Обоснование комплексной программы развития жилищно-коммунального хозяйства города Владикавказ

 

 

 

В свое время была упущена возможность планового восстановления сетей водопровода, и наблюдалось увеличение количества повреждений на сетях. Для стабилизации ситуации необходима ежегодная замена водопроводных сетей не менее 1% от общего количества, что составляет 7км. За последние три года предприятием за счет амортизационных отчислений и других средств были проведены работы по замене сетей, что результативно сказалось на уменьшении количества аварий.

 

                                                        Работа по замене сетей. Таблица 2

	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Замена сетей	км	2,726	3,810	7,129
Количество аварий	шт.	2420	2026	1780

 

 

В среднем ликвидация одной аварии обходится предприятию в 7,14 тыс. руб., т.е. сокращение количества аварий с 2009 по 2011 год дало экономический эффект 4 570,2 тыс. руб. при увеличении количества замененных сетей на 4,403 км.

На балансе предприятия – 136 повысительных насосных станций, стоимость электроэнергии которых составляет 3,3 млн. руб. ежемесячно. В соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г. №307, подача холодной воды населению должна осуществляться круглосуточно. В часы минимального разбора воды давление в сетях водопровода при работающей подкачке вырастает до 6 – 7 атм., что увеличивает степень аварийности во внутридомовых сетях водопровода и внутриплощадочных сетях. Выход из сложившейся ситуации – реконструкция повысительных насосных станций с установкой частотных преобразователей. Большинство подкачек принято от различных ведомств в аварийном состоянии. Такое количество насосных станций дестабилизирует давление в сети и требует немалых затрат по обслуживанию и ремонту насосного оборудования.

 

Расчет реализации воды населению в 2011г. с учетом норм водопотребления, введенных с 1.01.10г.

Таблица 3

Степень благоустройства жилого фонда	Численность потребителей, чел.	Норма потребления м3 в мес. на 1 чел.	Объем реализуемой воды, м3 в месяц
1	2	3	4
1 Холодное и горячее  водоснабжение, канализация, ванна	112217	9,35	1049229
2 Холодное водоснабжение, канализация, газовый водонагреватель, ванна	104472	8,18	854581
3 Холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, без ванны	20748	4,15	86104
4Холодное водоснабжение, канализация, без ванны	6996	1,6	11194
5 Холодное и горячее  водоснабжение, канализация, умывальники, мойки, общие душевые	2176	6,83	14862
6 Водомеры	13553	8,17	110728
ИТОГО	260162		2126698

 

Средняя норма потребления – 8,17 м3 в мес. на 1 чел.

Годовая реализация 2126698х12 = 25520 т.м3

 

 

Мероприятия инвестиционной программы

Согласно требованиям СНиП 2.04.02-84г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» водозаборные сооружения и резервуары должны быть ограждены по периметру забором высотой 2,5 м из железобетонных плит. Первоочередным этапом предусмотрено устройство ограждения Редантского ВЗС – 6,9 км, Балтинского ВЗС – 5,85 км, Длинно-Долинского каптажа – 1,9 км.

С целью предупреждения от несанкционированного проникновения на охраняемые объекты предприятия необходимо оснастить их системами видеонаблюдения, освещения и связью.

Наряду с мероприятиями, предусмотренными для обеспечения надежного и эффективного с точки зрения ресурсных затрат функционирования объектов водоснабжения, должна быть предусмотрена оптимизация системы, а именно: автоматизация системы управления водоснабжением с внедрением единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте.

В связи с требованиями Роспотребнадзора о прекращении эксплуатации Заводского ВЗС из-за повышенной жесткости воды были рассмотрены 2 варианта: сохранение ВЗС и оборудование натрий-катионитных установок (НКУ), либо обеспечение п. Заводской водой из городской системы водоснабжения. Затраты на производство и транспортировку воды по Заводскому водозабору составляют 21,2 млн. руб. в год, а себестоимость 1м³ воды – 25,4 руб., тогда как средняя себестоимость по предприятию – 8,04 руб. Затраты же на установку НКУ – 20 млн. руб., в общей сложности – 41,2 млн. руб.

Необходимо заменить водовод d-600 мм из железобетонных труб по ул. Хадарцева в связи с систематическими утечками. В перспективе развития данного р-на и увеличением давления после подачи дополнительной мощности с ВЗС стыки железобетонных труб не выдержат нагрузки.

