Планирование на предприятии

 

Рассчитаем проценты к номинальному фонду.

Общий процент целодневных  потерь = (29,01*100)/249=11,65%

Процент использования  номинального фонда = 100%-11,65%=88,35%

 

 

 

2.2. Расчет трудоемкости  производственной программы. Таблица № 6.

Расчет трудоемкости производственной программы, нормо-часы.

виды	Объем	Группы оборудования
деталей	Произ водмтва,	Токар ная		Револь- верная		Фрезер- ная		Сверли- льная		Строга- льная		Шлифо- вальная
	шт	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	4650	3,1	14415	1,6	7440	1,25	5812.5	0,5	2325	1,2	5580	1,25	5812.5
Б	5250	1,9	9975	1,2	6300	0,75	3937.5	0,5	2625	0,5	2625	0,5	2625
В	5500	1,5	8250	0,6	3300	0,4	2200	0,25	1375	0,4	2200	0,6	3300
Всего по			32640		17040		11950		6325		10405		11737.5
группе
оборудо-
вания

 

 

Трудоемкость

 производственной         =32640+17040+11950+6325+10405+11737.5=90097.5

программы (нормо-часы)

 

2.3. Расчет численности  основных рабочих по трудоемкости.

Численность основных производственных рабочих определяется по трудоемкости производственной программы. Численность  основных производственных рабочих – сдельщиков определяется делением технологической трудоемкости производственной программы, скорректированной на процент выполнения норм на эффективный фонд рабочего времени на 1 рабочего в часах. В плане предприятия предусматривается рост производительности труда. Превышение норм выработки планируется 105%. Следовательно, необходимо сделать корректировку трудоемкости производственной программы на процент перевыполнения норм. Эффективный фонд рабочего времени в расчете на 1 смену отражен в плановом балансе рабочего времени.

Скорректированная  = Трудоемкость производственной программы

трудоемкость                Коэффициент выполнения норм

 

Представим расчеты  в таблице № 7.

Таблица № 7.

Расчет численности  производственных рабочих сдельщиков.

Показатели	Профессия и разряды  рабочих
	Токар-ная	Револь- верная	Фрезер-ная	Сверли-льная	Строга-льная	Шлифова-льная
1	2	3	4	5	6	7
1.Трудо-	32640	17040	11950	6325	10405	11737.5
емкость
программы
2.К-т выполнения	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
норм
3.Скоректиро-	34272	17892	12547.5	6641.25	10925.25	12324.27
ванная трудо-
емкость,
нормо-часы
4.Эффективный	1744,52	1744,52	1744,52	1744,52	1744,52	1744,52
фонд времени
работы 1 рабо-
чего в часах
5.Списочная	20	10	7	4	6	7
численность,
человек

 

 

Рассчитаем потребную  численность рабочих сдельщиков:

Скорректированная трудоемкость производственной программы

Эффективный фонд времени 1 рабочего в часах

Общее количество производственных рабочих равно: 19+10+7+4+6+7=54 человека.

 

2.4. Определение  численности вспомогательных рабочих.

 

Численность вспомогательных  рабочих определяется на основании  нормативов обслуживания. Чтобы рассчитать плановую численность наладчиков оборудования, необходимо знать норму обслуживания в смену и количество станков, которое необходимо обслужить за 2 смены.

Рассчитаем количество станков = 9+5+4+2+3+4=27 станка

Измерителем нормы обслуживания для  контролеров кладовщиков является количество производственных рабочих.

 

Явочная                   Число ед. оборудования

численность =                                                              .

рабочих                Норма обслуживания 1 рабочим

 

 

Списочная                        Явочная численность рабочих

численность  =                                                                                        .

рабочих                  Процент использования номинального фонда

 

 

1. рассчитаем численность наладчиков оборудования:

Наладчики оборудования обслуживают 27 станков

Явочная численность = (27*2)/14=4 чел

Списочная численность = (4*100)/88,35=5 чел

2. рассчитаем численность контролеров:

Контролеры обслуживают 54 рабочих – сдельщиков

Явочная численность = 54/30=2 чел

Списочная численность = (2*100)/88,35=2 чел

3. рассчитаем численность кладовщиков:

Кладовщики обслуживают 54 рабочих – сдельщиков

Явочная численность = 54/50=1 чел

Списочная численность = (1*100)/88,35=1 чел

Представим расчеты в виде таблицы № 8.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 8.

                                  Расчет численности вспомогательных рабочих.

