Планирование трудовых ресурсов на КУСП «Совхоз-агрофирма «Рассвет»

Использование данного метода оправдано на предприятиях с однородным производством, например в легкой и пищевой промышленности, в добывающих отраслях промышленности и т.д. Методом корректировки базовой  численности можно определить плановую численность работающих в целом  на фирме, в разрезе структурных  подразделений и различных категорий  работающих.

Численность работников непромышленного персонала  планируется отдельно, вне зависимости  от численности работников промышленно-производственного  персонала, раздельно по каждому  виду деятельности с учетом ее особенностей.

Среднесписочная численность, рассчитанная по кварталам, не должна превышать среднесписочной  численности, рассчитанной в среднем  за год.

В тех фирмах, где в плановых расчетах используется производительность труда, плановая численность  может быть определена на основе объемов  производства товарной, валовой, чистой продукции в оптовых ценах  предприятия и планируемой выработки  на одного работника ППП.

Для более  точных расчетов численности работников фирмы следует использовать метод, основанный на трудоемкости производственной программы. В этом случае численность  определяется путем деления трудоемкости производственной программы на полезный фонд рабочего времени одного работника.

Общая численность  промышленно-производственного персонала  может быть определена сразу на основе полной трудоемкости производственной программы либо путем суммирования численности, рассчитанной по каждой категории  персонала.

Общую численность  промышленно-производственного персонала  следует рассчитывать на основе полной трудоемкости производственной программы, включающей технологическую трудоемкость, трудоемкость обслуживания и трудоемкость управления. Причем расчет может производиться на основе плановой либо базисной трудоемкости.

Общую численность  ППП можно рассчитать также путем  суммирования численности основных и вспомогательных рабочих, работников аппарата управления и прочих категорий  ППП.

Численность основных рабочих может быть также  определена с помощью более укрупненного расчета на основе данных об объеме продукции и нормах выработки.

Численность вспомогательных рабочих рассчитывается по количеству рабочих мест или делением трудоемкости обслуживания на полезный фонд рабочего времени одного рабочего. Численность технических исполнителей и обслуживающего персонала во многих случаях удобнее определять подобно численности вспомогательных рабочих, т.е. в соответствии с установленными нормами обслуживания (рабочих мест, помещений, работников и т.п.). Численность работников охраны определяется в зависимости от числа постов и принятого режима работы [1, c. 94].

Планирование  численности целесообразно начинать со структурных подразделений фирмы: участков, цехов, корпусов, производств  и заканчивать подразделениями  аппарата управления. Общая численность  работающих в целом по фирме определяются путем суммирования численности  рабочих, учеников и прочих категорий  по всем подразделениям фирмы.

Заканчивается расчет потребности в персонале  определением дополнительной потребности  в кадрах и оценочными расчетами.

Дополнительная  потребность в кадрах или избыток  рабочей силы обычно рассчитывается отдельно по каждой категории работников с учетом профессии, квалификации (разряда) и т.п. В общем виде дополнительная потребность в кадрах определяется разностью между среднегодовой численностью в планируемом году, предусмотренной планом по труду, и ожидаемой фактической численностью за предшествующий год. При этом учитывается величина возмещения убыли рабочих и служащих, связанная с уходом в армию, на учебу, на пенсию, которая определяется на основе отчетных статистических данных за последние 2 года.

Дополнительная  потребность в служащих и прочих работниках рассчитывается с учетом имеющихся вакансий и возможной  убыли в планируемом периоде. Аналогично рассчитывается излишек рабочей силы. Расчеты ведутся по каждому структурному подразделению и в целом по фирме.

Одновременно с расчетом дополнительной потребности в кадрах определяются источники ее обеспечения, которые могут быть внешними и внутренними.

Внутренние  источники предполагают заполнение вакансий за счет выдвижения и ротации  персонала, а также трудоустройство  работника, должность которого по той  или иной причине сокращается  в плановом периоде. При этом имеется  в виду, что выдвижение – это вертикальное перемещение кадров, а ротация – горизонтальное. Указанные перемещения должны осуществляться в плановом порядке на основе кадрового резерва.

Внешние источники  предполагают заполнение вакансий за счет кадров, работающих в других организациях, безработных, выпускников учебных заведений и т.п. Внешний найм сотрудников требует поддержания постоянных связей фирмы с профессиональными частниками рынка труда, учебными заведениями, использования системы заявок и рекомендаций, проведения конкурсов и т. д.

В случае избытка  рабочей силы и необходимости  в плановом периоде сокращения персонала  следует в плане по труду предусмотреть  возможность трудоустройства сокращаемого сотрудника в других подразделениях или иные меры социальной защиты, например выплату выходного пособия, переподготовку, повышение квалификации с последующим  трудоустройством.

На основе дополнительной потребности в персонале  и высвобождения персонала составляется план подготовки, переподготовки и  повышения квалификации персонала.

В заключение плановых расчетов по труду и персоналу  делаются следующие оценочные расчеты. Во-первых, общая численность ППП должна соответствовать принятым обязательствам по росту производительности труда, т. е. соответствовать численности, определенной путем деления объема производства в тыс. р. (в условных или приведенных единицах) на выработку одного работающего в базисном году в тех же единицах и вычитания из полученного результата сокращения численности, рассчитанной по основным технико-экономическим факторам. Во-вторых, рассчитывается доля прироста объема производства за счет повышения производительности труда [16, c. 52].

