Бизнес-план как основа моделирования новых проектов производства товаров

 Таблица 2.11 Анализ и оценка конкурентов ООО «Сладкий рай»

№    п/п	Характеристика конкурирующей продукции	Основные конкуренты
		1-й	2-й
1	Объем продаж (в нат. показателях)	40000,0	50000,0
2	Занимаемая доля рынка, %	30,8	38,5
3	Уровень цены, руб.	4,5	3,8
4	Финансовое положение (рентабельность), %	19,0	21,0
5	Уровень технологии	средний	средний
6	Качество продукции	среднее	высокое
7	Расходы на рекламу	осуществл.	осуществл.
8	Привлекательность внешнего вида	станд. упаковка	отсутствует
9	Время деятельности предприятия, лет	2	10

Окончание табл.2.11

Исходя из представленных данных таблицы 2.111 основным конкурентом ООО «Сладкий рай» является второй конкурент, т.к. он занимает большую долю на рынке 38,5 % против 30,8 % - первого конкурента.

 У второго конкурента  продукция более конкурентоспособна  по цене. Средняя цена аналогичной  хлебобулочной продукции (булки, сдоба  и т.д.) второго конкурента составила 3,8 руб., что на 0,7 руб. ниже, чем у  первого. При этом рентабельность  второго конкурента выше первого  на 3 %.

 Одним из факторов, определяющих основного конкурента  является время деятельности  его на рынке. С этой точки  зрения предпочтение отдается  также второму конкуренту, так  как он действует на рынке  уже около 10 лет против 2 лет первого  конкурента.

 Следует сказать, что  по времени нахождения на рынке  ООО «Сладкий рай» занимает  второе место среди рассмотренных  конкурентов – более 6 лет (1-ый  конкурент – 2 года, 2- ой конкурент  – 10 лет).

2.4. План производства

 Немалое место в  бизнес-плане уделяется производственному  планированию. Основной целью производственного  плана является предоставление  информации по обеспеченности  с производственной стороны выпуска  продукции и разработка мер  по поддержанию и развитию  производства.

 Производственный план  призван ответить на вопрос, как  фирма намерена создавать свою  продукцию или услуги, охарактеризовать  ее производственную деятельность. Необходимо избегать избытка  технических подробностей, которые  могут затруднить изучение плана. Бизнес-план составляется до того, как разработан полный ассортимент  продукции и услуг. Но даже  после того, как изделия уже  предлагаются рынку, фирме часто  необходимо продолжать данную  работу, чтобы сохранить позиции  в конкурентной борьбе. Производственный  план призван доказать эффективность  организуемого производства.

 Новое производство  – производство домашней булочки  будет размещаться на свободных  производственных площадях с  готовой действующей инфраструктурой, на имеющемся оборудовании и  по мере ввода нового оборудования  будет увеличиваться.

 Основные факторы, определяющие  уровень затрат на производство  булочки домашней:

 · объем выпуска  продукции;

 · стоимость сырья  и материалов;

 · величина средств  на оплату труда;

 · амортизационные  отчисления.

 Реализация проекта  не окажет существенного влияния  на изменение экологической обстановки  на производстве и прилегающих  территориях.

 Таблица 2.12 Производственная программа ООО « Сладкий рай»

Наименование показателей	ГОДЫ
	2007		2005		2006
	Коэффициент роста объема выпуска продукции	Объем выпуска, шт	Коэффициент роста объема выпуска продукции	Объем выпуска с учетом коэффициента роста, шт.	Коэффициент роста объема выпуска продукции	Объем выпуска с учетом коэффициента роста, шт.
Булочка домашняя	1,0	2190	1,05	2300	1,1	2410
Итого:	1,0	2190	1,05	2300	1,1	2410

Окончание табл.2.12

 Анализируя производственную программу предприятия, направленную на продвижение на рынке нового продукта – булочки домашней, необходимо отметить, что в 2007 г. было выпущено 2190 шт., на 2005 и 2006 гг. предполагается увеличить объем производства на 5 % и 10 % соответственно, что составит 2300 шт. и 2410 шт.

 Основные факторы, определяющие  количественный и качественный  состав оборудования, на котором  будет производиться выпуск новой  продукции – это высокое качество  продукции, высокая производительность  оборудования и его универсальность, доступность сервисного обслуживания, надежность и стабильность технологического  процесса и т.п.

 Определение потребности  в основных фондах при выпуске  новой продукции будет рассчитано  в табл. 2.13.

