Бизнес-план открытия новой гостиницы ООО “Гайот” Санкт-Петербург

Ближайшими конкурентами будут являться следующие гостиницы:

«Андерсен Отель» - новая, современная гостиница в Санкт-Петербурге, категории «три звезды», открыта в мае 2004 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на Петроградской стороне вблизи от телецентра, Ботанического сада, Музея-квартиры Шаляпина и др. музеев и исторических мест. В отеле предусмотрено все, что может понадобиться гостям: круглосуточное обслуживание, регулярная уборка номеров, почтовые услуги, телефон, сейф, интернет, ТВ.

В гостинице 140 номеров различной категории: стандарт, классический, улучшенный и люкс. Все номера оборудованы спутниковым телевидением, индивидуальной системой кондиционирования,  цифровой телефонной линией, бесплатным Wi-Fi Интернетом.  Ванные комнаты оснащены душевой кабиной, ванной или джакузи в зависимости от категории номера.

Адрес: г. Санкт - Петербург, Чапыгина 4, лит. "А". Ближайшая станция метро "Петроградская.

Расположение гостиницы «B&B Петроградский».

Отель «B&B Петроградский» расположен недалеко от центра Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Петроградская". Рядом с отелем вы сможете посетить дом-музей Шаляпина и прогуляться по ботаническому саду. До центра города - 11 минут езды на метро.

Отель типа «постель и завтрак» «B&B Петроградский» предлагает экономным путешественникам уютные номера с прекрасным соотношением цены и качества. На общей кухне гостям отеля бесплатно предоставляются горячие напитки и крупы для приготовления завтрака.

На общей кухне отеля гости могут самостоятельно приготовить любимые блюда. Во всех общественных местах отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi. По запросу доступна бесплатная парковка.

Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно. Гости также могут оставить свой багаж в специальном помещении для хранения багажа.

Всего в отеле «B&B Петроградский» имеется 5 светлых номеров с общими ванными комнатами. В каждом номере есть ковер и письменный стол.

SWOT-анализ отеля «Гайот»

Данный анализ дает возможность выявить сильные и слабые стороны фирмы, а также возможности и угрозы внешней среды.

Исходя из характеристики гостиницы можно провести SWOT-анализ, определяющий сильные и слабые стороны компании, а также ее возможности в будущем и угрозы внешней среды.

Такой анализ поможет выяснить, что является преимуществами отеля, и проанализировав слабые стороны, что можно изменить и улучшить, и как снизить влияние со стороны недостатков и угроз внешней среды.

Таблица 2.1.SWOT-анализ гостиницы «Гайот»

Сильные стороны	Слабые стороны
Обслуживание на высоком уровне (100% гарантия удовлетворенности гостей) Концепция обслуживания «Yes I Can» Хорошая репутация у клиентов Продуманная кадровая политика, которая нацелена на стимулирование и развитие персонала Гибкая ценовая политика Расположение отеля в центре города Хорошо развита рекламная политика Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников	Высокая конкуренция Затраты на организацию и открытие новой гостиницы
Возможности компании	Угрозы внешней среды
Расширение компании, открытие отелей под этим же брендом Улучшение качества обслуживания и сокращение времени на обслуживание Ориентирование на более широкий сегмент потребителей	Высокий и нестабильный курс валют Изменение политики партнеров Изменения в законодательстве страны Кризис в стране

 

Из таблицы можно сделать заключение, что с одной стороны имеются перспективы развития организации, а с другой стороны большая конкуренция в данной сфере, нестабильная ситуация в стране. Однако, учтя все риски и угрозы, можно попытаться занять достойное место в туристическом рынке города Санкт-Петербурга.

 

2.4. План маркетинга

                          2.4.1. План продаж

Анализ структуры и динамики выручки от основной деятельности ООО «Гайот» за последние годы показал, что большая часть доходов предприятие получает от проживания гостей (95%), а также выявил ярко выраженную сезонность спроса на предоставляемые услуги. График заполняемости гостиницы показан на рис. 2.1.

 

 

Рис.2.1. Заполняемость гостиницы ООО «Гайот» по месяцам

 

Из диаграммы видно, что загрузка гостиницы в течение года неравномерная: наиболее высокая загрузка в ноябре и декабре, наименьшая загрузка номерного фонда в летний период объясняется спадом деловой активности населения.

Прогноз объема реализации и выручки проектируемого предприятия построен на основании данных о реализации исходного предприятия, а также с учетом сезонности. Прогноз продаж на первый год функционирования проектируемого предприятия (2017 год) представлен в таблице 2.2. Прогноз продаж для всего периода планирования показ в Приложении А.

