Анализ эффективности стимулирования трудовых ресурсов ООО «Лукойл-Западная Сибирь»

 Вывод: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2010 году одним рабочим отработано по 195 дней вместо 202. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2010 году 7 дней, а на всех работников 6349 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами. Отклонение бюджета рабочего времени на 1 - го рабочего составило 52,5 часа, а на всех рабочих 47617,5 часов

 

                                                51

Таблица 18 - Анализ использования  фонда рабочего времени (дни) на предприятии ООО «Лукойл - Западная Сибирь» в 2012 г.

Показатель	2012		Отклонение (+,-)
	На 1 рабочего
	план	факт	На 1 рабочего	На 1 рабочего
Календарное количество дней	365	365	-	-
В том числе:   Праздничные дни Выходные дни	15	15	-	-
	104	104
Номинальный фонд рабочего времени	246	246	-	-
Неявки на работу	40	49	9	8784
В том числе: Ежегодные отпуска			3	2928
	33	36
Отпуска по учёбе	1	2	1	976
Отпуска по беременности и  родам	2	3	1	976
Дополнительные отпуска  с разрешения администрации	3	4	1	976
Болезни	1	2	1	976
Прогулы	-	2	2	1952
Простои	-	-	-	-
Явочный фонд рабочего времени	206	197	-9	-8784
Продолжительность рабочего дня (смены), ч	7,5	7,5	-	-
Бюджет рабочего времени, ч	1545	1477,5	-67,5	-65880
Предпраздничные сокращённые  дни, ч	6	6	-	-
Льготное время подросткам, ч	-	-	-	-
Полезный фонд рабочего времени	1539	1471,5	-67,5	-65880

 

 Вывод: трудовые ресурсы предприятие использует недостаточно полно. В 2012 году одним рабочим отработано по 197 дней вместо 203. Из-за чего потери рабочего времени составили на одного рабочего в 2012году 6 дней, а на всех работников 5598 дней. Потери могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами.

 

52

3.5 Анализ труда и фонда  заработной платы

Анализ использования  трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо рассматривать  в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда  создаются реальные предпосылки  повышения его оплаты. В свою очередь, повышение уровня оплаты труда способствует росту его мотивации и производительности. В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда имеет  исключительное значение. В процессе его необходимо осуществлять систематический  контроль за использованием фонда заработной платы, выявлять возможности его экономии за счет роста производительности труда.

 

Таблица 19 - Анализ труда и фонда заработной платы в ООО «Лукойл - Западная Сибирь»

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	Темп роста
				2011г. 2010	2012г. 2011
Производство продукции (оказание услуг), руб.	22172422	41553467	35507098	187,41	85,45
Численность персонала, всего  чел.	1448	1561	1670	107,80	106,98
В том числе:
Руководители	98	112	120	114,29	107,14
Специалисты	344	376	412	109,30	109,57
Служащие	99	140	162	141,41	115,71
Рабочие	907	933	976	102,87	104,61
Фонд заработной платы, всего, руб.	616778	713979	999041	115,76	161,98
В том числе:
Руководители	41755,87	51192,29	71831,05	122,60	140,32
Специалисты	146546,45	171997,54	246463,41	117,37	143,29
Служащие	42187,62	64043,92	96906,98	151,81	151,31
Рабочие	386349,74	426745,25	583839,56	110,46	136,81
Производительность труда, руб.	15312,45	26619,77	21261,74

    

 

                                                             53

3.6 Анализ экономической  эффективности использования трудовых  ресурсов

Таблица 20 - Анализ экономической эффективности использования трудовых ресурсов ООО «Лукойл - Западная Сибирь»

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Отклоне ние (+/-)	Отно шение 2012 г. к 2010г
Объем выполненных работ, тыс. руб.	22172422	41553467	35507098	13334676	160,14
Среднесписочная численность  ППП, чел.	1251	1309	1388	137	110,95
Среднесписочная численность  рабочих, чел.	907	933	976	69	107,61
ФЗП, тыс.руб	616778	713979	999041	382263	161,98
в т. ч. ППП, чел	543936,5182	598742,789	830302,9751	286366,4569	152,65
в т. ч. рабочих, чел	391900,7412	426745,248	583839,5604	191938,8192	148,98
Удельный вес рабочих  в общей численности ППП,%	72,5019984	71,27578304	70,31700288	2,18499552	96,99
Общее количество отработанного  времени всеми рабочими за год, тыс. час.	1374,105	1420,4925	1507,92	133,815	109,74
в т. ч. одним рабочим, тыс. час.	1,515	1,5225	1,545	0,03	101,98
Средняя продолжительность  рабочего дня, час.	7,5	7,5	7,5	0	100,00
Отработано одним рабочим  за год, дней	202	203	206	4	101,98
Среднегодовая выработка, тыс. руб.
одного работающего ППП	17723,76	31744,44	25581,48	7857,72	144,33
одного рабочего	24445,89	44537,48	36380,22	11934,33	148,82
Среднедневная выработка  рабочего, руб.	109764,47	204696,88	172364,55	62600,09	157,03
Среднечасовая выработка  рабочего, руб.	16135,90	29252,86	23547,07	7411,17	145,93

 

                                               54

 

