Пути улучшения профессионально-квалификационной структуры персонала предприятия

 

№ п/п		Показатели	Ед. изм	2010				2011
				План	Факт	∆(+;-)	% вып.	План	Факт	∆(+;-)	% вып.	Тр., %
1		Объем товар.продукции	т.р.	320812	304286	-16526	94,8	372114	347910	-24204	93,5	114,3
		в т.ч.: г/приводы	т.р.	216222	208176	-8046	96,2	311316	288582	-22734	92,7	138,6
		ТНП	т.р.	77080	70574	-6506	91,6	28246	26478	-1768	93,7	37,5
		Из ТНП авт. 3/части	т.р.	77080	70574	-6506	91,6	28246	26478	-1768	93,7	37,5
		Т/энергия	т.р.	27510	25536	-1974	92,8	32552	32850	+298	100,9	128,6
2		Себестоимость товар. продукции	т.р.	279542	287234	+7692	102,8	309940	320530	+10590	106,6	111,6
3		Годовой фонд зарплаты	т.р.	105947,8	106713,6	+765,8	100,7	121007,4	122551,2	+1543,8	101,3	114,8
		в т.ч.: ППП	т.р.	104527	105383,8	+856,8	100,8	120549	121042,8	+493,8	100,4	114,4
4		Среднемесячная зарплата всего	руб.	8689,8	8667,4	-22,4	99,7	10385,2	10550,2	+165	101,5	121,7
		в т.ч.: ППП	руб.	8816,4	8808,4	-8,0	99,9	10664,2	10788,2	+124	101,2	122,5
5		Среднесписочная численность	чел.	1016	1026	+10	101,0	971	968	-3	99,7	94,3
		в т.ч.:ППП	чел.	988	997	+9	100,9	942	935	-7	99,3	93,8
		из них: рабочие	чел.	765	772	+7	100,9	709	710	+1	100,1	92,0
6		Чистая прибыль	т.р.	41270	17052	-24218	41,3	62174	27380	-34794	44,0	160,6
7		Рентабельность продукции	%	14,8	5,9	-8,9	39,9	20,1	8,5	-11,6	42,3	144,1
8		Годов выработка 1-го работника	р./ч.	317950	275112	-42838	86,5	387897,6	350802	-37095,2	90,4	127,5

 

Как видно из табл. 1 по показателю объема товарной продукции, не смотря на не выполнение плана по данному  показателю в обоих периодах, прослеживается тенденция роста, т.к. темп роста  составил 114,3 %, что в денежном выражении  составит 43624 тыс. руб. Это является следствием увеличения заказов, повышения  эффективности сбытовой политики руководства  ОАО “Омскгидропривод”.

Рассматривая товарную продукцию  более детально, можно заметить, что производство ТНП значительно  снизилось, т.к. Тр. составил всего 37.5% , однако общую положительную тенденцию  увеличения объемов товарной продукции  удалось поддержать благодаря увеличению производства г/приводов, Тр. составил 138,6%, и т/энергии, Тр. составил 128,6%.

По показателю чистой прибыли  наблюдается значительное отклонение от плана, которое в среднем составляет 42,65%. Это может быть следствием неправильного  планирования объемов чистой прибыли, а так же ростом себестоимости  продукции предприятия. Однако фактическое  изменение чистой прибыли имеет  положительную динамику и составляет 60,6 %, что в денежном выражении  составляет 10328 тыс. руб.

Численность ППП в 2011 году снизилась на 6,2%, в том числе  рабочих на 8%. Общая численность  работников предприятия сократилась  на 58 чел, что составляет 5,7%. Это говорит  о сокращении штата сотрудников  и в основном по промышленно-производственному  персоналу.

Несмотря на, уменьшение численности персонала в период с 2010 по 2011 гг. фонд заработной платы  возрос на 14,8 %, что говорит о повышении  оплаты труда всех единиц персонала, в том числе и промышленно-производственного.

В следствии увеличения фонда заработной платы и уменьшения численности персонала предприятия, наблюдается увеличение средней заработной платы 21,7%.

Увеличение фонда заработной платы так же повлияло и на себестоимость  продукции, которая возросла на 11,6%.

Анализируя показатель выработки, следует отметить постоянное невыполнение плана по данному показателю. Так  в 2010 году план был не довыполнен на  13,5 %, а в 2011 году недовыполнение составило 9,6 % от запланированного показателя выработки. Анализируя изменение фактической  выработки в период с 2010 по 2011 гг. видна положительная динамика данного  показателя 27,5%.

Таким образом, можно отметить, что несмотря на невыполнение плана  по выработке, объем товарной продукции  все равно увеличивался, что скорее всего связано с увеличением  численности персонала, с минимизацией непроизводственных затрат рабочего времени, с изменением графика выполнения работ и многими другими факторами.

 

 

2.2 Анализ состава персонала предприятия

 

После рассмотрения краткой  характеристики ОАО “Омскгидропривод” и анализа его технико-экономических показателей, перейдем к основному запланированному анализу кадрового состава и структуры работников данного предприятия. Анализировать эти показатели начнем с расчета численности и движения работников и коэффициентов, характеризующих их изменение.

Основной задачей анализа  численности работников является выявление  возможности экономии труда, уменьшение численности за счет рационального  использования рабочего времени, оборудования, повышения квалификации, снижения трудоёмкости при обеспечении запланированного роста производства и улучшении качества продукции.

При анализе численности  и движении персонала воспользуемся  следующей информационной базой: технико-экономические  показатели ОАО “Омскгидропривод” за 2010 – 2011 года (Таблица 1) и статистической формой № П – 4 “Сведения о численности, заработной плате и движении работников” за два анализируемых года.

Во-первых, рассчитаем индекс численности занятых работников на конец и начало рассматриваемого периода:

I_Ч = З_кон / З_нач = 854 / 745 = 1,47;

Таким образом, темп роста  данного показателя составит:

Т_Р = З_кон / З_нач × 100% = 854 / 745 × 100 = 146,31 %;

Во-вторых, проведем анализ обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами. Для чего заполним таблицу, где рассчитаем значения отклонений от плана и базисного 2010 года, а  так же процент выполнения плана  по всем категориям работников и темпы  роста. При этом будем использовать два метода экономического анализа: методы абсолютных и относительных  величин.

Таблица 2

Анализ обеспеченности ОАО  “Омскгидропривод” трудовыми ресурсами в динамике и относительно плана.

Категории работников	2010	2011		Абсолютное  отклонение (+; -)		% выполнения плана	ТР, %
		План	Факт	от плана	от 2010 года
А	1	2	3	4	5	6	7
1. Всего работников, чел. в том числе:	1026	971	968	-3	-58	99,7	94,3
1.1. по основному виду  деятельности, чел. из них:	997	942	935	-7	-62	99,3	93,8
рабочие	772	709	710	+1	-62	100,1	92,0
руководители	34	35	34	-1	0	97,1	100,0
служащие	23	23	23	0	0	100,0	100,0
специалисты	168	174	168	-6	0	97,1	100,0
1.2. по неосновному виду  деятельности, чел.	29	29	33	+4	+4	113,8	113,8

Как видно из табл. 2 фактическая  численность работников оказалась  меньше запланированной на 3 человека и уменьшилась на 5,7 % по сравнению  с прошлым 2010 годом. Запланированное  снижение численности персонала  предприятия было равно 55 человекам, но в итоге план был перевыполнен по числу уволенных работников на 0,3 % или на еще 3 человека. По основному  виду деятельности планировалось уменьшить  число работников на 55 человек, в  итоге же это снижение составило 62 человека. При этом планировалось  уменьшение рабочих на 63 человека, но план бал недовыполнен на 0,1%. Также прогнозировалось увеличение штата руководителей на 1 человека и специалистов на 6 человек, но план был не выполнен, так как проценты его выполнения 97,1% по обеим категориям. По неосновному виду деятельности на предприятии планировалось сохранить прежнюю численность персонала, но в итоге прирост по этой категории работников составил 13,8 %.

В-третьих, проведем анализ движения рабочей силы на ОАО «Омскгидропривод» в динамике. Рассчитываем показатели:

1. Коэффициент необходимого оборота: Кн.о = Чн.о / Чср × 100%;

                           Кн.о 0 = 8/ 1026 × 100 = 0,78 %;

                           Кн.о 1 П = 21 / 971 × 100 = 2,16 %;

                           Кн.о 1 Ф = 32 / 968 × 100 = 3,31 %.

2. Коэффициент излишнего оборота или коэффициент текучести: Кт = Чу / Чср × 100%;

                           Кт0 = 132 / 1026 × 100 = 12,87 %;

                           Кт1 П = 100 / 971 × 100 = 10,30 %;

                           Кт1 Ф = 108 / 968 × 100 = 11,16 %.

3. Коэффициент выбытия кадров: Квыб = Чвыб/ Чср × 100%;

                           Квыб0 = 182 / 1026 × 100 = 17,74 %;

                           Квыб1П = 240 / 971 × 100 = 24,72 %;

                           Квыб1Ф = 246 / 968 × 100 = 25,41 %.

4. Коэффициент оборота по приему: Кпр = Чпр / Чср× 100%;

                          Кпр0 = 119 / 1026 × 100 = 11,6 %;

                          Кпр1П = 50 / 971 × 100 = 5,15 %;

                          Кпр1Ф = 95 / 968 × 100 = 9,81 %.

5. Коэффициент стабильности персонала: Кп.с. = 1 – [Чу / (Чср + Чпр)];

                        Кп.с.0 = 1 - [132 / (1026 + 119)] =.0,885;

                        Кп.с.1П = 1 - [100 / (971 + 50)] = 0,902;

                        Кп.с.1Ф = 1 - [108 / (968 + 95)] = 0,898.

Далее заносим данные расчета  в таблицу (Таблица 3), где учитываем  отклонения показателей от плана  и от 2010 года, а также рассчитываем темпы роста значений по сравнению  с 2011 годом.

Таблица 3

Анализ движения рабочей  силы на ОАО «Омскгидропривод» в динамике

Показатели	2010	2011		Абс. Откнонение(- +)		ТР, %
		План	Факт	от плана	от 2010
1. Принято на предприятие,  чел.	119	50	95	+45	-24	79,8
2. Выбыло с предприятия,  чел. в том числе:	182	240	246	+6	+64	135,2
2.1. на учебу	-	-	-	-	-	-
2.2. в вооруженные силы	-	-	-	-	-	-
2.3. на пенсию и по  другим причинам предусмотренным  ТК РФ	8	21	32	+11	+24	400,0
2.4. по собственному желанию	132	100	108	+8	-24	81,8
2.5. за нарушение трудовой  дисциплины	-	-	-	-	-	-
3. Среднесписочная численность  работников, чел	1026	971	968	-3	-58	94,3
4. Коэффициент необходимого  оборота, %	0,78	2,16	3,31	+1,15	+2,53	424,4
5. Коэффициент излишнего  оборота (Коэффициент текучести  кадров), %	12,87	10,30	11,16	+0,86	-1,71	86,7
6. Коэффициент выбытия  кадров, %	17,74	24,72	25,41	+0,69	+7,67	143,2
7. Коэффициент оборота  по приему, %	11,60	5,15	9,81	+4,66	-1,79	84,6
8. Коэффициент стабильности  персонала	0,885	0,902	0,898	-0,004	+0,014	101,5