В программу включены мероприятия по замене уличных сетей – в первую очередь из асбестоцементных труб общей протяженностью 16,63 км, что уменьшит  потери на водопроводных сетях и позволит снизить эксплуатационные расходы. Экономический эффект от замены сетей составит:

- замена 1 км сети, согласно  методике расчета, приводит к  уменьшению потерь воды на 15 000 м3, а 16,63 км соответственно – 249 450 м3;

- себестоимость 1 м3 воды  - 10,35 руб., стоимость сэкономленной  воды:

10,35 х 249 450 = 2 581,8 тыс. руб.

Количество аварий на 1км сети составляет 2,96 ед. При замене 16,63 км экономический эффект составит:

7141,3 х 16,63 х 2,96 = 351,5 тыс. руб.

Итого: 2581,8 + 351,5 = 2897,3 тыс. руб.

 

Оснащение предприятия новой техникой позволит сократить расходы на эксплуатацию и содержание старой техники и мобильно в каждом из районов производить работы по ликвидации аварий на сетях.

В программу заложены мероприятия по реконструкции системы водоснабжения и насосных станций:

- 4 МКР – строительство единой повысительной насосной станции на микрорайон с ликвидацией 9 подкачек позволит уменьшить расходы на их содержание и даст экономии электроэнергии 57 кВт/ч;

- С. Разина, 5 – в перспективе закрытие 10 подкачек. Экономия электроэнергии – 70 кВт/ч.

 

Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации

Выполнение мероприятий по строительству и модернизации системы водоснабжения г. Владикавказ, предусмотренных инвестиционной программой, направлено на улучшение производственных показателей в достижении следующих результатов:

- обеспечение стабильного  водоснабжения для потребителей;

- обеспечение надежности  и качества работы объектов  систем водоснабжения в соответствии  с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- снижение аварийности  и неучтенных потерь воды на  сетях водоснабжения при транспортировке  до потребителей;

- снижение энергозатрат при централизации повысительных насосных станций и консервировании ВЗС п. Заводской;

- улучшение экологического  состояния окружающей среды.

 

 

Калькуляция затрат на производство и транспортировку питьевой воды (тыс. руб.)                                           Таблица 4

Показатели	Базовый период			Расчетный период 2011г.	Примечания
	Факт за 2009г.	2010г.
		План	Ожидаемое выполнение
1	2	3	4	5	6
1 Прямые затраты
1 Материалы	277	333	254	525	К-1,16
2 Электроэнергия	134759,8	186466,8	154371	168635	К-1,0924
3 Зарплата основных рабочих	21771,9	26636	27434,2	31823,7	К-1,16
4 Отчисления на соц. нужды	5695,5	6979	7187,8	8337,81
5 Амортизация	6021,8	6061	6088,2	6100
6 Ремонт и тех. обслуживание	3731,4	4380,4	3194,4	3705,5	К-1,16
ИТОГО	172257,4	230856,2	198529,6	219127,0
2 Цеховые расходы
1 Зарплата аппарата управления  цех. персонала	8167,4	9928	10820,1	13200	К-1,16
2 Зарплата прочего цехового  персонала	10460	12498	16282,6	18887,8	К-1,16
3 Отчисления на соц. нужды	4853,6	5876	7100,9	8407
4 Амортизация	960,8	1091	873,4	873
5 Износ малоценного и  быстроизнашивающегося инвентаря (охрана  труда)	155,2	219	83	96	К-1,16
6 Ремонт и техническое  обслуживание основных средств	366,9	270	4013,8	4656
7 Содержание зданий, сооружений, инвентаря в т.ч.	8192	10276	8472,2	9827,5
материалы	2554,8	2621	2844,4	3299,5	К-1,16
ГСМ	4646,4	6932	4667,6	5414,4	К-1,16
газ	28,7	28	50	58	К-1,16
тепло	12,7	21	19	22	К-1,14
мусор	2,4	16	1,6	1,6
вода	8,5	23	-	-
хоз. Инвентарь	938,5	635	889,6	1032
8 Прочие затраты (электроэнергия, страхование)	5759,4	4042	6398,2	6989,4	К-1,0924
ИТОГО	38915,3	44200	54044,2	62936,7
3 Общеэксплуатационные расходы
1 Оплата труда	24814,3	29909	40115	49110,8	К-1,16
2 Отчисления на соц. нужды	6458,3	7836	10510	12867
3 Амортизация	624,4	625	651	651
4 Материалы	234,1	327,3	125,6	145,7	К-1,16
5 Командировки	154,9	228	700	812	К-1,16
6 Консультационные, информационные, прочие услуги	245,5	25	142,6	165,4	К-1,16
7 Общехозяйственные расходы	3575	4096,8	4948,2	5740
8 Сборы и отчисления  ЕРКЦ	3427,1	10623
9 Водный налог	23663,9	21868	21619	21619
10 Земельный налог
11 Прочие расходы			1246,6	1446
ИТОГО	63206,8	75538,1	80058,0	92556,9
Всего по полной себестоимости	274379,5	350594,3	332631,8	374620,6
Себестоимость 1 м3 воды (руб)	6,54	8,25	7,81	8,79
Реализация воды (т.м3)	41967,1	42511	42602	42602

 

 

Краткая характеристика предприятия  МУП «Владикавказские сети водоотведения»

Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водоотведения» является объектом муниципальной собственности. Учредителем предприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г.Владикавказа.