 

Таблица 2.2. Прогноз продаж на 2017 год

Наименование показателей	ед. изм.	Месяцы												Итого за 2017 год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Проживание гостей
1.1 Одноместный (стандарт)
Объем оказанных услуг	чел-дней	216	208	231	194	208	173	171	179	158	201	281	260	2 480
Цена за ед.	руб.	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
Выручка	тыс. руб.	994	957	1 063	892	957	796	787	823	727	925	1 293	1 196	11 408
1.2 Двухместный (Стандарт улучшенный)														-
Объем оказанных услуг	чел-дней	259	250	277	233	250	207	205	214	190	241	337	312	2 975
Цена за ед.	руб.	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450
Выручка	тыс. руб.	1 671	1 613	1 787	1 503	1 613	1 335	1 322	1 380	1 226	1 554	2 174	2 012	19 189
1.3 Двухместный (Стандарт)														-
Объем оказанных услуг	чел-дней	324	312	346	292	312	259	257	268	238	301	421	391	3 721
Цена за ед.	руб.	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850	6 850
Выручка	тыс. руб.	2 219	2 137	2 370	2 000	2 137	1 774	1 760	1 836	1 630	2 062	2 884	2 678	25 489
1.4 Студио
Объем оказанных услуг	чел-дней	108	104	115	97	104	86	86	89	79	100	140	130	1 238
Цена за ед.	руб.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Выручка	тыс. руб.	864	832	920	776	832	688	688	712	632	800	1 120	1 040	9 904
Продолжение таблицы 2.2
Наименование показателей	ед. изм.	Месяцы												Итого за 2017 год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5 Люкс (Королевский)
Объем оказанных услуг	чел-дней	65	62	69	58	62	52	51	54	48	60	84	78	743
Цена за ед.	тыс. руб.	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Выручка	тыс. руб.	995	949	1 056	887	949	796	780	826	734	918	1 285	1 193	11 368
1.6 Апартаменты
Объем оказанных услуг	чел-дней	43	42	46	39	42	35	34	36	32	40	56	52	497
Цена за ед.	тыс. руб.	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
Выручка	тыс. руб.	710	693	759	644	693	578	561	594	528	660	924	858	8 201
Итого 1. Проживание гостей	тыс. руб.	7 452	7 180	7 954	6 702	7 180	5 966	5 899	6 172	5 477	6 919	9 679	8 978	85 558
2. Доп.услуги														-
Объем оказанных услуг	ед. изм.	75	72	80	67	72	60	59	62	55	69	97	90	856
Цена за ед.	руб.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Выручка	тыс. руб.	373	359	398	335	359	298	295	309	274	346	484	449	4 278
Итого выручка дополнительные услуги	тыс. руб.	373	359	398	335	359	298	295	309	274	346	484	449	4 278
Всего: выручка	тыс. руб.	7 824	7 539	8 352	7 037	7 539	6 265	6 194	6 480	5 751	7 265	10 163	9 427	89 836

 

2.4.2. Маркетинговая стратегия

Для привлечения большего количества гостей предполагается использовать накопленный опты гостиницы, а также применять новые маркетинговые идеи, к которым можно отнести «Программы лояльности» и «Программы почетный гость».

В «Программах лояльности» возможно использование следующих идей: скидки и специальные программы для индивидуальных и корпоративных посетителей, бонусы и использование системы с накоплением баллов за приобретение отдельных услуг, специальные предложения для VIP гостей, перевод постоянных клиентов в разряд VIP после 30 ночей в отеле за год. Примером может выступить продление сезонных акций (осенних, зимних, весенних) с получением солидной скидки от 15 до 25 %, скидки при заблаговременном бронировании номеров, специальные цены и цены дня при оплате номера от стойки и онлайн-бронировании. Все это будет выделять гостиницу среди других подобных предприятий, предавая определенную уникальность.

В «Программе почетный гость» предполагается следующее: клиенты, посещая отель определенное количество раз, покупая услуги и гостиничные продукты получают, статусные карты – бронзовые, серебряные, золотые, платиновые. По ним клиенты в дальнейшем могут оплачивать половину стоимости номера, заказывать дополнительные услуги, получать скидки при размещении от 3 до 5% при семейном заезде, индивидуальном и корпоративном от 5 до 7%.

В качестве маркетинговых мероприятий, направленных на продвижение товара, используются следующие способы привлечения клиентов: реклама в отраслевых журналах; участие в выставках; реклама в СМИ.

Анализ эффективности рекламных мероприятий, проводимых ранее ООО «Гайот» позволил выявить оптимальный размер бюджета на рекламу – примерно 4% от выручки за соответствующий период. При планировании общехозяйственных расходов проектируемого предприятия бюджет расходов на рекламу рассчитывается именно таким образом.

 

2.5. План производства (операционный план)

2.5.1. Описание местоположения

Проектируемое предприятие создается как филиал уже существующей и достаточно успешно функционирующей гостиницы. Существующий бренд (Отель Гайот) зарекомендовал себя как гостиница достаточно высокого класса, расположенная в историческом и деловом центре Санкт-Петербурга. Поэтому выбранное местоположение филиала гостиницы должно соответствовать сложившемуся имиджу бренда. Таким образом, для осуществления настоящего проекта выбран земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, д. 89. Выбранный участок характеризуется местонахождением в престижной исторической части центра города с отличной системой транспортных магистралей и близостью к трем станциям метрополитена (Спасская, Садовая и Сенная). Окружение – жилая, общественно деловая и торговая застройка.