В заключение можно отметить, что из методики планирования численности видно, что обоснованная потребность в персонале зависит от роста производительности труда. Поэтому расчеты возможного увеличений производительности труда должны предшествовать планированию потребности в персонале.

 

 

2 Оценка  обеспеченности и эффективности  использования персонала организации

2.1 Краткая характеристика экономики сельскохозяйственного предприятия

Совхоз  “Рассвет”   был образован 10 января 1959 года на базе 4 колхозов, входил в  состав Минского треста молочно-овощных  совхозов.  Центральная усадьба  д. Новый Двор.

С 1 июля 1988 года совхоз «Рассвет» был  в «совхоз-агрофирму Рассвет», а  с  14 июня 2001 года в Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие  «Совхоз-агрофирма Рассвет».

В настоящее время в состав хозяйства  входит 13 населенных пунктов,  в них  проживает  около 9000 человек. На территории совхоза находятся следующие  объекты социально-культурной сферы: детский сад, школа, торговый центр, амбулатория, Новодворский центр традиционной культуры.

Общая земельная площадь составляет 3320 га, сельскохозяйственных угодий – 2863 га, из них пашни – 2177 га, сенокосов  – 224 га, пастбищ – 462 га. Учитывая близкое расстояние от г. Минска, совхоз занимается выращиванием овощей открытого грунта. Для хранения овощей в 1987 году построено овощехранилище на 3000 тонн с холодильными камерами.  В 2008 году была проведена  его реконструкция.

Кроме производства сельскохозяйственной продукции  совхоз занимается и ее переработкой. На территории совхоза расположены 3 цеха: винный, консервный  и молочный. Молочный цех производит очистку  и охлаждение молока поступающего с  ферм совхоза, а с 1995 года пастеризацию и пакетирование молока с последующей  реализацией в торговую сеть г. Минска. Консервный цех занимается производством  соков, томатного соуса, овощных  консервов из  собственного сырья.

 

Таблица 1 –  Производственные ресурсы  сельскохозяйственного предприятия

 

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г., % к 2010 г.
Среднегодовая численность работников, занятых в сельском хозяйстве, чел.	288	286	278	97,2
Производственные основные средства, млн р.	21941	20411	39271	192,4
Оборотные средства, млн р.	15144	19030	22493	118,2
Сельскохозяйственные угодья, га	2962	2902	2863	98,66
Качество сельскохозяйственных угодий, балл	35,3	35,3	35,3	100
Качество пашни, балл	37,5	37,5	37,5	100

 

Примечание  – Источник: собственная разработка

 

В КУСХП «Совхоз-Агрофирма  «Рассвет» наблюдаются снижение в среднегодовой численности работников. Данное явление вызвано сокращением с/х земель и ухудшением экономического состояния предприятия. Что же касается основных и оборотных средств, то из года в год они увеличиваются, темп роста с 2010 по 2011 года вызван частично инфляцией на территории Республики Беларусь.

Как видно из таблицы 1 качество с/х  угодий сохраняется на прежнем уровне. Средний балл сельхозугодий –  35,3 га, пашни – 37,5 га. Однако в настоящее время идет отчуждение пахотных земель под нужды г. Минска.  Это пахотные земли при кольцевой автодороге в районе д. Ельница, Пашковичи, Климовичи.

 

Таблица 2 – Экономические результаты работы сельскохозяйственного предприятия

 

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г., % к 2010 г.
Произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах, млн р.	8903	10449	11613		111,14
Произведено товарной продукции сельского  хозяйства, млн р.	6149	8946	12145		135,76
Произведено валового дохода сельского хозяйства млн р.	5289	5618	5719		101,8
Получено балансовой прибыли, млн  р.	1414	196	51		26,02
Уровень рентабельности, %	18,5	1,5	0,4		- 1,1 п. п.

 

Примечание  – Источник: собственная разработка

 

Как видно  из таблицы 2 практически все показатели увеличиваются из года в год, что  связано с деятельностью предприятия, однако на эти показатели повлиял  и рост цен. Наиболее объективным  показателем является рентабельность. По данным таблицы можно сказать, что рентабельность предприятия  понизилась на 1,1 процентных пункта. Негативно  на результаты работы влияет опережение роста заработной платы над производительностью  труда. Данный показатель будет рассмотрен ниже.

 

Таблица  3 –  Специализация сельскохозяйственного  предприятия по состоянию за 2011 г.

 

Виды продукции	Выручка от реализации – всего
	млн р.	% к итогу
Зерно	1276		9,56
Рапс	705		5,28
Картофель	182		1,36
Овощи	502		3,76
Итого по растениеводству:	2665		19,96
Молоко	7793		58,36
КРС	1652		12,37
Мед	35		0,26
Итого по животноводству	9480		70,99
Продукция своих подсобных производств	89		0,67
Прочие товарно-материальные ценности, основные средства и активы	636		4,76
Работы и услуги на сторону	484		3,62
Всего по предприятию:	13354			100

 

Примечание  – Источник: собственная разработка

 

Анализируя  данные таблицы 3 можно сказать, что  КУСХП «Совхоз-Агрофирма «Рассвет» имеет молочно-мясную направленность. Более 70 % выручки приносит животноводство. На растениеводство же приходится чуть менее 20 % от все выручки предприятия.