Средняя зарплата 1-го работающего, тыс.руб	434,80	457,40	598,20	163,40	137,58
Средняя зарплата 1-го рабочего, тыс.руб	432,08	457,39	598,20	166,11	138,44
Коэффициент опережения производительности труда над ср. зарплатой на 1-го работающего	40,76	69,40	42,76	2,00	104,91
Коэффициент опережения производительности труда над ср. зарплатой на 1-го рабочего	56,58	97,37	60,82	4,24	107,49

 

По данным таблицы 20, можно сказать, что среднегодовая выработка одного производственного персонала в 2010 г. составляет 17723760 руб, в 2011 г. она увеличилась на 79,1 % и составила 31744440 руб, но в 2012 г. понизилась на 24,1 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 144,33%;

Среднегодовая выработка  одного рабочего в 2010 г. составляет 24445890 руб, в 2011 г. она увеличилась на 86,5 % и составила 44537480 руб, но в 2012 г. понизилась на 22,4 % в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 148,82%. Этот показатель показывает, сколько денежных средств в виде дохода приносит предприятию рабочий в течение одного года.Среднедневная выработка одного рабочего в 2010 г. составила 109764 руб., в 2011 г. увеличилась на 86,5% и составила 204696 руб., но в 2012 г. понизилась на 18,5% в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 157%;

Среднечасовая выработка одного рабочего в 2010 г. составила 16135 руб., в 2011 г. увеличилась на 81,3 % и составила 29252 руб, но в 2013 г. понизилась на 24,2% в сравнении с предыдущим годом. Темп роста составил 145,93%;

 

 

 

                                              55

Средняя зарплата одного работающего  в базисном году составила 434800 руб, в отчетном году - 598200 руб. Темп роста составил 137,35%

Средняя зарплата одного рабочего в базисном году составила 432080 руб, в отчетном году - 598200 руб. С 2010 г. по 2012 г. произошло резкое увеличение средней заработной платы на 31 %. Такое резкое увеличение показателя объясняется резким увеличением объема выполненных работ и оказанных услуг (то есть увеличением выручки). Темп роста составил 138,44% .Коэффициент опережения производительности труда над средней заработной платой на одного рабочего в 2010-2012 годах скачкообразен. С 2010 г по 2011 г коэффициент увеличился на 72,1%. Это является положительной тенденцией, поскольку темпы роста производительности труда на предприятии всегда должны опережать темпы роста заработной платы. Коэффициент опережения показывает, во сколько раз рост производительности труда превосходит рост средней заработной платы.

Принцип опережения роста  производительности труда по сравнению  с ростом заработной платы призван  обеспечить необходимые накопления и дальнейшее расширение производства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               56

Заключение

Анализ трудовых ресурсов на предприятии ООО «Лукойл - Западная Сибирь» был проведен по следующим направлениям:

1.анализ наличия трудовых ресурсов;

2.анализ движения трудовых ресурсов;

3.анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;

4.анализ использования фонда рабочего времени;

5.анализ труда и заработной платы.

 6.анализ экономической эффективности использования трудовых ресурсов.

Подводя итог изучения кадрового  состава ООО «Лукойл - Западная Сибирь», можно отметить, что, сравнивая три года, видно, что на предприятии увеличивается численность работников. Большая часть работников имеет высшее образование (их доля составляет 35% в отчетном году). Работники, имеющие среднее специальное и обще среднее образование стремятся получить высшее профессиональное образование, не отрываясь от производства. Следует отметить, что развитие предприятия неизменно сопровождается деятельностью по отбору квалифицированного персонала, его подготовке и переподготовке.С оказанием услуг предприятие справляется успешно, на предприятии регулярно проводится обновление и усовершенствование технических средств. Состояние основных фондов на предприятии - удовлетворительное, предприятие не испытывает недостатка в основных фондах. Кроме того, их стоимость равномерно и устойчиво растет, что говорит об их постоянном обновлении.

Коэффициент по приему на предприятии  за 3 года превышает коэффициент  по выбытию. Это положительная тенденция, возможно, это объясняется довольством  работников своей работой, заработной платой или социальной защитой.

 

 

 

                                                     57

При подведении итогов хозяйственной  деятельности все большее внимание уделяется качественным показателям, в первую очередь показателям  эффективности производства. К ним, прежде всего, относятся показатели, характеризующие использование  живого труда - это уровень и темпы  роста производительности труда, т.е. выработки на одного работающего, расчеты  этого показателя проведены в  третьей главе.

Исходя из всего перечисленного можно сказать ,что ООО «Лукойл - Западная Сибирь» является прибыльным и рентабельным предприятием. Также стоит отметить следующее:

1. Структура персонала  предприятия вполне соответствует  его потребностям. Наибольший удельный  вес в структуре персонала  предприятия занимают рабочие;

2. Обеспечивается социальная  защита работников;

3. В рассматриваемом периоде  происходит увеличение фонда  оплаты труда.

4. Наблюдается рост часовой  выработки, которая зависит от  уровня трудовых затрат и степени  выполнения норм;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 58

Список используемой литературы

1. Бухгалтерский баланс  ООО «Лукойл - Западная Сибирь»  с приложениями за 2007, 2008, 2009 г.г.

2. Годовой отчет ООО  «Лукойл - Западная Сибирь» за 2010, 2011, 2012 г.г.

3. Движение руководящих  работников номенклатурных должностей за 2012 год ООО «Лукойл - Западная Сибирь»