Общая площадь земельного участка составляет 752 м.

Назначение земельного участка – размещение и постройка административно- управленческих и общественных объектов полезная площадь участка для застройки  – 462 квадратных метра. К земельному участку проведены централизованные городские коммуникации электроснабжения, водоснабжения, в том числе ГВС, отопление и канализация. Существует три возможных пути проезда к земельному участку. Два из них располагаются на улице Ефимова и один на набережной реки Фонтанки. На участке расположено разрушенное нежилое здание.

Стоимость земельного участка составляет 60 млн. руб. [6].

 

2.5.2. Описание производственного процесса

Приоритетным видом деятельности проектируемого предприятия является оказание услуг по проживанию гостей. Схематично процесс обслуживания гостей в гостинице показан на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2.Схема производственного процесса

 

2.5.3. Состав и количество производственных площадей и производственного оборудования

Проектом предполагается строительство помещения гостиницы (6 этажей, площадь одного этажа 462 м2), в котором будут располагаться все необходимые помещения:

- группа помещений вестибюля;

- жилая часть;

- помещение для питания гостей;

- помещения торгово-бытового обслуживания;

- помещения для занятия спортом, развлечений, бизнеса гостей;

- служебные и бытовые помещения;

- технические помещения (системы  жизнеобеспечения гостиницы).

Таким образом, общая площадь гостиницы составит 2772 м2.

Проектом предусмотрена также подземная стоянка под зданием гостиницы. Стоимость строительства описанного здания с автостоянкой, включая проектно-сметную документацию составит 82,3 млн. руб.

При первоначальном оснащении гостиницы оборудованием и инвентарем предполагается следующая комплектация:

1. Оборудование, не требующее монтажа, - оборудование, обеспечивающее осуществление процессов функционального назначения объекта, включая оргтехнику (средства вычислительной техники, телефонные аппараты, копировально-множительные устройства, калькуляторы и т.п.), электробытовые приборы (телевизоры, радиоцентры, холодильники, микроволновые печи, пылесосы и т.п.) и т.п. оборудование.

2. Производственный инвентарь - предметы  производственного назначения, которые  создают условия для осуществления  и обеспечения технологических операций (рабочие столы, верстаки, стеллажи, шкафы, оборудование и инструменты (предметы), способствующие осуществлению мер по охране труда и производственной санитарии).

3. Хозяйственный инвентарь - офисная  и другая мебель, обстановка (столы, стулья, шкафы, вешалки и т.п.), средства противопожарной безопасности, предметы внутреннего убранства помещений (шторы, зеркала, ковры, ковровые дорожки и т.п.), а также предметы хозяйственного и служебного назначения.

Также необходимо приобрести мебель, климатическое оборудование, лифты, оборудование для кухни и много другое. Стоимость полной комплектации гостиницы мебелью и оборудованием составит 8,1 млн. руб.

 

2.5.4. Состав текущих производственных затрат

Все текущие производственные затраты предприятия разделим на прямые и накладные.

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции принадлежит расходам на оплату труда. При определении заработной платы персонала применяются повременно-премиальная форма оплаты труда.  Размеры оплаты труда устанавливаются в зависимости от должности, квалификации работников, сложности и условий выполнения работ и отражены в штатном расписании. Величина премии определяется для различных категорий работников следующим образом (Приложение Б):

- для работников, непосредственно занятых оказанием услуг – процент от выручки;

- для остальных категорий работников  – фиксированная сумма.

Фонд оплаты труда с учетом отчислений с заработной платы в 2017 году составит 38 794 тыс. руб. (Приложение В).

Расчет материальных затрат представлен в таблице 2.3. Величины затрат на сырье и материалы определены путем умножения прогнозного объема оказанных услуг соответствующей нормы расхода материала (рассчитаны на основании данных  ООО «Гайот»).

 

Таблица 2.3. Расчет материальных расходов

Наименование затрат на сырье и материалы	2017 год по кварталам				Итого 2017 г.
	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Салфетки, ткань	70,8	62,2	54,9	80,2	268,0
Моющие, чистящие средства	123,1	108,1	95,6	139,4	466,2
Белье постельное, полотенца	615,4	540,6	477,8	697,0	2 330,8
Прочий хоз. Инвентарь	101,5	89,2	78,8	115,0	384,6
Посуда	184,6	162,2	143,3	209,1	699,2
Салфетки, ткань	61,5	54,1	47,8	69,7	233,1
Продукты (400 руб./чел)	1 230,8	1 081,2	955,6	1 394,0	4 661,6
Итого	2 387,8	2 097,5	1 853,9	2 704,4	9 043,5