 Таблица 2.13 Планирование потребности в основных фондах

Основные   Фонды (ОФ)	ГОДЫ
	2007	2005		2006
	Действующие, тыс.руб.	Общая потребность, тыс. руб.	Прирост ОФ, тыс. руб.	Общая потребность в ОФ, тыс. руб.	Прирост ОФ, тыс. руб.
1	2	3=2*1,05	4	5=2*1,10	6
Здания, сооружения производственного назначения	арендовано	арендовано	-	арендовано	-
Рабочие машины и оборудование	2400,0	2560,0	160,0	2720,0	320,0
Транспортные средства	800,0	800,0	-	800,0	-
Прочие	-	-	-	-	-
Итого:	3200,0	3360,0	160,0	3520,0	320,0

Окончание табл.2.13

Коэффициент роста объемов производства 2005 года = 1,05

 Коэффициент роста  объемов производства 2006 года = 1,10

 Рассчитав потребность  в основных фондах при запуске  нового производства можно сказать  следующее. Потребность в зданиях, сооружениях производственного  назначения не потребует дополнительного  вложения средств, так как данные фонды арендованы на длительный срок и оплачиваются фиксированной арендной платой. При коэффициенте роста в первый год = 1,05, потребность в рабочих машинах и оборудовании измениться и станет равной 3360,0 тыс.руб. В 2006 году, при коэффициенте роста = 1,10 данная потребность увеличиться на 320,0 тыс.руб. по сравнению с базисной. Потребность в транспортных средствах не измениться за счет уплотнения графика работы водителей и экспедиторского состава.

 Таблица 2.14 Стоимость  основных производственных фондов  в действующих ценах 2007 года

№   п/п			Виды и наименование основных фондов
		Кол-во, ед.		Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.		Кол-во, ед.	Цена, тыс. руб.		Стоимость, тыс. руб.	Кол-во, ед.		Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3		4	5		6	7=4		8	9		10	11
1	Рабочие машины и оборудование	11		Х	2400,0		14	Х		2560,0	17		Х	2720,0
1.1	Тестомес	2		325,0	650,0		2	325,0		650,0	2		325,0	650,0
1.2	Тестомес -просеиватель	1		325,0	325,0		1	325,0		325,0	1		325,0	325,0
1.3	Установка д/я меланжа	1		210,0	210,0		1	210,0		210,0	1		210,0	210,0
1.4	Установка д/я измельч сахара	1		150,0	150,0		1	150,0		150,0	1		150,0	150,0
1.5	Стол разделочный	3		5,0	15,0		5	5,0		25,0	7		5,0	35,0
1.6	Пекарная печь	3		350,0	1050,0		3	350,0		1050,0	3		350,0	1050,0
1.7	Мини-пекарная печь	-		-	-		1	150,0		150,0	2		150,0	300,0
2	Транспортные средства	4		х	800,0		4	х		800,0	4		х	800,0
2.1	Автомобиль ГАЗель	1		180,0	180,0		1	180,0		180,0	1		180,0	180,0
2.2	Автомобиль ВАЗ	2		212,0	424,0		2	212,0		424,0	2		212,0	424,0
2.3	Автомобиль ГАЗ	1		196,0	196,0		1	196,0		196,0	1		196,0	196,0
	ИТОГО:	15		Х	3200,0		18	Х		3360,0	32		Х	3520,0

Окончание табл.2.14

Коэффициент роста объемов производства 2005 года = 1,05, коэффициент роста объемов производства 2006 года = 1,10

 Таблица 2.15 Стоимость основных производственных фондов с учетом инфляции

№   п/п	Виды и наименование основных фондов	2007 год			2005 год			2006 год
		Кол-во, ед.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во, ед.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.	Кол-во, ед.	Цена, тыс. руб.	Стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Рабочие машины и оборудование	11	Х	2400,0	14	Х	2563,5	17	Х	2733,4
1.1	Тестомес	2	325,0	650,0	2	325,0	650,0	2	325,0	650,0
1.2	Тестомес -просеиватель	1	325,0	325,0	1	325,0	325,0	1	325,0	325,0
1.3	Установка д/я меланжа	1	210,0	210,0	1	210,0	210,0	1	210,0	210,0
1.4	Установка д/я измельчения сахара	1	150,0	150,0	1	150,0	150,0	1	150,0	150,0
1.5	Стол разделочный	3	5,0	15,0	5	5,1	25,5	7	5,2	36,4
1.6	Пекарная печь	3	350,0	1050,0	3	350,0	1050,0	3	350,0	1050,0
1.7	Мини-пекарная печь	-	-	-	1	153,0	153,0	2	156,0	312,0
2	Транспортные средства	4	Х	800,0	4	Х	800,0	4	Х	800,0
2.1	Автомобиль ГАЗель	1	180,0	180,0	1	180,0	180,0	1	180,0	180,0
2.2	Автомобиль ВАЗ	2	212,0	424,0	2	212,0	424,0	2	212,0	424,0
2.3	Автомобиль ГАЗ	1	196,0	196,0	1	196,0	196,0	1	196,0	196,0
	И Т О Г О	15	Х	3200,0	18	Х	3363,5	21	Х	3533,4