Профессия	Измеритель	Норма ослу-	Обьем обслу-	Численность		Разряд	% исполь-
	нормы	живания на 1	живания	явочная	списочная	работы	зования
	Обслужи-вания	рабочего	всего				номинал
			(2 смены)				фонда
1.Наладчик	кол-во	14	54	4	5	5	88,35
оборудования	станков
2. Контролер	кол-во производ.	30	54	2	2	3
	рабочих
3.Кладовщик	кол-во производ.	50	54	1	1	3
	рабочих

 

 

 

4. рассчитаем плановую численность слесарей электромонтеров исходя из объема ремонтных работ в ремонтных единицах: капитальный ремонт – 144 р.е.; текущий ремонт – 960 р.е.; техническое обслуживание – 1560 р.е. 

Таблица № 9.

Нормативы времени в  часах на одну ремонтную единицу:

 

Виды работ	Разряд	Норма времени в часах
		Кап. ремонт	Текущ. ремонт	Текущ. обсл.
Слесарные	4	32	6,5	0,85
Электро-слесарные	4	2,8	0,8	0,1

 

Трудоемкость слесарных  работ = 144*32+960*6,5+1560*0,85=12174р.е.

Трудоемкость электро - слесарных работ = 144*2,8+960*0,8+1560*0,1=1327,2р.е.

 

 

Списочная               Трудоемкость работ

численность =                                                                         .

рабочих               Эффективный фонд в часах

 

Списочная численность  слесарей = 12174/1744,52=7 чел

Списочная численность  электромонтеров = 1327,2/1744,52=1 чел.

5. численность водителей автомашин – 3 чел
6. численность уборщиков помещения – 4 чел.

Всего вспомогательных рабочих = 5+2+1+7+1+3+4=23 человека.

2.5. Определение  численности руководителей, специалистов и всего персонала.

Таблица № 10.

Штатное расписание руководителей, специалистов, служащих.

 

Наименование должности	Число единиц, шт.	Месячный оклад, у.е.
1	2	3
Персонал заводоуправления:           Директор            Гл. инженер           Секретарь-машинистка           Начальник  производства           Гл. бухгалтер           Бухгалтер           Ст. экономист	1 1 1 1 1 1 1	600 500 200 400 400 260 350
Цеховый персонал:           Ст. мастер            Мастер            Механик            Технолог	1 2 1 1	350 300 320 300

 

Всего руководителей, специалистов, служащих – 12 человек.

ВСЕГО ПЕРСОНАЛА: 54+23+12=89 человек.

 

        3. Расчет планового фонда заработной платы.

Фонд заработной платы  включает в себя фонд оплаты труда, который относится на издержки производства и является основой стимулирования работников предприятия, выплаты за счет прибыли, относящейся в распоряжении предприятия, а также выплаты социального характера (пособий по временной нетрудоспособности, путевки для выздоровления). Состав фонда заработной платы подробно описан в инструкции о составе фонда заработной платы и выплат социального характера при заполнении организациями форм федерального государственного статистического наблюдения, утвержденной Постановлением Государственного комитета РФ по статистике от 24.11.2000г. №116.

3.1.Расчет фонда заработной платы рабочих-сдельщиков.

Сдельная оплата труда  – это оплата за каждую единицу  продукции, работ, услуг. При прямой индивидуальной сдельной системе зарплата определяется путем умножения сдельной расценки на единицу работы на количество единиц в натуральном выражении. Сдельная расценка рассчитывается путем умножения часовой тарифной ставки (ЧТС) на норму времени.

По условию дана норма времени  на деталь, разряд работ, ЧТС. Премии рабочим-сдельщикам планируются – 20%, повременщикам – 15% от тарифного фонда. Доплаты за работу в ночное время рассчитать исходя из того, что работа организована в две смены: 1-я смена с 6.00 до 15.00 часов, 2-я – с 15.00 до 24.00 часов. Ночные часы по ТК РФ считаются с 22 часов до 6 часов. В нашем примере доплаты за ночные часы должны производиться с 22 до 24 часов (2 часа).

 Коэффициент доплат 0,4 тарифной ставки за каждый час ночной работы. Прочие доплаты запланировать в размере 1,2% от тарифного фонда. Оплате за счёт средств работодателя подлежит в среднем на 1 рабочего 25% от общего числа дней временной нетрудоспособности.

А) Тарифный фонд.

Тарифный фонд З/П = ЧТС соответствующего х Трудоемкость работ

сдельщиков                   разряда                               соответствующего оборудования.

Расчет представим в  таблице.

                                                                                                             Таблица № 11

Расчет тарифного фонда  заработной платы рабочих сдельщиков.

Рабочии	Разряд	ЧТС	Трудоемкость	З/П
			соответ.	сдельщиков,
			разряда,	у.е.
			нормо-часы
1	2	3	4	5=3*4
токарная	3	1,078	32640	35185,92
револьверная	4	1,192	17040	20311,68
фрезерная	4	1,192	11950	14244,4
сверлильная	2	0,994	6325	6287,05
строгальная	3	1,078	10405	11216,59
шлифовальная	4	1,192	11737,5	13991,1
Итого			90097,5	101236,74