Планирование на предприятии

 

3970*(100%-6%)/100% = 3731,8 часа

 

1.3. Определение  планового коэффициента загрузки.

 

Для обоснования возможности  выполнения производственной программы  необходимо рассчитать пропускную способность  ведущего парка имеющегося оборудования. К ведущим группам относят оборудование, которое выполняет основной по сложности и трудоемкости объем работ.

При расчете оборудования определяется степень соответствия производственной программы и каждого  рабочего места его производственной мощности. Поэтому расчет загрузки оборудования производится по каждому виду станков. Он позволяет выявить «узкие места». Расчет представлен в таблице №3.

                                                                                                              Таблица №3.

Расчет плановых коэффициентов  загрузки оборудования.

Группа	Кол-во	годовой	Трудо-	К-т	Трудо-	Резерв	К-т
оборудования	станков	фонд	емкость	производст-	емкость		загрузки
		времени	программы	венной	соответ.		оборудо-
				мощности	мощности		вания
1	2	3	4	5=3/4	6=4*К	7=3-6	8=6/3
токарная	9	33586,2	32640	1.029	33401.34	184.86	0.995
револьверная	5	18659	17040	1.095	17534.16	1124.84	0,939
фрезерная	4	14927,2	11950	1.249	12296.55	2630.65	0,824
сверлильная	2	7463,6	6325	1,180	6508.43	955.17	0,872
строгальная	3	11195,4	10405	1.076	10706.75	488.65	0,956
шлифовальная	4	14927,2	11737.5	1.272	12077.89	2849.31	0.809

 

Для расчета годового фонда времени (графа 3) используется следующая формула:

Годовой          Количество          Эффективный фонд

фонд          =    станков        Х    времени работы

 времени                                       оборудования

 

Например, расчет для  токарной группы выглядит следующим  образом:

9*3731,8=33586,2 нормо-часов

Аналогично по всем остальным  группам оборудования.

Коэффициент производственной мощности (графа 5) рассчитывается по формуле:

              Годовой фонд работы оборудования

Км =                                                                                 .

            Трудоемкость программы по данной группе

Трудоемкость программы, соответствующая производственной мощности для токарной группы оборудования принимается равной располагаемому фонду времени по этой группе; токарная группа на данном участке выбирается ведущей, т.к. она определяет пропускную способность имеющегося парка оборудования. Она имеет наибольшую трудоемкость производственной программы, задействует наибольшее количество станков, поэтому токарная группа будет иметь полную загрузку мощности, следовательно, производственную мощность принимаем равной 1,040

Для остальных групп  оборудования трудоемкость, соответствующей  мощности рассчитана по формуле:

Трудоемкость             Трудоемкость            Км токарной

соответствующей   =  программы       Х     группы

 мощности                                                      оборудования

 

Расчет резервов (графа 7) производится по формуле:

Резерв = Годовой фонд времени – Трудоемкость соответствующей  мощности

Коэффициент загрузки оборудования рассчитывается так:

          Трудоемкость, соответствующая мощности по группам

Кз =                                                                                                   .

          Годовой фонд времени работы  группы оборудования

 

Как видно из таблицы  № 3 коэффициент загрузки оборудования не превышает единицы ни по одной из групп оборудования, следовательно, дополнительного оборудования не требуется. А то, что коэффициент загрузки оборудования меньше единицы – это говорит об относительном излишке оборудования. Либо его недозагруженности.

Определим на основе рассчитанных данных производственную мощность участка в натуральных измерителях:

Количество деталей данного  вида в комплекте х Км ведущей  группы оборудования.

                                                                                                         Таблица № 4.

Производственная мощность участка в натуральных измерителях.

Виды	Количество	Км	Производственная	Дополнительное
деталей	деталей	ведущей	мощность	количество
		группы	участка в	деталей
		оборудования	натуральных
			измерителях
А	4650	1,029	4785	135
Б	5250	1,029	5402	152
В	5500	1,029	5660	160

 

 На основании проведенных  расчетов можно сделать выводы  о том, что предприятию по  силам выполнить производственный  план по поставке деталей. Коэффициенты  загрузки оборудования на предприятии достаточно высоки, т.е. заключении договора поставки эффективно. Следует отметить, что на предприятии не полностью загружены 5 групп оборудования, особенно фрезерная и шлифовальная. Из чего следует, что для этих групп оборудования можно подобрать дополнительный заказ на выполнение работ, услуг в целях эффективного использования имеющихся на предприятии производственных мощностей. Можно заключить дополнительный договор на производство и поставку дополнительных деталей: А=135 ед., Б=152 ед., В=160 ед. 

2. Расчет численности  работающих (плановой).

Для выполнения плана  производства и реализации продукции  предприятию необходимо спланировать потребность в персонале. Составляется план по труду и персоналу, целью  которого является определение экономически обоснованной потребности предприятия в персонале и обеспечении его эффективного использования в планируемом периоде. При планировании численности работников различают явочную, списочную и среднесписочную численность.