Предприятие функционирует с марта 2011 года и осуществляет транспортировку и очистку сточной жидкости следующих населенных пунктов:

- город Владикавказ;

- поселок Заводской;

- поселок Карца;

- поселок 1-Редант;

- поселок 2-Редант;

- селение Ногир;

- поселок Спутник.

Проектная мощность очистных сооружений МУП «Владикавказские сети водоотведения» составляет 310 тыс. м3 в сутки. Фактический уровень загрузки очистных сооружений – 210 тыс. м3 в сутки. Износ основных средств на 01.01.2010 составил 83%. Стоки проходят полную   очистку и сбрасываются в реку Терек.

Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей транспортировки к очистным системам. Водоотведение играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания жителей города. Канализационная система, принимающая стоки с застроенных территорий, представляет собой комплекс наземных и подземных сооружений и коммуникаций: сети, коллекторы, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения городов и промышленных предприятий, поэтому основной задачей МУП «Владикавказские сети водоотведения» является устранение всех негативных последствий от воздействия сточных вод на окружающую природную среду. Как правило, после очистки сточные воды сбрасываются в водоемы.

Структуру предприятия составляют очистные сооружения, служба канализационных сетей, ремонтно-строительный участок, транспортный участок, химико-бактериологическая лаборатория, абонентский отдел по предприятиям, абонентный отдел по населению, охрана.

Очистные сооружения обеспечивают бесперебойный прием городских стоков и производят механическую и биологическую очистку. Соответствующий комплекс оборудования осуществляет обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды. В комплекс очистных сооружений по биологической очистке сточной жидкости входят иловые площадки, первичные отстойники, вторичные отстойники, аэротенки, песколовки, метантенки, решетки, блок воздуходувки и котельная.

Служба канализационных сетей занимается обслуживанием и текущим ремонтом существующих уличных сетей – 812 км и коллекторов 73,7 км, а также оказывает услуги по техническому обслуживанию канализационных сетей предприятием и населению.

Ремонтно-строительный участок занимается ремонтом существующих колодцев, люков, а также занимается текущим ремонтом всех зданий и сооружений предприятия.

Транспортный участок обеспечивает необходимым транспортом и механизмами все участки для полного выполнения поставленных перед предприятием задач.

Химико-бактериологическая лаборатория производит отбор и анализ сточной жидкости очищенной воды.

Абонентный отдел по населению осуществляет учет всех абонентов, выявляет неучтенных абонентов и собирает денежные средства за оказанные услуги МУП «Владикавказские сети водоотведения».

Охрана обеспечивает охрану и защиту объектов предприятия.

МУП «Владикавказские сети водоотведения» осуществляет прием транспортировку и очистку сточных хозяйственно-бытовых вод предприятий и жителей города Владикавказа.

Канализационные сети города существуют с 1932 года. Старые очистные сооружения, производительностью 27 тыс. м3/сутки, запущенные в эксплуатацию в 1937 году, предусматривали механическую очистку сточных вод.

 

Анализ состояния системы водоотведения (канализации) г. Владикавказа

Для выявления основных проблем функционирования системы инженерной инфраструктуры по системе водоотведения (канализации) города Владикавказ был проведен анализа их состояния.

Город Владикавказ разделен на четыре района, обслуживанием которых занимается МУП «Владикавказские сети водоотведения».

Существующее состояние системы водоотведения не обеспечивает устойчивого функционирования канализационных сетей и очистных сооружений и пребывает в крайне тяжелом состоянии.

В сложившихся условиях возникла необходимость разработки инвестиционной программы, предусматривающей осуществление безотлагательных мероприятий по развитию и модернизации очистных сооружений и канализационных сетей как объектов социального назначения.

 

Мероприятия Инвестиционной программы

Мероприятия, предусматривающие выполнение безотлагательных работ по модернизации сетей канализации, разработаны в соответствии с требованиями СНИП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», других нормативных документов с целью включения их в Инвестиционную программу.

В целях обеспечения устойчивого функционирования канализационных сетей и очистных сооружений необходимо: