация функционирующих рабочих мест, приобретено новое прецизионное оборудование и произведена замена устаревшего оборудования для решения измерительных задач в новых и традиционных секторах экономики (машиностроение и приборостроение, нефте- и газоперерабатывающая промышленность, автомобильная и электронная, химическая, фармацевтическая и медицинская промышленности), у которых потребности в точных измерениях будут возрастать.
Перечень инвестиционных проектов определен Планом важнейших инвестиционных проектов БелГИМ на 2013 год (таблица 3). План по приобретению основного оборудования за счёт собственных средств БелГИМ (таблица 4). План приобретения производственного и непроизводственного оборудования (таблица 5).
Таблица 3 – План важнейших инвестиционных проектов
|
Наименование проекта, направление использования инвестиций |
Срок начала и завершения проекта ( год) |
Необходимые объемы финансирования, млн. руб. |
Примечание | ||||||
|
Всего |
Планируемые объемы и источники | ||||||||
Собственные средства |
Инноваци-онный фонд |
Бюджетное финанси-рование |
Кредиты банков |
Иностр. инвестиции |
Другие | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Создание лаборатории измерений теплофизических величин |
2011 – 2013 |
95,3 |
75,3 |
20,0 |
|||||
Создание лаборатории по исследованиям и метрологическому контролю медицинского аудиологического и ультразвукового оборудования |
2011 – 2013 |
502,5 |
502,5 |
||||||
*Создание лаборатории измерений радиочастотных электромагнитных полей |
2012-2014 |
2 272,0 |
2 272,0 |
||||||
Создание лаборатории для исследований и метрологического контроля средств учета количественных и качественных показателей электрической энергии |
2013-2014 |
1 300,0 |
1 300,0 |
||||||
Создание лаборатории измерения крутящего момента |
2013-2014 |
855,0 |
45,0 |
810,0 |
МТБ | ||||
Создание лаборатории измерений открытых радионуклидных источников |
2013-2014 |
1 100,0 |
1 100,0 |
||||||
Разработать технологию изготовления стан-дартных образцов состава аммиак – воздух/ азот и освоить в БелГИМ их мелкосерийное производство |
2013-2014 |
600,0 |
600,0 |
Инвестиционный проект | |||||
Разработка и изготовление оборудования для испытаний средств индивидуальной защиты (СИЗ) на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты (СИЗ)" |
2013-2014 |
150,0 |
150,0 |
Инвестиционный проект | |||||
Модернизация локальной сети БелГИМ |
2013 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Проект | |||||
Реконструкция административно-лабораторного корпуса |
2014 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Проект | |||||
Итого: |
9 874,8 |
8 294,8 |
750,0 |
830,0 |
|||||
Таблица 4 – План по приобретению основного оборудования за счёт собственных средств БелГИМ
№ п/п |
Наименование оборудования |
Код отдела |
Назначение |
Ориенти-ровочная стоимость, млн.руб. |
Срок выпол-нения |
При-ме-чание |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Автоматизированная эталонная установка |
4100 |
Создание автоматизированного РМ для метрологического контроля датчиков пути и колес дорожных измерительных |
220,0 |
4 кв. |
|
2 |
Комплект оборудования: -дальномер лазерный Leica Disto D8; -лазерный построитель |
4100 |
Создание РМ по поверке резервуаров геометрическим методом |
28,0 |
1 кв. |
|
3 |
Фотоэлектрический преобразователь, приспособление для поверки приборов вертикального проектирования, ПО |
4100 |
Модернизация установки АУПНТ для обеспечения поверки, калибровки геодезического и строительного оборудования |
182,0 |
3 кв. |
НТ |
4 |
Электронный микроскоп для наведения на штрих в эталонный установке для калибровки шкал |
4100 |
Модернизация РМ по поверке измерительных лент 2 р-да |
145,6 |
1-2 кв. |
|
5 |
Меры для калибровка растровых микроскопов |
4100 |
Расширение области применения исходного эталона единицы длины в нанометровом диапазоне |
93,6 |
1 кв. |
|
6 |
Стабилизированный He-Ne лазер |
4100 |
Модернизация источника излучения на исходном эталоне единицы длины – метра в диапазоне от 0,1 до 100 мм |
58,5 |
2 кв. |
|
7 |
Прибор для поверки угольников ППУ-630 |
4100 |
Модернизация РМП по поверке угольников |
105,3
|
2 кв. |
НТ |
8 |
Наборы концевых мер длины № 8, 9, 22 |
4100 |
Взамен изношенных |
52,0 |
1-4 кв. |
|
9 |
Анализатор трансформаторов тока СТ Analyzer с калибровочным трансформатором тока |
4200 |
Создание нового рабочего места по поверке измерительных трансформатор тока до 10 кА на местах эксплуатации |
390,0 |
1 кв. |
НТ |
10 |
Стационарная измерительная система серии MTS |
4200 |
Создание лаборатории для исследований и метрологического контроля средств учета количественных и качественных показателей электрической энергии |
1300,0 |
3 кв. |
|
11 |
Калибратор электрического сопротивления КС-100К5T |
4200 |
Дооснащение РМП по поверке средств измерений, применяемых при электрофизических измерениях |
110,5 |
2 кв. |
|
12 |
Комплект оборудования для инфразву-ковых измерений: камера для низкочас-тотной калибровки (поверки), набор эталонных инфразвуковых микрофонов (2 шт.), микрофонные предусилители (2 шт.), микрофонные кабели |
4300 |
Дооснащение РМП по поверке/ |
327,0 |
2 кв. |
ИП |
13 |
Комплект измерительного оборудования для проведения акустических испытаний (устройство; измерительный микрофон по давлению в комплекте с микрофон-ным предусилителем) |
4300 |
Создание РМП по акустическим испытаниям средств индивидуальной защиты органа слуха от шума |
175,5 |
2 кв. |
ИП |
14 |
Генератор высокочастотный до 18 ГГц |
4300 |
Модернизация РМП по калибровке средств измерений ослабления |
260,0 |
3 кв. |
|
15 |
Дефектоскоп Epoch XT с комплектом ультразвуковых преобразователей |
4330 |
Модернизация РМП по калибровке контрольных образцов для ультразвукового контроля |
260,0 |
2 кв. |
НТ |
16 |
Комплект антенн для аттестации экрани-рованной полубезэховой камеры в диапа-зоне частот от 30 МГц до 18 ГГц и комплект коаксиальных СВЧ кабелей |
4300 |
Создание рабочего места для аттестации альтернативных измерительных площадок, в т.ч. экранированной полубезэховой камеры в составе лаборатории измерений радиочастотных электромагнитных полей |
403,0 |
1-2 кв. |
НТ |
17 |
Установка для поверки пульсоксиметров |
4300 |
Поверка и испытания пульсаксиметров, медицинских мониторов |
85,0 |
2 кв. |
|
18 |
Генератор многофункциональный |
4300 |
Модернизация РМП по поверке приборов для поверки тахографов |
39,0 |
2 кв. |
|
19 |
Передвижная поверочная лаборатория на базе автомобиля |
4700 |
Создание ППЛ для поверки весов для статического взвешивания, технических мерников кл.т. 1 и 2, топливораздаточных колонок, дозаторов жидкости |
468,0 |
||
20 |
Весы-компаратор ХР 5003S |
4700 |
Замена 2-х весов-компараторов ВЛО-1кг-2 и ВЛО-5кг-2 на РМ по поверке и калибровке гирь класса F2 массой от 500 г до 5 кг, определение массы спецгрузов и определение дейст-вительной вместимости лабораторной посуды |
343,0 |
1-3кв. |
|
21 |
Установка для поверки механических спидометров (2 шт.) |
4700 |
Замена установок, выработавших свой ресурс |
117,0 |
3 кв. |
|
22 |
Жидкосцинтилляционный счётчик HIDEX 300SL LL |
4800 |
Создание лаборатории для работы с открытыми источниками. Приобретение позволит расширить номенклатуру радионуклидов, для которых хранится единица активности, а также позволит проводить измерения активности ряда радионуклидов без применения эталонных радионуклидных растворов |
1 100,0 |
4 кв. |
ИП |
23 |
Комплект алюминиевых фильтров чистотой 99,9 %, свинцовая диафрагма для формирования поля, ионизационная камера откалиброванная в качествах RQT |
4800 |
Модернизация РМП для поверки СИ доз и мощностей доз рентгеновского и гамма-излучения. Расширение диапазона в области рентгеновского излучения до RQT качества для поверки/ калибровки камер, дозиметров для компьютерной томографии |
71,5 |
4 кв. |
|
24 |
Ионизационная камера типа 34060, 34069 (2шт.) |
4800 |
Взамен вышедших из строя камер 77334 и 77335 из состава национального эталона кермы в воздухе |
93,6 |
1-2кв. |
|
25 |
Комплект оборудования (модульный цифровой манометр с датчиком баромет-рического давления и 4-мя встроенными датчиками, ручной задатчик давления, насосы вакуумный и давления ) |
4900 |
Создание РМ по калибровке, поверке эталонных манометров на чистой среде (для предприятий пищевой и химической промышленности) |
702,0 |
3 кв. |
|
26 |
Установка для поверки каналов измере-ния давления и частоты пульса УПКД-2 |
4900 |
Для испытания и поверки механических, автоматических и полуавтоматических измерителей артериального давления |
50,0 |
3 кв. |
|
27 |
Плотномер лабораторный DMA 5000 (Δх не более ±0,000005 г/см3) |
4900 |
Дооснащение исходной эталонной расходомерной установки (ИЭРУ) для определения плотности воды |
452,0 |
2 кв. |
|
28 |
Калибраторы температуры в диапазоне температур от 30 до 1200 °С (2 шт.) |
5500 |
Создание передвижного рабочего места по поверке/ калибровке каналов измерения температуры в комплекте с первичными измерительными преобразователями |
234,0 |
1 кв. |
НТ |
29 |
Излучатели типа «Черное тело» (Mikron M300, Mikron M310HT) и специальный платиновый термометр сопротивления RTD Æ3,5 мм |
5500 |
Модернизация РМ по поверке, калибровке пирометров инфракрасных и камер тепловизионных, излучателей типа «Черное тело» |
572,0 |
3 кв. |
|
30 |
Калибратор температуры поверхностный КТП-1 |
5500 |
Модернизация РМ по поверке, калибровке средств измерений температуры поверхности |
65,0 |
2 кв. |
|
31 |
Ампулы реперных точек: (затвердевания олова, цинка и тройной точки воды) |
5500 |
Дооснащение Национального эталона единицы температуры – Кельвин |
275,6 |
2 кв. |
|
32 |
Эталонная мера электрического сопротивления 25 Ом |
5500 |
Дооснащение Национального эталона единицы температуры - Кельвин |
19,5 |
4 кв. |
|
33 |
Многозначные меры сопротивления постоянного тока Р 3026, кл.т.0,0001 |
5500 |
Дооснащение РМ по поверке контроллеров, тепловычислителей, преобразователей измерительных с токовым, импульсным входами с целью повышения точности |
78,0 |
4 кв. |
|
34 |
Стол расширительный вибростенда |
4500 |
Расширение возможностей по испытаниям в части габаритных размеров изделий и характеристик |
234,0 |
2 кв. |
|
35 |
Тестер параметров безопасности электрооборудования |
4500 |
Создание мобильного РМ для измерений параметров электробезопасности при испытаниях медицинского оборудования по требованиям IEC 61010, в том числе на базах заказчиков |
68,0 |
2 кв. |
|
36 |
Комплект высоковольтных щупов |
4500 |
Дооснащение лаборатории по испытаниям на ЭМС в части качества проводимых испытаний (калибровка "слепых" генераторов помех).Для повышения качества и доверия к проводимым испытаниям по ЭМС |
104,0 |
4 кв. |
|
37 |
Прибор для определения степени измельчения шоколада и какао- продуктов Гриндометр Elkometr 2050 |
6200 |
Определение параметра «степень измельчения» в продукции, обеспечение выполнения обязательных требований , установленных в СТБ 2211-2011и ТР ТС 021/2011. |
47,0 |
2 кв. |
|
38 |
Прибор Мартенса-Пенского с закрытым тиглем для определения температуры вспышки |
6200 |
Определение параметра «температура вспышки» в масложировой продукции, обеспечение выполнения обязательных требований, установленных в ГОСТ 1129 и ТР ТС 024/2011 |
39,0 |
2 кв. |
|
39 |
Автоматический титратор типа TitroLinee asy |
6200 |
Обеспечение точности титриметрического анализа продук-ции в соответствии с требованиями, установленными в ТР ТС. |
78,0 |
3 кв. |
|
40 |
Спектрофотометр УФ/видимой области типа Cary-60 с набором кювет |
6200 |
Выполнение спектрометрического анализа широкого спектра продукции в соответст |
130,0 |
4 кв. |
|
41 |
Автоматический дозатор для газового хроматографа Agilent 6850 |
6200 |
Повышение точности результатов анализа и производительности их выполнения за счет автоматизации процедуры дозирования проб в хроматограф. |
71,5 |
3 кв. |
|
42 |
Дозиметр-радиометр МКC-АТ1117М с детекторами альфа-, бета- и гамма-излучения |
6700 |
Модернизация РМ для метрологической аттестации стандартных образцов плотности потока бета-частиц, отбора проб экспортируемой дикорастущей продукции, определения плотности потока бета- и альфа-частиц с поверхности металлолома. |
65,0 |
1-2 кв. |
|
ИТОГО: |
9 712,7 |
Информация о работе Разработка основных разделов бизнес-плана текущей деятельности БелГИМ