Явочная численность  – число работающих, необходимое для выполнения производственного плана.

Списочная численность  – включает в себя общее число  всех работников за исключением работников, выполняющих разовые работы, принятых по совместительству, временно направленных на другое предприятие без сохранения заработной платы по месту основной работы, молодых специалистов, находящихся в отпуске после окончания учебного заведения, работников, подавших заявление об увольнении, уволенных за прогул и др.

Среднесписочная численность  – определяется делением суммы списочной численности за все дни месяца на общее число календарных дней в месяце. Среднесписочная численность в среднем за квартал определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы работы и делением их на 3. Аналогично определяется среднесписочная численность по году.

 

2.1. Планирование  баланса рабочего времени.

Баланс рабочего времени  составляется на 1 среднесписочного рабочего (работающего) на год. На предприятии  планируется: плановый календарный, номинальный (максимально возможный) и эффективный фонд рабочего времени.

Календарный фонд равен  числу календарных дней в плановом периоде умноженному на плановую среднесписочную численность рабочих  и продолжительность 1 рабочего дня  в плановом периоде. Здесь не учитываются различные неявки на работу в плановом периоде.

Номинальный фонд = Календарный  фонд – Выходные и праздники.

Эффективный фонд времени  отличается от номинального на время  невыходов рабочих на работу по разным причинам. Эти причины должны быть уважительными, а именно – очередные отпуска, болезни, отпуска в связи с родами и т.п.

 

1. Рассчитаем планируемые целодневные потери  рабочего времени 

а) очередные отпуска:

по условию продолжительность  очередного отпуска: 60% рабочих – 28 календарных дней, 40% рабочих – 31 календарный день. Найдем среднюю продолжительность отпуска в календарных днях:

(60*28+40*31)/100=29,2 дня.

Исходя из того, что 5-тидневная  рабочая неделя и восьми часовой  рабочий день делаем перерасчет:

 

Номинальный фонд, дни / календарный  фонд * Ср.продолжительность отпуска в               

                                                                                 календарных днях

 

Средняя продолжительность  отпуска в рабочих днях = 249/365*29,2=19,92 дней

б) учебные отпуска.

Учебные отпуска планируются у 4% рабочих, продолжительностью 40 календарных дней. Переведем календарные дни учебного отпуска в рабочие: 40*249/365=27,29 дней. В расчете на одного рабочего по причине учебного отпуска: 4*29,29/100=1,09 дней.

в) целодневные потери по болезням планируем 4 дня.

г) выполнение государственных  обязанностей планируем 2 дня

д) декретные отпуска  планируем 2 дня.

Всего планируемых целодневных  потерь рабочего времени = 19,92+1,09+2+4+2=29,01 дней.

Исходя  из вышеизложенных данных, рассчитаем эффективный фонд рабочего времени в днях, он равен: Номинальный фонд, дни – Планируемые целодневные потери в днях.

Эффективный фонд рабочего времени в днях  = 249-29,01=219,99

Для того, чтобы рассчитать эффективный фонд времени работы 1 рабочего в часах необходимо найти среднюю реальную продолжительность рабочего дня в часах.

 

2) Рассчитаем внутрисменные  потери.

Подростки составляют 1% от общего числа рабочих, женщины  имеющие грудных детей 3%. Все они  сдельщики. Рабочий день сокращен на 1 час.

а) внутрисменные потери за счет льготных часов подросткам и кормящим матерям = (7*(1+3))/100+96*8/100 = 7,96 часа

8 – 7,96 = 0,04 часа

б) внутрисменные потери за счет сокращения рабочего дня в предпраздничные дни = (1*7)/219,99 = 0,03 часа

Всего внутрисменных  потерь: 0,04+0,03=0,07часа

Рассчитаем среднюю  реальную продолжительность рабочего дня в часах:                   8-0,07=7,93часа

 

Расчет эффективного фонда рабочего времени в часах.

Эффективный фонд      Эффективный фонд      Средняя  реальная

рабочего времени      = рабочего времени     х продолжительность

в часах                             в днях                            рабочего дня

 

219,99*7,93=1744,52 часа

     Проделанные расчеты представим в таблице № 5

Таблица № 5

Плановый баланс рабочего времени одного рабочего на 2011 год.

 

Показатели баланса	Ед. измерения	Абсолютный показатель	% к ном. фонду
1. Календарный фонд	дни	365	-
2. Выходные и праздничные	дни	116	-
3. Номинальный (максимально возможный)  фонд	дни	249	100
4. Целодневные потери всего В том числе:	дни	29,01	11,65
а) очередные отпуска	дни	19,92	8,00
б) учебные отпуска	дни	1,09	0,44
в) выполнение гособязанностей	дни	2,0	0,80
г) болезни	дни	4,0	1,61
д) отпуска в связи с родами	дни	2,0	0,80
5. Эффективный фонд времени в  днях	дни	219,99	88,35
6. Средняя продолжительность рабочего  дня	часы	7,93	-
7. Эффективный фонд времени в  часах	часы	1744,52	-